【正文】 要求》 標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義 。 零件 組成產(chǎn)品的基本元件，由整塊金屬或其它材料制成。 標(biāo)識(shí) 在產(chǎn)品或工裝上做出規(guī)定的記號(hào)和標(biāo)志，包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和工裝狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 過(guò)程分析圖 (烏龜圖 ) IATF 推薦的單一過(guò)程分析圖，因其形似烏龜而稱為烏龜圖。見(jiàn)下圖： 過(guò)程的 活 動(dòng) 由誰(shuí)進(jìn)行 （分管部門(mén) /能力 /培訓(xùn)） 過(guò)程輸出 使用什么資源 （設(shè)備 /材料） 過(guò)程輸入 中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 ,不要隨意相信 .請(qǐng)?jiān)L問(wèn) 3722, 加入 ) DOC或 PPT格式 9 顧客導(dǎo)向過(guò)程（簡(jiǎn)稱 COP） 公司直接與顧客要求有關(guān)的過(guò)程 ，如顧客產(chǎn)品要求的確認(rèn)和評(píng)審、投訴、服務(wù)和顧客生產(chǎn)件批準(zhǔn)等過(guò)程。 本公司 成立于 1998 年 8 月，專門(mén) 致力于 汽車(chē)空調(diào) 器 配件 和汽車(chē)減震器配件 的 生產(chǎn)。 公 司占地面積 1300M2，建 筑面積 8000M2， 現(xiàn)有 員工近 近 40 人 。 公司地址： 江陰 市 青陽(yáng)工業(yè)園圣楊路 15 號(hào) 電話： 051086508788 傳真： 051086510255 郵編： 214401 中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 ,不要隨意相信 .請(qǐng)?jiān)L問(wèn) 3722, 加入 ) DOC或 PPT格式 11 網(wǎng)址： // Email： 公司組織機(jī)構(gòu) 見(jiàn)附錄 3《公司組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量職能圖》。 （ 6） 主持 質(zhì)量管理體系的 管理評(píng)審， 確保其持續(xù)的 適 宜性、充分性和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性； （ 7） 決定有關(guān)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施或改進(jìn)措施，批準(zhǔn)改進(jìn)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品改進(jìn)的措施； （ 8） 對(duì)本公司提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品以及質(zhì)量管理和安全管理負(fù)總責(zé) ； （ 9） 授權(quán)對(duì)體系、過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視的 內(nèi)部審核員、檢驗(yàn)人員、理化人員等人員和負(fù)有糾正措施的 人員行使崗位職能工作，并以公司文件形式下發(fā) 。 （ 3）組織領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品審核和制造過(guò)程審核，搞好質(zhì)量獎(jiǎng)懲工作。 （ 2）代表顧客，在制定質(zhì)量目標(biāo)方面提出建議。 中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 ,不要隨意相信 .請(qǐng)?jiān)L問(wèn) 3722, 加入 ) DOC或 PPT格式 14 質(zhì) 管 部的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 （ 1） 負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量管理體系過(guò)程實(shí)施控制，組織實(shí)施質(zhì)量管理程序文件，并按公司質(zhì)量方針和目標(biāo)組織制定公司各部門(mén)的分目標(biāo)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，以實(shí)現(xiàn)公司的總質(zhì)量目標(biāo)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求； 負(fù)責(zé)定期對(duì)公司和各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況的考評(píng)； （ 2） 協(xié)助管理者代表，負(fù)責(zé) 組織 質(zhì)量管理體系文件的 編寫(xiě)、 實(shí)施、 修改和定期評(píng)審 ； （ 3） 協(xié)助總經(jīng)理， 負(fù)責(zé)公司管理評(píng)審的組織 準(zhǔn)備 工作； （ 4）負(fù)責(zé) 組織公司的質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)， 制定并組織實(shí)施公司年度質(zhì)量計(jì)劃； （ 5）負(fù)責(zé) 公司的質(zhì)量管理、計(jì)量管理、 產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn) 、 質(zhì)量管理體系運(yùn)行中數(shù)據(jù)分析 和統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用等工作 ； （ 6） 協(xié)助管理者代表， 負(fù)責(zé) 組織 /實(shí)施內(nèi) 外 部質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品審核和制造過(guò)程審核 ； （ 7）負(fù)責(zé)公司持續(xù)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的控制和質(zhì)量培訓(xùn) ； （ 8）歸口管理公司監(jiān)視和測(cè)量裝置和內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室的管理 ； （ 9） 負(fù)責(zé) 對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn) /試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) 和可追溯性， 進(jìn)行歸口管理 和控制 ； （ 10）負(fù)責(zé)不合格品的控制， 對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品及交付中發(fā)現(xiàn)的不合格情況，及時(shí)組織分析、評(píng)審和處置，并組織對(duì)重大質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查處 理； （ 11） 代表顧客的需求和期望，對(duì)不合格的進(jìn)貨產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品、完工產(chǎn)品行使否決權(quán)，確保產(chǎn)品滿足顧客要求； （ 