【正文】 4．2質(zhì)量手冊的制定、修改、作廢等作業(yè)，依[文件控制程序]辦理。3． 權(quán)責：管理者代表主辦，辦公室協(xié)辦。5．相關(guān)文件：無 珠海奧仕蘭電子文件編號Q001版 本 號A第22章：質(zhì)量手冊的管理發(fā)行日期頁 次351． 目的：維持質(zhì)量手冊的適宜性及配合控制的需要，以利于日后的管理。4． 作業(yè)內(nèi)容：4．1如有顧客特定要求即按QS9000顧客（克萊斯特、福特、通用的特定要求事項執(zhí)行作業(yè)。2． 范圍：上述三大汽車業(yè)或其他客戶特定要求均屬之。4．8基本統(tǒng)計概念的知識：應(yīng)用適當管道傳達、教育全公司人員，關(guān)于各種基本統(tǒng)計的要領(lǐng)知識。4．6統(tǒng)計分析結(jié)果，需對異常部分或潛在問題，提出糾正與預(yù)防措施，并追蹤確認后，于管理審查會議報告、檢討。4．4客戶報怨的質(zhì)量記錄由業(yè)務(wù)部予以統(tǒng)計分析，以了解產(chǎn)品售后服務(wù)質(zhì)量狀況。4．2原材料進料檢驗的質(zhì)量記錄由質(zhì)檢部予以定期統(tǒng)計分析，并提供業(yè)務(wù)部參考，以控制分供方交貨質(zhì)量情形。3． 權(quán)責：質(zhì)檢部主辦，相關(guān)單位部門協(xié)辦。5． 相關(guān)文件：5．1服務(wù)管理程序 P07275．2糾正和預(yù)防措施程序 P05225．3與顧客溝通程序 P07045．4質(zhì)量記錄控制程序 P0524 珠海奧仕蘭電子文件編號Q001版 本 號A第20章：統(tǒng)計技術(shù)發(fā)行日期頁 次331． 目的：規(guī)范本公司適用的各種統(tǒng)計項目，藉由統(tǒng)計分析來確保質(zhì)量。4．5相關(guān)記錄依[質(zhì)量記錄控制程序]予以保存。4．3質(zhì)檢部針對客戶報怨案件，依[糾正和預(yù)防措施程序]進行改善確認。4． 作業(yè)內(nèi)容：4．1業(yè)務(wù)部應(yīng)定期或按實際需要拜訪客戶且接受電話咨詢。2． 范圍：現(xiàn)有或潛在交易的客戶均適用。4．9基本統(tǒng)計觀念，例如：變異、生產(chǎn)過程控制（穩(wěn)定性）、制程能力及過度調(diào)整等概念須通過適當?shù)耐緩絺鬟_予以全公司人員了解。4．7培訓(xùn)的記錄應(yīng)依[質(zhì)量記錄控制程序]的規(guī)定予以保存。4．5專業(yè)人員需接受相關(guān)的培訓(xùn)，并經(jīng)評核確認合格后得正式擔任。4．3為確保維持培訓(xùn)的執(zhí)行成效，于培訓(xùn)后應(yīng)針對預(yù)定的培訓(xùn)評核項目，實施評審，經(jīng)驗證實際執(zhí)行的成效。4． 作業(yè)內(nèi)容：4．1依據(jù)培訓(xùn)要求，安排接受培訓(xùn)，使得擔任品質(zhì)制度或其它管理工作的有關(guān)負責人員得經(jīng)充分培訓(xùn)后，能有效勝任其職務(wù)，另外并界定專業(yè)人員。2． 范圍：適用于本公司全體員工的培訓(xùn)專業(yè)人員的資格鑒定。4．7內(nèi)部審核項目應(yīng)考量合適的工作環(huán)境。4．5審核結(jié)果及處理情形由管理者代表于管理審查會議報告、檢討。4．3審核結(jié)果應(yīng)確實記錄，若有不符合事項，應(yīng)由相關(guān)部門針對不符合事項加以檢討并執(zhí)行改善措施，情節(jié)重大的缺失應(yīng)實施糾正和預(yù)防措施。審核計劃內(nèi)容包括審核部門、審核范圍、審核時間。3． 權(quán)責：管理者代表負責，質(zhì)檢部主辦，審核小組及各相關(guān)部門協(xié)辦。5． 相關(guān)文件：5．1質(zhì)量記錄控制程序 P05245．