【正文】 d 。 b. 用于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題、分析和掌握質(zhì)量數(shù)據(jù)的分布狀態(tài)及動(dòng)態(tài)變化的統(tǒng)計(jì)技術(shù)有：直方圖、控制圖、散布圖、調(diào)查表、排列圖、分 層法、樹圖等等。 數(shù)據(jù)分析的方法 進(jìn)行數(shù)據(jù)分析時(shí)，各部門應(yīng)根據(jù)使用要求選擇適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 4 數(shù)據(jù)分析 進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的主要應(yīng)用范圍 公司各職能部門、生產(chǎn)車間、制造部，在下列工作中應(yīng)正確和適當(dāng)?shù)貞?yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。 對(duì)在交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)對(duì)其引起的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧? 不合格品評(píng)審后的處置分為 : a. 進(jìn)行返工以達(dá)到規(guī)定要求； b. 經(jīng)返修 以后能滿足使用要求的； c. 降級(jí)或改作他用； d. 拒收或報(bào)廢（拒收指對(duì)外購產(chǎn)品）。 對(duì)不合格品，應(yīng)根據(jù)其性質(zhì)的嚴(yán)重程度及造成的損失大小進(jìn)行分級(jí)處置。 ，包括不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、隔離和處置，并通知相關(guān)職能部門。 e. 銷售部、零件中心負(fù)責(zé)作好商品整車、商品配件在貯存和發(fā)出過程中產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的保持。 ，防止混亂。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控制方法 ，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況確定具體的標(biāo)識(shí)方法，如：色標(biāo)、符 號(hào)、標(biāo)簽、印章、記錄等。 e. 生產(chǎn)制造部門負(fù)責(zé)妥善保管所承擔(dān)項(xiàng)目的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。 c. 在產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄中，應(yīng)清楚標(biāo)明負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗(yàn)者。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄控制 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，是證實(shí)公司產(chǎn)品符合質(zhì)量要求的證據(jù)，必須按以下要求進(jìn)行控制： a. 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，必須清楚反映產(chǎn)品是否按規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過了檢驗(yàn)和試驗(yàn)。必須做到： a. 在進(jìn)貨檢驗(yàn)、試驗(yàn)和過程檢驗(yàn)、試驗(yàn)全部進(jìn)行完畢，且結(jié)果滿足規(guī)定要求后，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定和檢驗(yàn)、試驗(yàn)程序，進(jìn)行產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 b. 因生產(chǎn)急需對(duì)已檢驗(yàn)、試驗(yàn)后來不及在檢驗(yàn)報(bào)告完成前需“ 例外放行” 轉(zhuǎn)入下一過程的產(chǎn)品，必須履行逐級(jí)審批手續(xù)報(bào)相應(yīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，并作好實(shí)物標(biāo)識(shí)和記錄。 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制 伍思為汽車 集團(tuán)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 第 8 章 4/8 第 0 次修改 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)，是公司對(duì)產(chǎn)品制造過程質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正不合格原因，避免不合格產(chǎn)品的產(chǎn)出和流轉(zhuǎn)的重要手段。必須做到： a. 原輔材料、 外購、 外協(xié)、配套件進(jìn)廠，品質(zhì)檢查部應(yīng)根據(jù)與分供方簽定的質(zhì)量驗(yàn)收協(xié)議確定的驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)、地點(diǎn)、方法及接收準(zhǔn)則等進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，合格后才能入庫和投入生產(chǎn)使用。 監(jiān)視和測(cè)量 的有關(guān)記錄，由各有關(guān)部門妥善保管。 e. 當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程偏離規(guī)定的要求時(shí)，生產(chǎn)車間、制造部、生產(chǎn)技術(shù)部、涂裝技術(shù)部應(yīng)及時(shí)采取糾正措施，確保過程恢復(fù)正常。 