12） 負(fù)責(zé)對(duì)供方質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)和審核 ； （ 13） 負(fù)責(zé) 公司管質(zhì)量記錄的控制， 建立質(zhì)量檔案，對(duì)質(zhì)量檔案 的收集、保存、發(fā)放及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析的質(zhì)量負(fù)責(zé)； （ 14） 負(fù)責(zé)組織 供方 質(zhì)量能力 評(píng)定 ，參與確定 合格 供方 ， 負(fù)責(zé)供方質(zhì)量管理體系的開(kāi)發(fā)； （ 15） 參與 合同 評(píng)審和 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ， ； （ 16） 在生產(chǎn)過(guò)程中，現(xiàn)場(chǎng)的檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品和過(guò)程不符合規(guī)定的要求時(shí)，有權(quán)停止生產(chǎn)，以糾正質(zhì)量問(wèn)題； （ 17） 當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生不符 合規(guī)定要求時(shí)，相關(guān)質(zhì)量職責(zé)人員應(yīng)以信息聯(lián)絡(luò)單的形式， 報(bào)告給相關(guān)負(fù)有糾正措施職責(zé)的管理者，如發(fā)生重大不合格及屬于產(chǎn)品安全特性問(wèn)題時(shí)， 必須在 2 小時(shí)內(nèi)報(bào)告技術(shù)部，技術(shù)部在收到相關(guān)信息 1 個(gè)工作日內(nèi)匯報(bào)總經(jīng)理； （ 18）所有班次要配備負(fù)責(zé)質(zhì)量或授權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。 （ 4） 對(duì)顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查和評(píng)價(jià)，及時(shí)處理顧客投訴和抱怨，增強(qiáng)顧客滿意度（ CSI）。 供應(yīng)部 的 質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 （ 1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)所需外購(gòu)產(chǎn)品的采購(gòu)，確保采購(gòu)物料的及時(shí)供應(yīng)和質(zhì)量符合要求。 （ 5） 負(fù)責(zé)聯(lián)系和處置不合格采購(gòu)產(chǎn) 品。 （ 3）負(fù)責(zé)內(nèi)部顧客滿意度和員工滿意度的調(diào)查與分析。 生產(chǎn)車(chē)間的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 （ 1）組織 全面完成本車(chē)間的日常生產(chǎn)計(jì)劃和任務(wù)，確保質(zhì)量管理體系在本車(chē)間的正常運(yùn)行。 （ 5）搞好車(chē)間的安全生產(chǎn)，最大限度降低對(duì)員工安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)。 （ 9）對(duì)車(chē)間員工進(jìn)行增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)的教育，確立下道 工序 就是顧客的意識(shí)。 （ 4）做好庫(kù)房的消防安全工作，確保庫(kù)房消防設(shè)施完好和消防通路暢通。 （ 4） 負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、記錄。 （ 3） 對(duì)內(nèi)審的不合格項(xiàng)糾正情況進(jìn)行驗(yàn)證。 （ 4） 執(zhí)行《實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)》的要求，負(fù)責(zé)試驗(yàn)樣品的接收、試驗(yàn)、保管和處理。 （ 4） 報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量狀況，及時(shí)隔離不合格品。 中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 ,不要隨意相信 .請(qǐng)?jiān)L問(wèn) 3722, 加入 ) DOC或 PPT格式 18 4 質(zhì)量管理體系 總要求 為證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，且可以應(yīng)用持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程而不斷提高顧客的滿意度，公司按ISO/TS16949:2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。圖 41表示了質(zhì)量管理體系過(guò)程模式。 文件要求 總則 公司在對(duì)如何建立和運(yùn)行質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃和設(shè)計(jì)后，以文件的形式對(duì)體系中的重要活動(dòng)過(guò)程、程序、要求及控制方法作出規(guī)定，以便指導(dǎo)、規(guī)范和統(tǒng)一員工的行為。 第一級(jí)：描述由諸過(guò)程組成的體系 質(zhì)量 （質(zhì)量管理體系和過(guò)程網(wǎng)絡(luò)） 圖 42 文件層次和過(guò)程層次對(duì)應(yīng)關(guān)系圖 公司質(zhì)量管理體系文件可采用任何形式和類(lèi)型的媒體。質(zhì)量手冊(cè)的主要內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量管理體系的范圍： 公司有過(guò)程設(shè)計(jì)的責(zé)任，刪減 條產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的有關(guān)要求； b) 公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 對(duì)質(zhì)量管理體系程序文件的引用； d) 對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述； e) 公司程序文件目錄等。 質(zhì)管部 編制《文件控制程序》，以對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件實(shí)施控制： 質(zhì)量 手冊(cè) 程序文件 第二級(jí)：描述由諸活動(dòng)組成的 具體過(guò)程 （過(guò)程） 相關(guān)文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 質(zhì)量記錄 第三級(jí)：描述構(gòu)成過(guò)程的活動(dòng) 第四級(jí)：記錄過(guò)程 /活動(dòng) 中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 ,不要隨意相信 .請(qǐng)?jiān)L問(wèn) 3722, 加入 ) DOC或 PPT格式 22 a) 文件在發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件的充分性和適宜性。 