2文件控制程序 P0811 珠海奧仕蘭電子文件編號Q001版 本 號A第17章：內(nèi)部質(zhì)量審核發(fā)行日期頁 次301． 目的：建立內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗證質(zhì)量系統(tǒng)正確實施，以及時發(fā)掘問題，并采取糾正和預(yù)防措施以維持質(zhì)量系統(tǒng)的有效性。4．7內(nèi)部質(zhì)量審核和管理審查記錄，保存三年。4．5生產(chǎn)件的批準書、工具的記錄、采購訂單及修訂通知單的保存期限，應(yīng)零組件的實際生產(chǎn)和服務(wù)要求期限多加一年。4．3建立[質(zhì)量記錄一覽表]規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限與保存部門。4． 作業(yè)內(nèi)容：4．1質(zhì)檢部制訂各項有關(guān)記錄或報告的建立、識別、收集、歸檔、保存管理等均依[質(zhì)量記錄控制程序]規(guī)定辦理。2． 范圍：適用于本公司質(zhì)量系統(tǒng)的各項記錄與報告。4．8．4遵守客戶要求的交貨方式，包括運輸方式、路線及交貨容器的規(guī)定。4．8．2當未能達到百分之百如期交貨績效目標時，應(yīng)實施糾正措施，以改善交貨績效。4．7客戶包裝標準：依客戶要求的包裝標準/指導(dǎo)說明書，包括售后服務(wù)性零組件包裝標準。4．5保存：庫房的料品應(yīng)排列整齊，易于取用。4．3包裝：依產(chǎn)品運送需求，以紙箱、塑料箱、珍珠袋、塑料袋包裝，確保產(chǎn)品質(zhì)量。4． 作業(yè)內(nèi)容：4．1搬運：使用適當工具來搬運物品，對其安全及質(zhì)量維護加以規(guī)范，確保搬運過程不影響產(chǎn)品質(zhì)量。2． 范圍：適用于原材料、制成品及成品。4．5經(jīng)統(tǒng)計分析各項異常，發(fā)現(xiàn)潛在原因，則依照[糾正和預(yù)防措施程序]作預(yù)防處理防止再發(fā)生。4．3解決問題的方法：4．3．1當內(nèi)部或外部發(fā)生不合格產(chǎn)品時，應(yīng)使用培訓(xùn)不素的方法，依照[不合格品控制程序]、[糾正和預(yù)防措施程序]等，或利用解決問題的方法執(zhí)行。4． 作業(yè)內(nèi)容：4．1凡于內(nèi)部質(zhì)量審核、客戶報怨、不合格品及過程所發(fā)生的異?，F(xiàn)象，必須依據(jù)[糾正和預(yù)防措施程序]采取必要的糾正對策，并追蹤確認其改善結(jié)果。2． 范圍：適用于各程序所發(fā)生的質(zhì)量異常處理。4．6．2在此種核準情況下，交貨產(chǎn)品/材料需予以特別標識標注記。4．5．3分析不合格品發(fā)生的原因及影響數(shù)量，訂制列有優(yōu)先次序的減少不合格品計劃，并追蹤計劃進度。4．5返工產(chǎn)品的控制：4．5．1對于返工產(chǎn)品，依[不合格品控制程序]規(guī)定實施。4．3不合格品產(chǎn)生時，皆依據(jù)規(guī)定予以鑒定、標識、隔離處理。4． 作業(yè)內(nèi)容：4．1確保不合格品產(chǎn)生時，能維持一有效程序，以控制不合格品不致被誤用。2． 范圍：適用于原材料、制成品及成品與或疑品的不合格處理。4．5．2當產(chǎn)品或過程與[生產(chǎn)件批準程序]不一致時，所交貨的產(chǎn)品或物料應(yīng)交貨窗口予以適當標記。4．4制品在正常生產(chǎn)流程中的作業(yè)區(qū)域內(nèi)，不能作為檢驗與測試大辯論狀況的識別標識，除非為明顯且容易識別者。4．2檢驗記錄上，須能辨別或追溯合格產(chǎn)品放行的負責人員。3． 權(quán)責：質(zhì)檢部、生產(chǎn)部主辦，相關(guān)部門協(xié)辦。5．相關(guān)文件：5．1監(jiān)視和測量裝置控制程序 P05195．