【正文】 《改進(jìn)管理程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《顧客抱怨處理程序》 4． 術(shù)語(yǔ)和定義 無(wú) 5． 職責(zé) 各有關(guān)部門(mén)具體負(fù)責(zé)過(guò)程績(jī)效和業(yè)績(jī)項(xiàng)目數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計(jì)、匯總、使用和傳遞； 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析資料結(jié)果的核準(zhǔn)。 2．范圍 本程序適用于有限公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的質(zhì)量趨勢(shì)、運(yùn)行能力（生產(chǎn)率、效率、有效性、不良質(zhì)量的成本等）、顧客滿(mǎn)意度、與產(chǎn)品要求的符合性、過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)、與供應(yīng)商有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量、交付以及目前關(guān)鍵產(chǎn)品與服務(wù)特征的質(zhì)量水平發(fā)展趨勢(shì)等項(xiàng)目的數(shù) 據(jù)和資料的分析和使用。 各部門(mén)年度質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況統(tǒng)計(jì)： 由各部門(mén)根據(jù)各部門(mén)每月質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)際達(dá)成狀況于次月初將其統(tǒng)計(jì)匯總在“各部門(mén)年度質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況和趨勢(shì) 分析統(tǒng)計(jì)表”中 ，經(jīng)部門(mén)主管審查、核準(zhǔn)后，由各部門(mén)存檔。 產(chǎn)品利潤(rùn)狀況的分析統(tǒng)計(jì)： 由財(cái)務(wù)部根據(jù)每月產(chǎn)品的實(shí)際利潤(rùn)狀況于次月初 5 日內(nèi)將其統(tǒng)計(jì)匯總在“年度產(chǎn)品利潤(rùn)核算和趨勢(shì)分析統(tǒng)計(jì)表”中，經(jīng)部門(mén)主管審查、 管理者代表 核準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部存檔。 供應(yīng)商交付績(jī)效狀況的分析統(tǒng)計(jì)： 由供應(yīng)科和配套部按《采購(gòu)管 理程序》中的規(guī)定根據(jù)每月供應(yīng)商實(shí)際的交付績(jī)效狀況于次月初 10 日內(nèi)將其統(tǒng)計(jì)匯總在“年度供應(yīng)商產(chǎn)品交付績(jī)效和趨勢(shì)分析統(tǒng)計(jì)表”中，經(jīng)部門(mén)主管審查、核準(zhǔn)后，由供應(yīng)科和配套部存檔。 過(guò)程檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量狀況的分析統(tǒng)計(jì)： 由各單位按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》中的規(guī)定根據(jù)每月各生產(chǎn)過(guò)程中實(shí)際所發(fā)生的產(chǎn)品質(zhì)量狀況于次月初 10 日內(nèi)將其統(tǒng)計(jì)匯總在“年度過(guò)程檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量分析和趨勢(shì)統(tǒng)計(jì)表”中，經(jīng)單位主管審查、核準(zhǔn)后，由各單位存檔。 工作內(nèi)容說(shuō)明 “年度預(yù)防成本和趨勢(shì)分析統(tǒng)計(jì)表” 使用表單 鑒定成本狀況的分析統(tǒng)計(jì)： 由財(cái)務(wù)部按《質(zhì)量成本管理程序》中的規(guī)定根據(jù)每月鑒定成本項(xiàng)目的實(shí)際發(fā)生費(fèi)用于次月初 10 日內(nèi)將其統(tǒng)計(jì)匯總在“年度 鑒定成本和趨勢(shì)分析統(tǒng)計(jì)表”中，經(jīng)財(cái)務(wù)部主管審查、核準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部存檔。 “年度鑒定成本和趨勢(shì)分析統(tǒng)計(jì)表” “年度內(nèi)部失效成本和趨勢(shì)分析統(tǒng)計(jì)表” “年度外部失效成本和趨勢(shì)分析統(tǒng)計(jì)表” “年度員工滿(mǎn)意度調(diào)查和趨勢(shì)分析統(tǒng)計(jì)表” 應(yīng)與公司的整個(gè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 的進(jìn)展進(jìn)行比較。 會(huì)議記錄表 NO YES NO YES 6. 公司級(jí)數(shù)據(jù)和資料的分析和使用的趨勢(shì)主要用來(lái)： 優(yōu)先解決與顧客相關(guān)的問(wèn)題。 D E 批準(zhǔn) 措施執(zhí)行 驗(yàn)證 資料歸檔 通知相關(guān)部門(mén) 按《糾正和預(yù)防措施控制程序》作業(yè) C D E C 中國(guó)最大的管理資源中心 第 8 頁(yè) 共 8 頁(yè) 7．附件： （無(wú)）