【正文】 附頁2：質(zhì)量體系網(wǎng)絡(luò)圖過 程銷售課采購課管理部倉管課工程部生產(chǎn)部合同評(píng)審客戶需求估價(jià)通知合同/訂單簽訂合同/訂單擬定及評(píng)審（圖紙、樣品確認(rèn)，價(jià)格、交期、品質(zhì)要求等）客戶要求審核、成本估算，報(bào)價(jià)、議價(jià)生產(chǎn)過程控制最終檢驗(yàn)出貨檢驗(yàn)YN入庫包裝前期準(zhǔn)備過程檢驗(yàn)生產(chǎn)質(zhì)量計(jì)劃（設(shè)備需求、工藝編制）交 貨二次加工領(lǐng)料原輔材料驗(yàn)收入庫生產(chǎn)計(jì)劃/原輔材料采購服務(wù)客戶滿意度測量客戶抱怨處理OK售后服務(wù)糾正和預(yù)防措施糾正措施 預(yù)防措施質(zhì)量問題不合格的信息持續(xù)改進(jìn)管理評(píng)審 體系改進(jìn)質(zhì)量體系審核更 改 記 錄序號(hào)章節(jié)編號(hào)頁次修改申請單編號(hào)批準(zhǔn)日期。本組織分級(jí)定期召開質(zhì)量分析會(huì)或潛在不合格品（臨近不合格品）時(shí)，確定措施，以消除潛在不合格原因，防止不合格的發(fā)生：A. 定期或不定期分析會(huì)確定潛在不合格及原因；B. 定期或不定期分析會(huì)評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生措施的需求；C. 由授權(quán)人或責(zé)任人分別確定和實(shí)施所需的措施；D. 由實(shí)施人記錄所采取措施的結(jié)果；E. 授權(quán)驗(yàn)證人員評(píng)審所采取預(yù)防措施的效果。按程序?qū)ζ饭芘卸ǖ闹貜?fù)發(fā)生的輕微不合格品、對(duì)一般不合格品、嚴(yán)重不合格品及重大質(zhì)量事故都要采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生，在編制和實(shí)施糾正措施過程中應(yīng)：A. 由不合格判定者對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審；B. 由責(zé)任者分析確定不合格原因；C. 由不合格判定者評(píng)價(jià)確保不合格再發(fā)生的措施的需求；D. 由責(zé)任者針對(duì)原因確定并實(shí)施所需的措施；E. 由責(zé)任者記錄所采取糾正措施的結(jié)果；F. 授權(quán)驗(yàn)證人員評(píng)價(jià)采取糾正措施的效果。. 改進(jìn). 持續(xù)改進(jìn)本組織利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審等信息，來識(shí)別和確定需要改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以便持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。從采購原材料到生產(chǎn)全過程至產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，均按本程序確定人員的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行控制：. 采取措施，消除生產(chǎn)過程和交付使用后已發(fā)生的不合格品；. 對(duì)輕微不合格的讓步接收，由顧客批準(zhǔn)；. 采取措施，防止不合格品的使用；. 對(duì)不合格品糾正之后應(yīng)由質(zhì)檢人員對(duì)其再次驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求；. 要保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄。B. 按程序做好監(jiān)視和測量記錄，記錄應(yīng)有權(quán)責(zé)主管的簽字。按照產(chǎn)品合同所確定的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)生產(chǎn)操作規(guī)程中的策劃安排、檢驗(yàn)計(jì)劃對(duì)過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品滿足顧客要求。. 過程的監(jiān)視和測量本組織職能部門分管的質(zhì)量管理體系過程采取定期或不定期檢查等方法進(jìn)行監(jiān)視或?qū)Ξa(chǎn)品和服務(wù)運(yùn)作的某些過程實(shí)施測量，以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力；未達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)，采取適當(dāng)?shù)募m正及編制、實(shí)施、驗(yàn)證評(píng)審糾正措施，以確保所提供的產(chǎn)品滿足顧客要求和法律法規(guī)要求。. 內(nèi)部審核本組織編制和保持[內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序]，以確保質(zhì)量管理體系有效實(shí)施。. 監(jiān)視和測量. 顧客滿意本組織編制和保持[客戶滿意度控制程序,以增強(qiáng)顧客滿意。F. 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間組織采取相應(yīng)保護(hù)措施防止其損壞或失效；G. 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備失準(zhǔn)或損壞時(shí)，組織應(yīng)對(duì)以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，并對(duì)該設(shè)備采取校準(zhǔn)或檢定或報(bào)廢等措施，其校準(zhǔn)或檢定或報(bào)廢記錄應(yīng)予保持；8. 測量、分析和改進(jìn). 總則本組織編制和保持[內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序]、[不合格品控制程序]、[糾正與預(yù)防措施控制程序]，實(shí)施持續(xù)的改進(jìn)。. 控制：本組織按程序確保監(jiān)視和測量結(jié)果有效時(shí)：A. 本組織在該程序中建立一個(gè)監(jiān)視和測量裝置的控制過程，規(guī)定提供裝置的精度滿足監(jiān)視和測量要求，有適宜的工作環(huán)境，操作人員應(yīng)具有相應(yīng)能力，能正確按監(jiān)視和測量方法操作，提供的監(jiān)視和測量結(jié)果有效；B. 測量設(shè)備能溯源到國家測量標(biāo)準(zhǔn)，并定期或使用前校準(zhǔn)或檢定；不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。. 監(jiān)視和測量裝置的控制. 