【正文】 批準人：胡先臣 2014年11月20日附錄4寧波北侖華爾訊電子元件有限公司作業(yè)文件文件號：HEX /QM—A2014版頁 次：1/修改號：1工藝流程版本號：B/0分發(fā)號：編 制朱松峰批 準胡先臣生效日期20141120 精密五金件生產(chǎn)工藝流程圖部分表面處理（外包）★★（）（） 采購原材料cacaig檢驗部分熱處理（外包）★（）（）清洗/防銹機加工☆ 部分磨加工包裝入庫注: ☆為關(guān)鍵過程 ★為特殊過程文件修改記錄編號： №：序號文件編號/名稱修改內(nèi)容簡述修訂狀態(tài)實施日期編制批準35 / 35。同時每月統(tǒng)計一次檢驗合格率的具體數(shù)值，當某月產(chǎn)品一次檢驗合格率低于95％時，需采取糾正措施。 要求全體員工牢固樹立顧客第一的思想，始終如一地對產(chǎn)品質(zhì)量負責，為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務 批準人：胡先臣 2015年04月20日 附3寧波北侖華爾訊電子元件有限公司質(zhì)量目標：一、 產(chǎn)品出公司一次交驗合格率95% 二、 顧客滿意度90以上。做到“精細”；在產(chǎn)品形成的整個過程中每個環(huán)節(jié)都要精益求精。 依靠科技、精心研制:對產(chǎn)品質(zhì)量所作的保證。 支持文件《糾正和預防措施控制程序》 附1程序文件目錄序　號程　序　文　件　名　稱文　件　號備注1文件控制程序CX/2質(zhì)量記錄控制程序CX/3管理評審控制程序CX/4采購控制程序CX/－0420145生產(chǎn)過程管理控制程序CX/－0520146顧客滿意測量控制程序CX/－0620147產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序CX/－0720148內(nèi)部審核控制程序CX/9不合格品控制程序CX/－9－201410糾正措施和預防措施控制程序CX/－10－2014附2寧波北侖華爾訊電子元件有限公司質(zhì)量方針： 持續(xù)改進品質(zhì)，保證客戶滿意。管理者代表負責監(jiān)督、協(xié)調(diào)，以確保各項措施順利實施。對各項措施的實施情況進行跟蹤，并評價其有效性。依據(jù)《糾正和預防措施控制程序》，規(guī)定了以下方面的要求： a) 確定潛在不合格及其原因； b) 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； c）確定和實施所需的措施；d) 記錄所采取措施的結(jié)果； e) 評審所采取的預防措施。《糾正和預防措施控制程序》，防止不合格的發(fā)生。及確保糾正措施與所遇到不合格的影響程度相適應。e) 通過管理評審，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。改進措施可以是日常漸進的改進活動，也可以是重大的改進活動。持續(xù)改進是企業(yè)永恒追求的主題和目標。 一旦發(fā)現(xiàn)潛在的不符合事實，應召集相關(guān)部門商討原因，定出預防措施和責任部門，由責任部門寫入《糾正和預防措施處理單》，經(jīng)責任部門主管確認后予以實施，檢驗員驗證實施效果。 統(tǒng)計技術(shù)的選定：責任部門選用檢查表、直方圖、因果圖、排列圖，柏拉圖或控制圖，以有效地反映質(zhì)量狀況。e) 設(shè)備情況統(tǒng)計：根據(jù)《設(shè)備保養(yǎng)計劃》分析設(shè)備運行情況。c) 客戶滿意度統(tǒng)計：根據(jù)《顧客滿意度調(diào)查表》了解市場需求及顧客的期望。支持文件 ：《不合格品控制程序》《糾正和預防措施控制程序》為證實企業(yè) 建立的質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，了解和分析質(zhì)量體系中原材料、生產(chǎn)過程、銷售服務情況，以便發(fā)現(xiàn)問題，保證產(chǎn)品和服務的質(zhì)量.：a) 原材料質(zhì)量統(tǒng)計：根據(jù)《供方年度評定表》等了解來自供方的原材料質(zhì)量情況。如果不合格產(chǎn)品在交付以后或開始使用時被發(fā)現(xiàn)。b)采取措施杜絕其非預期使用如:報廢、改作他用。不合格品的控制具體由生產(chǎn)部負責歸口管理。支持文件：《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控的制程序》、《糾正和預防措施控制程序》 不合格品的控制通過對產(chǎn)品生產(chǎn)、采購和銷售過程各階段中不合格品進行識別和控制，以防止不合格品的非預期使用或交付。