、制造部應(yīng)選用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)關(guān)鍵過程進(jìn)行監(jiān)控，掌握過程變動(dòng)趨勢(shì)，明確過程質(zhì)量與過程能力的關(guān)系，確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時(shí)機(jī)。 、涂裝技術(shù)部、生產(chǎn)車間、制造部對(duì)產(chǎn)品制造的特殊過程（如熱處理、焊接、油漆涂裝等），不能通過其后產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證 其結(jié)果時(shí)，必須采取特殊監(jiān)控措施，確定特殊的 監(jiān)視和測(cè)量 方法。 ，由理化計(jì)量中心負(fù)責(zé)實(shí)施。 ，由生產(chǎn)車間、制造部負(fù)責(zé)實(shí)施和管理。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，應(yīng)制定相應(yīng)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)程序，對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)依據(jù)的文件、標(biāo)準(zhǔn)、采用的方法、實(shí)施的階段、人員、檢驗(yàn)類型、接收準(zhǔn)則、記錄要求等作出明確規(guī)定，以指導(dǎo)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作的實(shí)施。 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的任務(wù) a .公司對(duì)過程和產(chǎn)品的質(zhì)量，必須按要求對(duì)其進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，確保過程和產(chǎn)品符合 規(guī)定的要求。 f. 糾正措施實(shí)施后，品質(zhì)檢查部應(yīng)進(jìn)行跟蹤，以驗(yàn)證所采取的糾正措施是否都已實(shí)施，并且有效，確保每一項(xiàng)不合格都已得到相應(yīng)糾正。 d. 內(nèi)部 質(zhì)量審核結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告，作出審核結(jié)論，提出發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)及改進(jìn)建議，提交公司領(lǐng)導(dǎo)及被審核部門。 ，應(yīng)編制審核計(jì)劃和審核提綱，并需取得公司管理著代表認(rèn)可。 內(nèi)部質(zhì)量審核 內(nèi)部質(zhì)量審核的任務(wù) 內(nèi)部質(zhì)量審核，是按照質(zhì)量手冊(cè)及有關(guān)質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定的要求，對(duì)質(zhì)量管理體系所規(guī)定的質(zhì)量活動(dòng)的符合性進(jìn)行檢查，以評(píng)價(jià)質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量管理體系規(guī)定的要求，以及這些活動(dòng)是否達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)。對(duì)調(diào)查中顧客反映的問題應(yīng)進(jìn)行分析，并反饋有關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施，并跟蹤實(shí)施效果，必要時(shí)將處置結(jié)果向顧客反饋。 顧客滿意程度的測(cè)量 a. 銷售部應(yīng)定期對(duì)顧客進(jìn)行回訪、收集顧客對(duì)產(chǎn)品的評(píng)價(jià)，并將結(jié)果反饋有關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施。 基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)工具概念知識(shí) 全體人 員都能了解與運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的基本概念，如變差、控制（穩(wěn)定性）、過程能力、和過度調(diào)整 2 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意度 顧客滿意程測(cè)量的主要內(nèi)容 a. 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)價(jià)； b. 顧客對(duì)產(chǎn)品功能的評(píng)價(jià)； ； ； e. 顧客對(duì)交付能力的評(píng)價(jià)； f. 顧客對(duì)服務(wù)的評(píng)價(jià)。 10 支持性程序文件 QJ/《合同評(píng)審控制程序》 QJ/《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》 QJ/《供方評(píng)價(jià)與選擇控制程序》 QJ/《 采購控制程序》 QJ/《制造過程控制程序》 QJ/《產(chǎn)品交付控制程序》 QJ/《產(chǎn)品 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 》 QJ/《搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)控制 程序》 QJ/《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》 QJ/《 服務(wù)控制程序》 伍思為汽車 集團(tuán)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 第 8 章 1/8 第 0 次修改 1 總則 策劃并實(shí)施監(jiān)控、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程，以達(dá)到下列目的： a. 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b. 