2測量系統(tǒng)分析程序 P0520 珠海奧仕蘭電子文件編號Q001版 本 號A第12章：檢驗和試驗狀態(tài)發(fā)行日期頁 次251． 目的：對進料、過程、成品的檢驗與測試狀況以明確標識，以便識別。4．8校正、檢驗、量測與試驗設(shè)備，包括員工自己的量具在內(nèi)其校正記錄，應(yīng)適當考慮下列項目：4．8．1根據(jù)工程變更所作的修正（如果有發(fā)生時）；4．8．2實施校正/驗證時，量具的狀況及實際讀值；4．8．3可疑物料已出貨時。4．6設(shè)備校正失效時，應(yīng)對該量規(guī)儀器采取適當?shù)臉俗R及處理，并對該量規(guī)儀器以往測量結(jié)果的有效性加以追溯評估，必要時應(yīng)重新測量，以確保產(chǎn)品質(zhì)量合乎要求，若有可疑物料已經(jīng)出貨時，應(yīng)告知顧客并采取糾正措施。4．4凡使用中發(fā)現(xiàn)量規(guī)儀器已超過允差時，應(yīng)停止使用并對過去所理測的正確性加以評估、處理及記錄。內(nèi)校部分須指派具有校驗資格的人員擔任，并依校正指導(dǎo)書執(zhí)行；外校須指定符合國家標準的校正機構(gòu)執(zhí)行校正。4． 作業(yè)內(nèi)容：4．1每年依[監(jiān)視和測量裝置控制程序]提出校正計劃，并嚴格執(zhí)行，凡超過校正期而未校正的量規(guī)儀器，則予以禁止使用。2． 范圍：適用于有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗、量測與試驗的量規(guī)儀器。4．11產(chǎn)品最終審核：業(yè)務(wù)部須對準備出貨的每批已包裝好的成品進行審核，驗證是否符合規(guī)定的要求（包括產(chǎn)品、包裝、標簽）。4．10缺點預(yù)防：所有過程活動采用直接指向缺點預(yù)防方法。4．9進廠產(chǎn)品的質(zhì)量：4．9．1進廠產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗與測試依[產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序]實施；4．9．2進料驗收檢查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)依[數(shù)據(jù)分析控制程序]實施；4．9．3本公司檢驗與測試設(shè)備能力不足項目，委由論證合格實驗室執(zhí)行。4．7允收規(guī)范：4．7．1計數(shù)值數(shù)據(jù)的抽樣計劃，允收規(guī)范為零缺陷；4．7．2進料、半成品、成品依各項檢驗規(guī)范實施，成品應(yīng)得到顧客核準。4．5從事各項檢驗與測試的質(zhì)檢人員，依據(jù)[教育培訓(xùn)控制程序]鑒定合格后，方可從事檢驗與測試工作。4．3質(zhì)量檢驗的標準判定，依據(jù)相關(guān)檢驗要領(lǐng)書辦理，并應(yīng)有檢驗記錄。4． 作業(yè)內(nèi)容：4．1進料、制程、成品、測試與控制事宜，皆依據(jù)相關(guān)程序文件，如[產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序]。2． 范圍：適用于本公司進料、制程、成品及交貨各項檢驗測試作業(yè)。4．10．2凡過程結(jié)果無法后續(xù)的產(chǎn)品檢驗與測試得以完全查證者，則此等到過程應(yīng)由合格操作員執(zhí)行，依[教育培訓(xùn)控制程序]對特殊工作人員進行培訓(xùn)；或要求應(yīng)對過程參數(shù)作持續(xù)的監(jiān)測與控制，以滿足規(guī)定要求。4．9控制特性的指定：當客戶有控制特性的規(guī)定時，依客戶規(guī)定，依據(jù)書面文件明確控制特性及過程控制方面的要求；客戶提出要求時，本公司應(yīng)提供相關(guān)書面資料以證明符合客戶的各項要求。4．8適宜的工作環(huán)境：4．8．