本組織編制與保持[檢測設(shè)備控制程序]，對(duì)監(jiān)視和測量裝置實(shí)施控制，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)。. 產(chǎn)品防護(hù)A. 本組織編制與保持[倉庫管理規(guī)定]，確保本組織提供的產(chǎn)品的包裝、搬運(yùn)、貯存、保管得到控制。. 顧客財(cái)產(chǎn)本組織確保顧客提供的財(cái)產(chǎn)得到有效控制，對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)在產(chǎn)品承包合同或補(bǔ)充協(xié)議中明確。D. 產(chǎn)品的可追溯性：①物資的追溯：當(dāng)有追溯要求時(shí)，可依據(jù)產(chǎn)品和生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)日期、使用物資，按領(lǐng)料憑證和材料明細(xì)帳進(jìn)行追溯。C. 標(biāo)識(shí)的維護(hù)管理：①倉庫保管員負(fù)責(zé)維護(hù)物資的標(biāo)識(shí)，經(jīng)常查看標(biāo)識(shí)是否破損、丟失和模糊不清，必要時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更換和追加。③用于實(shí)現(xiàn)可追溯性的各種物資發(fā)料憑證上，應(yīng)列明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、來源，并注明其使用機(jī)臺(tái)，作為可追溯標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)應(yīng)能清楚表明物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、型號(hào)和質(zhì)量狀況。. 標(biāo)識(shí)和可追溯性本組織建立[標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序]對(duì)原材料、半成品、成品進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，確保需要時(shí)對(duì)生產(chǎn)過程的質(zhì)量實(shí)現(xiàn)追溯。每個(gè)產(chǎn)品的特殊過程在質(zhì)量計(jì)劃中明確。. 生產(chǎn)和服務(wù)提供. 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制A. 本組織編制和實(shí)施 [生產(chǎn)過程控制程序]及相關(guān)操作規(guī)程，確保生產(chǎn)和服務(wù)在受控狀態(tài)下進(jìn)行：B. 在質(zhì)量計(jì)劃中表述產(chǎn)品特性的有關(guān)信息；C. 編制并實(shí)施關(guān)鍵過程和特殊過程的作業(yè)指導(dǎo)書；D. 所有生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程都要按質(zhì)量計(jì)劃提供并使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備和監(jiān)視與測量裝置；E. 所有生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程都要按照監(jiān)視和測量規(guī)定或相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)施監(jiān)視和測量；F. 產(chǎn)品的放行和交付后的活動(dòng)都按[生產(chǎn)過程控制程序]進(jìn)行實(shí)施，以滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括：A. 供應(yīng)商產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求；B. 作業(yè)人員資格的要求；C. 對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的要求。. 顧客溝通本組織進(jìn)行與顧客有關(guān)的過程控制，保證與顧客溝通的有效安排得到確定并實(shí)施；A. 產(chǎn)品的質(zhì)量要求、交期、顧客進(jìn)行提供財(cái)產(chǎn)等產(chǎn)品信息在簽訂合同時(shí)，由市場部與顧客溝通確定，以訂貨合同予以證實(shí)；B. 合同更改由市場部與顧客進(jìn)行溝通并確定，以補(bǔ)充合同或協(xié)議予以證實(shí)；C. 合同實(shí)施中的溝通由市場部與顧客通過傳真、信函等方式進(jìn)行溝通，以出貨報(bào)告等予以證實(shí)；D. 顧客反饋包括顧客報(bào)怨，由市場部、生產(chǎn)部通過座談、交換意見等方式進(jìn)行溝通，并以實(shí)施的糾正措施予以證實(shí)。各有關(guān)部門在承接生產(chǎn)任務(wù)之前應(yīng)確定：A. 從訂貨合同、訂單中確定顧客要求；B. 確定適用的法律、法規(guī)要求；C. 從生產(chǎn)所依據(jù)的適用生產(chǎn)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中確定顧客隱含要求如滿足顧客使用功能、材料無毒無臭無公害等；D. 本組織應(yīng)在合同或訂單中明確對(duì)交期、質(zhì)量、價(jià)格、付款方式等方面的附加要求。7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn). 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃本組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程在[生產(chǎn)過程控制程序]和產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃中進(jìn)行策劃，并明確以下方面的內(nèi)容：. 確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)；. 確定與產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)相適應(yīng)的過程、文件和資源需求；. 確定產(chǎn)品的監(jiān)視和測量活動(dòng)，確認(rèn)活動(dòng)及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；. 在質(zhì)量計(jì)劃中確定滿足顧客要求的客觀證據(jù)所需的記錄。在組織編制的產(chǎn)品質(zhì)量策劃中確定生產(chǎn)所需的設(shè)備、安裝運(yùn)輸與通訊基礎(chǔ)設(shè)施，并提供滿足產(chǎn)品要求的基礎(chǔ)設(shè)施，按程序要求進(jìn)行維