【正文】 測(cè)量，以便符合規(guī)定要求； e）針對(duì)特殊特性應(yīng)按適宜的時(shí)間間隔測(cè)算其過(guò)程能力，以驗(yàn)證是否達(dá)到規(guī)定的過(guò)程能力（即 1≤ CPK≤ ）。當(dāng)過(guò)程不穩(wěn)定或能力不適應(yīng)時(shí)，應(yīng)采取相應(yīng)的反應(yīng)計(jì)劃，包括控制過(guò)程輸出和 100%檢驗(yàn)； f）對(duì)產(chǎn)品放行、 交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施過(guò)程的控制。 生產(chǎn)過(guò)程控制方面按程序文件 Q/LF450092020《過(guò)程控制程序》、 Q/LF450302020《產(chǎn)品交付控制程序》等程序的規(guī)定實(shí)施。 服務(wù)提供的控制 建立并實(shí)施 Q/LF450192020《服務(wù)提供的控制程序》以建立、完善服務(wù)體系，確保服務(wù)滿足規(guī)定要求。 營(yíng)銷公司負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)的實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告： a）向顧客提供滿意的售后服務(wù)； b）實(shí)施服務(wù)驗(yàn)證，確保服務(wù)工作質(zhì)量； c）建立顧客檔案、掌握顧客需求、滿足顧客的合理要求； d）服務(wù)信息應(yīng)及時(shí)與 制造、質(zhì)量和研發(fā)等相關(guān)職能部門(mén)溝通。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn) 公司的焊接、表面處理等工序（過(guò)程）屬特殊過(guò)程，制造部以及各車間應(yīng)對(duì)該類過(guò)程的確認(rèn)作出安排，****汽車有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 27 頁(yè) 共 37 頁(yè) 第 A 版 第 0 次修訂 第 27 頁(yè) 以便證實(shí)達(dá)到所策劃的結(jié)果的能力。具體包括： a）特殊過(guò)程的鑒定 —— 為特殊過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b）對(duì)相關(guān)設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； c）使用特定的方法和程序； d）保存經(jīng)鑒定合格的過(guò)程、設(shè)備和人員的記錄； e）安排適宜的時(shí)間間隔對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 在接收和生產(chǎn)、交付的各階段，按規(guī)定的方式標(biāo)識(shí)產(chǎn)品（包 括：原材料、半成品和成品），以防誤用 且實(shí)現(xiàn)可追溯。 根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量要求標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的狀況（合格、不合格、待檢及待定）。 標(biāo)識(shí)的方法有：標(biāo)牌、編號(hào)、場(chǎng)地、色標(biāo)、合格證、記錄等。當(dāng)有追溯要求時(shí)，應(yīng)按規(guī)定通過(guò)唯一性標(biāo)識(shí)和有關(guān)記錄，確保產(chǎn)品可追溯性。 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制按程序文件 Q/LF450082020《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》實(shí)施。 顧客財(cái)產(chǎn) 妥善管理受公司控制或使用的顧客財(cái)產(chǎn)（包括原輔材料、零部件、標(biāo)準(zhǔn)件、模具以及顧客圖紙和知識(shí)產(chǎn)權(quán)等），做到專管專用。 如發(fā)現(xiàn)顧客的財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或其 它不適用的情況時(shí)，應(yīng)予以記錄并及時(shí)報(bào)告顧客。 顧客財(cái)產(chǎn)的控制按程序文件 Q/LF450072020《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》實(shí)施。 產(chǎn)品防護(hù) 建立實(shí)施 Q/LF450152020《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》，明確在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝。 