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量按照《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》規(guī)定，測量和監(jiān)控產(chǎn)品特性以驗證產(chǎn)品符合要求，并對合格證據(jù)和接受標準進行記錄，記錄由有權(quán)放行產(chǎn)品和服務交付給顧客 的檢驗員進行。采用這些方法時應證實每個過程滿足預期目標的持續(xù)能力?！秲?nèi)部審核控制程序》執(zhí)行。 對質(zhì)量管理體系審核前要對審核方案進行策劃，對審核的所涉及過程、活動和區(qū)域的狀況、質(zhì)量管理活動的重要性及本次內(nèi)審員審核時所應關(guān)注的重點。監(jiān)視和測量，以及未來與之繼續(xù)合作的可能性信息來源的渠道包括：a)可以來自內(nèi)部，也可以來自外部；b)獲取信息的方法：顧客滿意度調(diào)查，顧客意見調(diào)查，流失業(yè)務分析，索賠、顧客贊揚；c)顧客滿意信息的內(nèi)容：產(chǎn)品特性信息，如外觀，包裝，功能，性能；售后服務的信息，業(yè)務流失的信息等；、電話方式對設(shè)定的《顧客滿意調(diào)查表》中項目進行獲取顧客滿意程度信息。 質(zhì)量記錄表格 《檢驗設(shè)備一覽表》 《計量校準計劃》《校準驗證記錄》8 測量、分析和改進a)質(zhì)量管理體系的測量和監(jiān)控活動如顧客滿意度的調(diào)查，內(nèi)部審核，過程和產(chǎn)品的檢測和監(jiān)測，不合格品的控制，數(shù)據(jù)分析，改進等活動等均適用。并對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取措施?！缎黍炞C記錄》中，對無自校能力的測量設(shè)備則送權(quán)威部門進行鑒定或校準。，使用中的測量設(shè)備必須得到識別，以確保是在正常狀態(tài)下使用。記錄： 《 特殊過程確認表》 《 顧客財產(chǎn)登記表》 《倉庫管理制度》 支持性文件測量和監(jiān)控設(shè)備控制由生產(chǎn)部負責歸口管理并確保：。 產(chǎn)品防護包括以下內(nèi)用:a) 標識：；b) 搬運：產(chǎn)品在搬運過程中，應防止禁止野蠻裝卸；c) 包裝：產(chǎn)成品都應有完整、安全的保護措施，確保交付至顧客時不損壞，包裝標志要清晰、無誤。產(chǎn)品放行直至交付到目的地由管理部負責。 產(chǎn)品防護 產(chǎn)品防護涉及企業(yè)生產(chǎn)和服務全過程，包括原材料的接收、貯存、內(nèi)部加工、產(chǎn)品放行直至交付到目的地。b)丟失、損壞、不適用的處理c)當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況時，管理部要及時報告顧客，協(xié)商處理辦法。顧客提供的原料由倉庫驗收并進行入庫管理。a)標識 ：顧客財產(chǎn)有標識的應保留原標識，若無標識則由生產(chǎn)部作出標識。根據(jù)各部門的質(zhì)量記錄分析原因和責任，提出解決辦法，各部門確認后發(fā)布執(zhí)行；c)生產(chǎn)過程的追溯可憑檢驗記錄、流程卡等方式進行。a) 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不良品由生產(chǎn)車間負責暫存和標識，并負責及時處理；b) 不合格產(chǎn)品和原材料由倉庫管理員統(tǒng)一管理，放置在不合格品存放隔離區(qū)內(nèi)并做好標識如“作廢”“待返工”或按當時對產(chǎn)品的處理要求作出相應標識或醒目的說明。，將完成的成品停放至成品庫區(qū)。a)生產(chǎn)車間負責將半成品放置于指定區(qū)域，以區(qū)分不同的工序狀態(tài)；b)操作工和成品檢驗員在檢驗表上記錄適當?shù)男畔ⅰ?標識和可追溯性、半成品、成品、不合格品等進行標識，避免誤用，以確保在對生產(chǎn)過程實施追溯。操作工有相應的工作經(jīng)驗和技能；c)品管部確認最佳的操作規(guī)程及工藝流程，編制的作業(yè)指導書得到確認；d)在生產(chǎn)時操作工對工藝過程實施監(jiān)控監(jiān)控并保持記錄。e)管理部負責對顧客檔案建立和保存工作。屬于投訴、抱怨性的處理，由管理部 召集生產(chǎn)、技術(shù)、檢驗負責人提出處置意見。并制定相應的售后服務活動計劃。b)管理部每年對顧客至少進行一次訪問，其方式 可以是傳真、發(fā)函電話、走訪等多種形式。d)依據(jù)生產(chǎn)計劃進行物料采購，發(fā)貨人員負責物料的儲存、發(fā)放；e)如系委托外部運輸發(fā)貨人員要填寫貨運委托書，明確承運者的責任。b)成品庫憑產(chǎn)品發(fā)貨單填寫出庫，銷售人員將產(chǎn)品領(lǐng)出向客戶發(fā)貨。：企業(yè)通過以下方式確保產(chǎn)品交付過程得到有效的實施和控制。d)獲得和使用監(jiān)視和測量設(shè)備，e)實施監(jiān)視和測量： f)實施放行、交付和交會后活動。b)設(shè)備的使用按定崗