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c. 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效性。 對(duì)影響檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備性能的可調(diào)裝置，需進(jìn)行封緘，未經(jīng)授權(quán)不得自調(diào)整，以防止校準(zhǔn)失效。 對(duì)有環(huán)境要求的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，必須在規(guī)定環(huán)境條件下使用和檢定。 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在修理或調(diào)整后，需進(jìn)行檢定。 發(fā)生檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)對(duì)已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性進(jìn)行重新評(píng)定，并建立記錄。 對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)用的軟件，使用前應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期要求的能力，必要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。 當(dāng)合同要求時(shí)，防護(hù)措施須延續(xù)到交付的目的地。 完 整保持產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，確保產(chǎn)品的狀態(tài)能清楚加以識(shí)別和區(qū)分，防止錯(cuò)用、丟失或混淆。 防護(hù)控制 對(duì)易損、易碎、易燃、易爆、易腐蝕物資的存放，應(yīng)有專門的防護(hù)措施。 包裝過程應(yīng)完整保持產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和有關(guān)證明產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)、試驗(yàn)態(tài)狀標(biāo)識(shí)，并配備相關(guān)資料。 對(duì)產(chǎn)品貯存期間的質(zhì)量 狀態(tài)應(yīng)進(jìn)行監(jiān)控和記錄。 貯存期間的產(chǎn)品應(yīng)設(shè)置應(yīng)相應(yīng)標(biāo)識(shí)，不同狀態(tài)、不同規(guī)格、不同型號(hào)、不同廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品必須定置存放，掛牌標(biāo)識(shí)。 貯存的產(chǎn)品必須遵循先進(jìn)先出原則，采取防銹、防變質(zhì)措施，對(duì)有保管期限要求的產(chǎn)品必須定期檢查，防止變質(zhì)和過期。 伍思為汽車 集團(tuán)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 7 章 9/10 第 0 次修改 從事搬運(yùn)的人員應(yīng)接受培訓(xùn)，掌握必須的作業(yè)規(guī)程和要求，才能從事相應(yīng)產(chǎn)品的搬運(yùn)工作。 搬運(yùn)過程中，必須注意保持產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和有關(guān)檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，防止損壞、丟失或被擦掉。 在產(chǎn)品從外購原材料、配套件、外協(xié)件的接收，產(chǎn)品的生產(chǎn)，成品的交付各環(huán)節(jié)中反映產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的記錄、憑證，由各責(zé)任部門負(fù)責(zé)妥善保管。 銷售部負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品交付后在接收、保管、交付各環(huán)節(jié)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的保持，并建立產(chǎn)品交付后的分布記錄。對(duì)規(guī)定 要求須進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和記錄的工序產(chǎn)品，應(yīng)按要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄。 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)件、自制件在入庫、保管、發(fā)放、轉(zhuǎn)運(yùn)各環(huán)節(jié)作好不同廠家、不同批次產(chǎn)品的區(qū)分和不同質(zhì)量狀態(tài)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的保持，并在相關(guān)記錄中反映。 品質(zhì)檢查部負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)的標(biāo)識(shí)方式，在相關(guān)文件中作出規(guī)定，在進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)中正確實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，并建立檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄；對(duì)獲認(rèn)證的產(chǎn)品按照國家有關(guān)法規(guī)規(guī)定加施產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志，標(biāo)志的式樣及規(guī)格應(yīng)符合國家有關(guān)法規(guī)規(guī)定。 