a）物流部負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)的歸口管理，各部門(mén)（車間）按規(guī)定要求實(shí)施 Q/LF450152020《產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝控制程序》； b）搬運(yùn) 根據(jù)搬運(yùn)物品的不同特點(diǎn)和包裝情況，在遵守安全要求的前提下， 由指定人員使用適宜的裝卸機(jī)械實(shí)施搬運(yùn)作業(yè)，對(duì)易碎物品、不能磕碰和劃傷的物品采取適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)，以防止搬運(yùn)物品遭受損壞； c）貯存 ①按庫(kù)房的管理制度進(jìn)行貯存物品的接收和發(fā)放，貯存物品必須做到帳、卡、物相符，并執(zhí)行“先進(jìn)先出”的原則； ****汽車有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 28 頁(yè) 共 37 頁(yè) 第 A 版 第 0 次修訂 第 28 頁(yè) ②貯存物品按規(guī)定合理分類存放在指定的場(chǎng)地和庫(kù)房?jī)?nèi)，并按規(guī)定作好標(biāo)識(shí)； ③建立并完善庫(kù)存管理體系，以優(yōu)化庫(kù)存周轉(zhuǎn)期，確保貨物周轉(zhuǎn)并減少庫(kù)存量至最低； ④對(duì)產(chǎn)品采取必要的防潮、防淋、防銹、防霉等防護(hù)措施及適當(dāng)?shù)母綦x措施，并定期進(jìn)行巡視檢查； d）包裝 ①根據(jù)包裝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（包括適用的維修 件包裝標(biāo)準(zhǔn)），明確產(chǎn)品裝箱、包裝和標(biāo)識(shí)過(guò)程及包裝技術(shù)要求，使產(chǎn)品在搬運(yùn)、運(yùn)輸過(guò)程中得到足夠的保護(hù)； ②遵守顧客的特殊包裝標(biāo)準(zhǔn) /指南，并按要求做好標(biāo)識(shí)； e） 防護(hù) 對(duì)產(chǎn)品采取必要的防潮、防淋、防銹、防霉等防護(hù)措施及適當(dāng)?shù)母綦x措施，并定期進(jìn)行巡視檢查。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 要按規(guī)定的周期或使用前，對(duì)照可溯源至國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。 確認(rèn)所需的測(cè)量和所要求的測(cè)量和監(jiān)視裝置。對(duì)測(cè)量和監(jiān)視裝置的使用進(jìn)行控制，確保其測(cè)量能力與測(cè)量要求 相一致。 對(duì)測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備應(yīng)： a）防止會(huì)使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整； b）在搬運(yùn)、維修和貯存期間，防止損壞或失效； c）識(shí)別并確定其校準(zhǔn)狀態(tài)，記錄校準(zhǔn)結(jié)果； d）當(dāng)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)復(fù)評(píng)先前結(jié)果的有效性并處理； e）進(jìn)行適當(dāng)?shù)?MSA 分析。 測(cè)量和監(jiān)控裝置控制由質(zhì)量部歸口，按程序文件 Q/LF450112020《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》規(guī)定實(shí)施。 外送校準(zhǔn)或檢定時(shí)，公司對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備送有資格的機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)或檢定。 ****汽車有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 29 頁(yè) 共 37 頁(yè) 第 A 版 、分析和改進(jìn) 第 0 次修訂 29 、分析和改進(jìn) 總則 為了保證： a）產(chǎn)品的符合性； b）質(zhì)量管理體系的符合性 ； c）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性； 策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)，并根據(jù)實(shí)際需要確定相關(guān)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，具體按Q/LF450202020《統(tǒng)計(jì)技術(shù)確定和實(shí)施程序》實(shí)施。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 建立實(shí)施 Q/LF450312020《顧客滿意度測(cè)量控制程序》，將顧客滿意與否作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，以支持公司經(jīng)營(yíng)決策，在質(zhì)量上持續(xù)改進(jìn)。 a）質(zhì)量部按規(guī)定的頻次具體負(fù)責(zé)組織調(diào)查、測(cè)量顧客對(duì)汽車產(chǎn)品的滿意程度； b）質(zhì)量部針對(duì) **休閑車和多功能車兩大系列汽車 產(chǎn)品分別負(fù)責(zé)將顧客抱怨的趨勢(shì)和不滿意的主要方面量化分析并形成書(shū)面報(bào)告。對(duì)于顧客的不滿意或抱怨應(yīng)召集有關(guān)部門(mén)以謀求改進(jìn)。同時(shí)將顧客滿意狀況與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和 /或使用的基準(zhǔn)進(jìn)行比較，并提交管理評(píng)審。 內(nèi)部審核 建立并實(shí)施 Q/LF450172020《體系審核控制程序》，以驗(yàn)證質(zhì)量管理活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排，并確保質(zhì)量管理體系的有效性。 