【正文】 ，必須兩人以上，否則公司將按情況給予處理。，應嚴格保證不與供應商進行私下經(jīng)濟往來，不接受回扣，不接收供應商任何形式的貴重禮物禮品，如以上行為一經(jīng)公司發(fā)現(xiàn)，將被處以重罰。 、適價、優(yōu)質(zhì)的原則完成PMC部下達的采購任務。 不斷提高個人素質(zhì)，包括對產(chǎn)品及元器件的熟悉，談判技巧等知識的積累。 。 :按公司規(guī)定的付款程序進行請款，對于需預付款的供應商，需簽訂合同并交總經(jīng)理簽字批準。 。 根據(jù)《供應商管理程序》負責合格供應商的找尋，調(diào)查，負責聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門（品管門、維修部等）進行合格供應商評估；負責合格供應商的管理及定期評審（合格供應商季度考核表）。 采購部崗位職責 根據(jù)PMC部下達的物料需求計劃，并依據(jù)《采購管理程序》適時、適價、優(yōu)質(zhì)采購，協(xié)調(diào)安排的供給，及時向PMC部反饋不能完成或突發(fā)情況。 。 對于制造中心的五金和包裝材料的采購由采購部負責，運到工廠要有工廠簽字的回執(zhí)單。 采購貨物入庫時必須附有對方簽字的合同，并于簽字當月交財務部。 向供應商結(jié)款必須由財務部審核、品管部定量，并要求對方出具符合國家稅務法規(guī)的專用發(fā)票。 接收品管部傳來的各部門的物料品質(zhì)建議，并把相應的信息傳遞給供應商，通知供應方做品質(zhì)改良。對各家供應商進行綜合分析，對主要供應商進行資格審查和甄別，同品管部共同確定合格供應商，針對其品質(zhì)、交期、配合度等，為降低物料成本和改善物料質(zhì)量積累依據(jù)。 定期填寫應付款統(tǒng)計報表上報總經(jīng)理，對于臨時性的大額資金支出，應向財務部報送資金使用申請。送貨送貨單返修出貨自提銷售發(fā)貨供銷合同備料出庫通知單出庫單深圳市XXX電子有限公司文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A2007版本.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次47OF200倉庫對單發(fā)貨采購部打單交采購部倉庫對單驗收質(zhì)檢科打單不合格品庫不合格報告檢測不合格入成品庫立卡倉庫對單驗收簽字質(zhì)檢科打單入庫檢測合格倉庫減卡發(fā)料質(zhì)檢科打單領(lǐng)料交質(zhì)檢科來料檢測單來料登記單立卡待檢區(qū)簽收送貨單核單核數(shù)來料登記寫入單號倉庫確認簽字打入庫單據(jù)交采購部送貨單深圳市XXX電子有限公司文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A2007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次48OF200 采購部職責： 根據(jù)PMC傳來的物料需求計劃和短期訂貨單，協(xié)調(diào)安排物料的供給。② 自提:客戶上門提貨必須財務核準,客戶簽字才能發(fā)貨。如因發(fā)貨員自身的疏忽造成貨物少發(fā)、漏發(fā)、錯發(fā)等，給公司造成直接經(jīng)濟損失者，公司有權(quán)對其處以部分或全額賠償處罰。如因自身或手下人的疏忽，造成的公司財產(chǎn)損失，公司將根據(jù)情節(jié)輕重，有權(quán)對其處以部分或全額賠償處罰。，倉庫主管應做好制度培訓工作和人員變動的交接工作。深圳市XXX電子有限公司文件名稱部門職能、職責、流程手冊文件編號A2007版本.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次43OF200，所有貨物都必須整理好放歸庫內(nèi)，絕不容許堆放在庫外。 、分類、歸檔及傳送工作。） ，都必須做到專人專管，絕不容許無關(guān)人員收發(fā)貨物，也不容許越權(quán)操作，要做到權(quán)責分明。 ，都必須百分之百地憑出入庫單操作，絕不容許無單作業(yè)。、托運單、裝箱單、出貨流水帳等單據(jù)都必須按時整理，并裝訂成冊歸檔保存。，必須整齊堆放在待發(fā)貨區(qū)域，妥善保管，并作好標識。 ，雙方確認簽字后留一聯(lián)存根并于每月2日前將上月托運單交財務部掛帳。 ，第一聯(lián)必須放入第一號箱給收貨人核對，第二聯(lián)存根備查。 ，于每個包裝箱上貼上詳細的收貨地址，收貨人，貨運方式并用黑色墨水筆標上箱號，標記統(tǒng)一為：箱號/總箱數(shù)。，一旦發(fā)現(xiàn)有弄虛作假行為將嚴格處理，庫管人員必須嚴格把關(guān)，確保公司財產(chǎn)不受損失。，部門經(jīng)理確認，財務審批，倉庫主管同意借出，且借期不得超過三天。 發(fā)貨時，按銷售價80%以上進行保價，承運收貨單位在裝箱單上簽字；，實事求是稱重、計量體積。 按照BOM單填寫相應的《物料需求計劃表》交PMC部或采購部； 物料配齊及時通知PMC部，安排外發(fā)加工； 將配好的套料移交外協(xié)廠時，并聯(lián)確認配料員必須親手辦理移交手續(xù)； 對庫存的元器件進行必要的保管、防護； 元器件的庫存必須嚴格按照元器件所標識的儲存方法進行存放，有特殊要求應作好明顯的標識，如有效期限等。 保持貨物擺放整齊，有條理，盡量減少倉庫死角。各種報表的填寫，并交相關(guān)部門； 每月底進行庫存盤點，并將檢查及結(jié)果交上級部門； 倉管員每天將當天入待檢品、壞品庫的物品以表單形式通知品管部、工程部； 見單收貨，見單發(fā)料，帳與實務必須相符，若有不符之處，應立即追究原因，直到查明為止。 倉儲部倉管員職責 外購及外協(xié)加工回的物料簽收，核實品名，數(shù)量是否準確，外觀是否損壞，標簽有無，貨物的有效期，并填寫《來料登記表》和《來料檢測單》，將貨物交給品管部。 倉庫里面劃分的通道不得擺放任何物品。 產(chǎn)品應以六種顏色標示出來。 內(nèi)部借貨的應由各部門指定專門借貨人方可借出，借貨期限不得超過三天，如需再借則要辦理續(xù)借手續(xù)或打單出庫。 發(fā)貨時對返修品應根據(jù)退回情況決定是否提供配件。 對于無入庫單的貨物不得入庫，倉管員將其單獨存放一外保存好，如有丟失， 由倉管員承擔全部責任。 倉管員對訂單部的出貨單確認并簽字認可后，二聯(lián)返回訂單部，三聯(lián)交付發(fā)貨 員，并通知IQC部對貨物的外觀，配件是否齊全等進行檢測，合格的蓋上合 格證，發(fā)貨員將接收的貨物確認無誤后方可發(fā)貨，一聯(lián)交倉管員，一聯(lián)隨貨， 一聯(lián)自己留。 對元器件的存放應注意同一品種的單位包裝數(shù)量一致。 對不知名產(chǎn)品的名稱須接受產(chǎn)品部/開發(fā)部的定義。壞品區(qū)應設(shè)在倉庫入口處是明顯的貨架上，以便及時處理。 在外協(xié)加工套料出庫時應建立生產(chǎn)任務卡，在合格品入庫后注銷該項生產(chǎn)任 務并將任務卡轉(zhuǎn)交機電科，以起到有效的監(jiān)督及考核外協(xié)加工用料及時效的 作用。 設(shè)立樣品專柜，保存用于外協(xié)批量生產(chǎn)的樣品，每種產(chǎn)品至少需保存樣品一塊， 貼“樣品”標簽，并有質(zhì)量部人員加貼的“合格”標志及簽字。 外借產(chǎn)品返回時，其包裝及附件必須符合出廠標準，外觀整潔干凈，且必須經(jīng)產(chǎn)品檢測部門測試，恢復至出廠狀態(tài)，并附檢驗報告，合格者入好品庫。 每月末配合財務部進行盤點，盤盈盤虧及時查明原因，并拿出處理意見交總經(jīng) 理。 進行每月一次的月底盤存工作，核查帳、卡、物是否相符，發(fā)現(xiàn)問題及時向財 務部匯報并查明原因。 區(qū)分不同出入庫方式，對合同出庫，套料出庫，生產(chǎn)領(lǐng)用，采購入庫等各種情 況記錄出入庫憑證，保證憑單出入庫，按憑證入帳。 對物料實施“先進先出”式的管理方法。 附注欄內(nèi)注明不能正常進行任務的原因，解決方案、到貨日期等。不9000990