1生產(chǎn)部須對生產(chǎn)現(xiàn)場進行整理、整頓，使生產(chǎn)設(shè)施和產(chǎn)品保持清潔有序的狀態(tài)，依據(jù)[生產(chǎn)過程控制程序]，以維持適當?shù)墓ぷ鳝h(huán)境。4．6過程中有關(guān)新產(chǎn)品的開發(fā)則依[先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序]的規(guī)定辦理。4．5過程中不合格品，應(yīng)依據(jù)[不合格品控制程序]處理。4．3過程中所使用的設(shè)備與治具，依據(jù)[生產(chǎn)設(shè)備和模具控制程序]執(zhí)行。4． 作業(yè)內(nèi)容：4．1產(chǎn)品的生產(chǎn)計劃安排、進度跟蹤等到依據(jù)[生產(chǎn)過程控制程序]辦理。2． 范圍：適用于本公司產(chǎn)品所有制程的管理。4．2追溯：于市場抱怨或合同訂單有特殊規(guī)定時，依[產(chǎn)品的標識和可追溯性程序]執(zhí)行追溯作業(yè)。3． 權(quán)責：質(zhì)檢部主辦，生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部、供應(yīng)部協(xié)辦。5．相關(guān)文件：5．1顧客提供產(chǎn)品的控制程序 P0412 珠海奧仕蘭電子文件編號Q001版 本 號A第8章：產(chǎn)品的標識和可追溯性發(fā)行日期頁 次211． 目的：通過使用適當?shù)臉俗R，達到正確地識別產(chǎn)品和原材料及其檢驗狀態(tài)，確保只有合格的原材料和產(chǎn)品才能進入下個工序和出公司，并在反饋時能順利地追查到各階段的作業(yè)記錄。4．2對于客戶提供的樣件，經(jīng)技術(shù)部測繪登錄后，交業(yè)務(wù)部保存。4． 作業(yè)內(nèi)容：4．1對于客戶所提供的物品，均有檢驗結(jié)果的標識與記錄，如合格品、不合格品、待檢驗品等。2． 范圍：凡供應(yīng)之原料、配件、工模具、冶具及檢具與可回收的再生材料、包裝物等。但本公司不能因此放松應(yīng)供方提供的物料進行規(guī)定的控制。4．4有需要時，本公司可組織人員在供方貨源處對采購的物料進行驗證，這種驗證及產(chǎn)品放行的方式應(yīng)在采購合同中予以明確。4．3對供應(yīng)商的評價考核工作的職責和程序進行控制，對物料能滿足生產(chǎn)需要、價格適宜、交貨及售后服務(wù)及時的供應(yīng)商可選為合格供應(yīng)商。依[法規(guī)鑒別管理程序]實施。4． 作業(yè)內(nèi)容：4．1本公司使用在生產(chǎn)上的所有材料，有關(guān)限制、毒性及危險物質(zhì)須符合政府規(guī)定及安全法規(guī)。2． 范圍：適用于本公司生產(chǎn)過程中所需物料的采購。4．10．3保存記載每項生產(chǎn)變更生效日期的記錄。4．10工程規(guī)格：4．10．1關(guān)于客戶的工程標準/規(guī)格、圖紙依[文件控制程序]相關(guān)規(guī)定實施，保持相關(guān)文件為最新版次。應(yīng)注明顧客的控制特性符號，以明確標識，以免影響控制特性的制造步驟。4．7參考文件：客戶圖紙或規(guī)格參考了其它的文件時，在所有適當?shù)闹圃靾鏊鶓?yīng)具備此類文件的現(xiàn)行最新版次。4．5文件使用部門，須將文件置于容易維護及取得的地點，并妥善保存，重要作業(yè)場所應(yīng)持有相關(guān)適當?shù)奈募?，以利作業(yè)的進行。4．3當文件因不當而須修訂或作廢時，由申請部門提出申請，經(jīng)原制作、審查、核準部門同意后完成修訂或作廢作業(yè)。4． 作業(yè)內(nèi)容：4．1依據(jù)[文件控制程序]的規(guī)定，凡執(zhí)行QS9000質(zhì)量制度所需的一切文件，均須加以管理，以維持品質(zhì)制度的有效運用。2． 范圍：適用