記錄作為一種特殊類(lèi)型的文件，應(yīng)依本手冊(cè) 的規(guī)定進(jìn)行控制。對(duì)公司應(yīng)保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄，包括對(duì)所有相關(guān)技術(shù)文件的更新。齊全、清晰、真實(shí)、準(zhǔn)確的記錄（ 包括顧 客指定的記錄 ）可以客觀地反映出產(chǎn)品是否符合要求和質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行的實(shí)際狀況。 b)在合同規(guī)定的期限內(nèi)，質(zhì)量記錄應(yīng)能方便地提供給顧客或其代表查閱和使用。 c) 總經(jīng)理按質(zhì)量方針制定并發(fā)布了包括質(zhì)量目標(biāo)在內(nèi)的公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，以激勵(lì)公司內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)的員工朝著既定的方向努力，同時(shí)為評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性提供基準(zhǔn)。 過(guò)程效率 公司在建立質(zhì)量管理體系的過(guò)程中，對(duì)顧客導(dǎo)向過(guò)程、支持過(guò)程和管理過(guò)程進(jìn)行了識(shí)別，確定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的各過(guò)程，見(jiàn)附錄 1《顧客導(dǎo)向過(guò)程（ COP）、支持過(guò)程（ SP）、管理過(guò)程（ MP）流程圖》。 b)本公司在 市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。 b)本公司的質(zhì)量方針： 追求一流品質(zhì)，增強(qiáng)顧客滿意。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) a) 制定本公司的質(zhì)量目標(biāo)，并與質(zhì)量方針相一致，是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針的具體體現(xiàn)。 c) 公司總經(jīng)理要求公司各相關(guān)職能部門(mén)和層次，都應(yīng)根據(jù)公司的總體質(zhì)量目標(biāo)，分解制定各自的質(zhì)量目標(biāo)，為順利實(shí)現(xiàn)公司的總體質(zhì)量目標(biāo)提供保證。 b) 工廠質(zhì)量目標(biāo)的衡量方法： 準(zhǔn)時(shí)交付的產(chǎn)品批數(shù) （ 2）產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率 ＝ 100% 規(guī)定的交付產(chǎn)品總批數(shù) （ 3）顧客滿意度：其測(cè)量方法具體見(jiàn)《顧客滿意度測(cè)量控制程序》。本公司在進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃時(shí)，采用如下的步驟： (1) 識(shí)別和確定顧客和其他相關(guān)方的需求和期望； (2) 了解公司總的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針及其目標(biāo)； (3) 制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； (4) 識(shí)別、確定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的過(guò)程、順序、相互作用和職責(zé)； (5) 確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制 所需的程序、準(zhǔn)則及監(jiān)視、測(cè)量方法； (6) 為支持這些過(guò)程的運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，提供所需的資源； (7) 運(yùn)用規(guī)定的方法對(duì)每個(gè)過(guò)程的有效性和效率進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析； (8) 確定對(duì)不合格的處置方法； (9) 確定糾正和防止不合格的措施； (10) 實(shí)施這些措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 必要時(shí)，對(duì)突發(fā)事件總經(jīng)理可以用授權(quán)方式加以解決。 本公司確保從事測(cè)量、檢驗(yàn)、不合格品評(píng)審、緊急或讓步放行、審核、驗(yàn) 中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù) (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的 ,不要隨意相信 .請(qǐng)?jiān)L問(wèn) 3722, 加入 ) DOC或 PPT格式 27 證工作的人員能夠獨(dú)立行使權(quán)力。 b) 在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，或有生產(chǎn)不合格品的趨勢(shì)時(shí)，檢驗(yàn)、質(zhì)量工程技術(shù)人員為限制損失的進(jìn)一步擴(kuò)大，糾正質(zhì)量問(wèn)題，有權(quán)責(zé)令停止生產(chǎn)，并向有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào) 。 b) 定期或不定期地向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； c) 確保在公司范圍內(nèi)提高員工滿足顧客要求的意識(shí)，使“滿足并力爭(zhēng)超越顧客的期望”能夠成為公司員工的自覺(jué)追求。 顧客代表 公司總經(jīng)理指定銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)人擔(dān)任顧客代表，明確其職責(zé)并賦予其權(quán)限： a)站在滿足顧客需求、維護(hù)顧客權(quán)益的角度，在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、特殊特性的選擇方面提出輸入要求。 內(nèi)部溝通 全員、全方位、多層次的信息溝通，有助于公司內(nèi)部各部門(mén)和人員間增進(jìn)理解、統(tǒng)一步調(diào)、協(xié)調(diào)行動(dòng)。 c) 按《文件控制程序》要求，使各類(lèi)信息按要求進(jìn)行溝通。按策劃的時(shí)間間隔（最少 12 個(gè)月）開(kāi)展管理評(píng)審活動(dòng)。 質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī) 管理評(píng)審是制定改進(jìn)目標(biāo)和尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)的過(guò)程中一個(gè)重要環(huán)節(jié)，質(zhì)量管理體系評(píng)審包括： a)對(duì)質(zhì)量管理體系的所有過(guò)程和要求的評(píng)審。規(guī)定了由 技術(shù)部 /車(chē)