a） 質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系審核的策劃并組織實(shí)施體系審核； b）審核員須經(jīng)過(guò)專門(mén)的資格培訓(xùn)并獲得資格，審核員不能審核自己的工作； c）受審核部 門(mén)對(duì)于審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)制定和實(shí)施糾正 /預(yù)防措施，審核員對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，作好記錄； d）內(nèi)部審核主要采取內(nèi)審和專題審核相結(jié)合的方式，按計(jì)劃安排進(jìn)行。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 采用過(guò)程方法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。這些方法應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量用文件評(píng)審、內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果、管理評(píng)審的結(jié)果來(lái)監(jiān)視和測(cè)量； ****汽車有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 30 頁(yè) 共 37 頁(yè) 第 A 版 、分析和改進(jìn) 第 0 次修訂 第 30 頁(yè) 管理職責(zé)用內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審的結(jié)果來(lái)監(jiān)視和測(cè)量； 資源管理用培訓(xùn)結(jié)果評(píng)審、內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果來(lái)監(jiān)視和測(cè)量； 與顧客有關(guān)的過(guò)程用合同評(píng)審的結(jié)果來(lái)監(jiān)視和測(cè)量； 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程用設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)來(lái)監(jiān)視和測(cè)量； 生產(chǎn)、工序和服務(wù)的提供用過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量來(lái)監(jiān)控； 內(nèi)部質(zhì)量審核過(guò)程用下次內(nèi)審和管理評(píng)審來(lái)監(jiān)視和測(cè)量； 管理評(píng)審用下次管理評(píng)審來(lái)監(jiān)視和測(cè)量； 其他過(guò)程均用內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和管理評(píng)審來(lái)監(jiān)視和測(cè)量。 當(dāng)未達(dá)到所策劃結(jié)果時(shí)，要采取糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 公司制定并實(shí)施 Q/LF450102020《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》，對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)及最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)行控制， 以確保： a) 測(cè)量和監(jiān)視產(chǎn)品特性，以證實(shí)滿足了對(duì)產(chǎn)品的要求。在產(chǎn)品形成的各個(gè)階段實(shí)施相應(yīng)的檢測(cè)控制，如進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以確保檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不投入使用、不轉(zhuǎn)工序、不交付顧客。檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法有：自檢、互檢、專職檢；首檢、巡檢、完工檢。若合同有規(guī)定最終檢驗(yàn)需和顧客共同驗(yàn)證； b) 對(duì)各類檢驗(yàn)和試驗(yàn)，均應(yīng)制定保證評(píng)價(jià)結(jié)果確定性的檢驗(yàn)文件，同時(shí)應(yīng)符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)，并規(guī)定負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行（提出含緊急和例行放行）的授權(quán)批準(zhǔn)人； c) 除非顧客另有批準(zhǔn)，只有在所有規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)已圓滿完成，才能發(fā)出產(chǎn)品 ； d) 對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)和需顧客檢驗(yàn)驗(yàn)收的項(xiàng)目以及所需建立的記錄應(yīng)在文件中作出規(guī)定； e）對(duì)檢驗(yàn)印章實(shí)施控制，規(guī)定檢驗(yàn)印章的發(fā)放、使用、管理和監(jiān)督檢查的要求，確保檢驗(yàn)印章能清楚地起到對(duì)產(chǎn)品符合性鑒證和明確放行責(zé)任者的作用。 不合格品控制 質(zhì)量部為不合格品控制的歸口管理部門(mén)。對(duì)不合格品的控制，按程序文件 Q/LF450132020《不合格品控制程序》實(shí)施，對(duì)不合格品的控制包括： a) 標(biāo)識(shí)和控制不符合要求的產(chǎn)品，以防止非預(yù)期的使用和交付； b) 對(duì)不合格品識(shí)別、記錄、標(biāo)識(shí)、隔離（可行時(shí)），評(píng)審和處置。處置方式是： ? 進(jìn)行 返工，以達(dá)到規(guī)定要求； ****汽車有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 31 頁(yè) 共 37 頁(yè) 第 A 版 、分析和改進(jìn) 第 0 次修訂 第 31 頁(yè) ? 返修或不經(jīng)返修作為讓步使用，但須經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)； ? 降級(jí)使用或改作他用，作為次品處理； ? 拒收或報(bào)廢，或采取其他措施，防止其原預(yù)期的使用和應(yīng)用； c) 糾正不合格的產(chǎn)品，并在糾正后重新驗(yàn)證，以證實(shí)其符合性； d) 對(duì)在交付和開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)對(duì)其引起的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧? e) 對(duì)所發(fā)生的不合格品各有關(guān)部門(mén)（車間）應(yīng)進(jìn)行量化分析，制定和跟蹤優(yōu)先減少不合格品的計(jì)劃； f）不合格品的審理結(jié)論，僅對(duì)當(dāng)時(shí)被審理的不合格品有效，不能作為以后審理不合格品的依據(jù)，也不影響顧客對(duì)產(chǎn)品的判定。 數(shù)據(jù)分析 為確定質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和有效性，識(shí)別可進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)會(huì)，各相關(guān)職能管理部門(mén)及各車間均應(yīng)就經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（業(yè)務(wù)計(jì)劃）擬定的目標(biāo)和計(jì)劃的實(shí)施情況，通過(guò)有效的監(jiān)視和測(cè)量，確定收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，將趨勢(shì)與整個(gè)目標(biāo)的進(jìn)展進(jìn)行比較，并采取措施予以支持，優(yōu)先解決與顧客相關(guān)的問(wèn)題；確定關(guān)鍵的與顧客相關(guān)的趨勢(shì)和相互關(guān)系以支持狀況評(píng)審、決策和長(zhǎng)期決策。 a）企劃部負(fù)責(zé)組織數(shù)據(jù)和信息的分析，要求采取客觀的過(guò)程來(lái)確定數(shù)據(jù)和信息范圍和收集，包括收集的頻率和方法，依據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，將發(fā)展趨勢(shì)形成文件，并將這種趨勢(shì)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和 /或適用的基準(zhǔn)加以比較，以制定新的發(fā)展目標(biāo)和計(jì)劃； b）營(yíng)銷公司具體負(fù)責(zé)與市場(chǎng)有關(guān)的問(wèn)題，預(yù)期銷售額方面的數(shù)據(jù)及趨勢(shì)分析； c）財(cái)務(wù)部具體負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)策劃及成本、目標(biāo)成本以及不合格成本，內(nèi)部和外部故障成本的數(shù)據(jù)及趨勢(shì)分析； d）人力資源部具體負(fù)責(zé)人力資源開(kāi)發(fā)方面的數(shù)據(jù)及趨勢(shì)分析； e）制造安技部具體負(fù)責(zé)安全及環(huán)境方面的數(shù)據(jù)及趨勢(shì)分析； f）采購(gòu)中心具體負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理目標(biāo)方面的數(shù)據(jù)及趨勢(shì)分析； g）質(zhì)量部具體負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)以及會(huì)同營(yíng)銷公司負(fù)責(zé)顧客滿意度方面的數(shù)據(jù)及趨勢(shì)分析； h）企劃部負(fù)責(zé)增長(zhǎng)預(yù)期、研究與開(kāi)發(fā)計(jì)劃、預(yù)算及已 有經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目方面的數(shù)據(jù)及趨勢(shì)分析； i）研發(fā)中心負(fù)責(zé)與產(chǎn)品要求的符合性及產(chǎn)品的特性方面的數(shù)據(jù)及趨勢(shì)分析； j）制造安技部 /裝備工程部負(fù)責(zé)有關(guān)工廠技改、過(guò)程（工藝）水平發(fā)展趨勢(shì)方面的分析； k）其余部門(mén)（車間）負(fù)責(zé)本部門(mén)（車間）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)方面的數(shù)據(jù)和趨勢(shì)分析。在進(jìn)行數(shù)據(jù)分析過(guò)程中，應(yīng)基于事實(shí)決策