標(biāo)識(shí)的方式包括，標(biāo)牌、標(biāo)簽、印章、卡片、證書、記錄、錄憑證等，是用于對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品形成過程中識(shí)別和記錄的唯一性標(biāo)識(shí)。 c. 零部件、總成及產(chǎn)成品的質(zhì)量狀態(tài)。 7 標(biāo)識(shí)和可追溯性 標(biāo)識(shí)內(nèi)容及方式 與標(biāo)識(shí) 有關(guān)的各部門，對(duì)外購原材料、協(xié)作配套件、過程產(chǎn)品及交付后的產(chǎn)品，應(yīng)按以下要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)的內(nèi)容包括： a. 外購原材料、協(xié)作配套件的進(jìn)貨驗(yàn)證時(shí)間、驗(yàn)證結(jié)果，投料批次、批號(hào)、爐號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、時(shí)間等。 i. 建立產(chǎn)品售后服務(wù)檔案。 g. 收集和反饋用戶反映，為公司采取糾正措施提供信息。 e. 按合同規(guī)定向顧客履行相關(guān)服務(wù)。 c. 為超過保修期的產(chǎn)品提供維修服務(wù)。 售后服務(wù)部是公司產(chǎn)品售后服務(wù)工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品的售后服務(wù)需求，確定并建立特約維修服務(wù)站，對(duì)公司產(chǎn)品的用戶提供服務(wù)： a. 處理用戶的抱怨和投訴。 伍思為汽車 集團(tuán)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 7 章 7/10 第 0 次修改 d. 為保修期外產(chǎn)品提供維修服務(wù)。 b. 按產(chǎn)品保修規(guī)定，向用戶提供保證的服務(wù)。 當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)部、涂裝技術(shù)部、模具制造部、生產(chǎn)車間、制造部應(yīng)對(duì)有關(guān)過程進(jìn)行再確認(rèn)，并及時(shí)對(duì)影響過程能力的變化作出安排，必要時(shí)，應(yīng)對(duì)制造質(zhì)量計(jì)劃、工藝規(guī)程和工藝文件等進(jìn)行更改，并保持更改記錄。 生產(chǎn)車間、制造部應(yīng)根 據(jù)有關(guān)產(chǎn)品制造質(zhì)量計(jì)劃確定的的制造、測(cè)量任務(wù)及精度要求，正確使用生產(chǎn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，并進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，以保持其運(yùn)行能力。 生產(chǎn)車間、制造部應(yīng)按制造質(zhì)量計(jì)劃安排的要求實(shí)施過程控制，并按規(guī)定進(jìn)行記錄并保持，確保過程符合規(guī)定的要求。 生產(chǎn)車間、制造部、品質(zhì)檢查部、安全環(huán)保部對(duì)相關(guān)人員應(yīng)進(jìn)行崗位培訓(xùn)、資格鑒定，使其取得上崗資格，并保持記錄。 生產(chǎn)技術(shù)部、涂裝技術(shù)部、生產(chǎn)車間、制造部、品質(zhì)檢查部對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)確定適宜的記錄方法。 產(chǎn)品的生產(chǎn)車間、制造部對(duì)產(chǎn)品制造過程進(jìn)行質(zhì)量自主控制的內(nèi)容和方法，應(yīng)在 有關(guān)的質(zhì)量自主檢查文件中作出明確完整規(guī)定，并傳遞到有關(guān)操作者。所有制造工序的設(shè)置應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和質(zhì)量計(jì)劃要求。 對(duì)過程發(fā)生的變更，應(yīng)明確和記錄變更的生效日期。 使用文件化的程序、規(guī)程、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等質(zhì)量管理文件，具體規(guī)定完成制造活動(dòng)和制造過程的方式、方法； 使用合適的生產(chǎn)設(shè)備及工藝裝備； 安排適應(yīng)的工作環(huán)境和工作條件； 保持制造場(chǎng)所的清潔、整潔、有序； 準(zhǔn)備各類應(yīng)急措施（供應(yīng)中斷、關(guān)鍵設(shè)備發(fā)生故障、勞動(dòng)力發(fā)生短缺等），保證按時(shí)為顧客提供產(chǎn)品； 保證整個(gè)制造過程符合法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量計(jì)劃及質(zhì)量體系文件的要求； 對(duì)相應(yīng)的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān) 控，包括滿足顧客有關(guān)特殊特性的確定、文件化及控制的要求，必要時(shí)，對(duì)過程和設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可； 以最清楚、實(shí)用的方式規(guī)定工藝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； 對(duì)設(shè)備、工裝進(jìn)行適當(dāng)維護(hù)，確保持續(xù)的過程能力，并保存鑒定合格的記錄。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)、地點(diǎn)、方法及接收準(zhǔn)則等，由品質(zhì)檢查部負(fù)責(zé)與供方簽定質(zhì)量驗(yàn)收協(xié)議，并按協(xié)議規(guī)定實(shí)施。未經(jīng)檢查驗(yàn)證的原 伍思為汽車 集團(tuán)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 7 章 5/10 第 0 次 修改 材料、配套件、外協(xié)件，不允許以生產(chǎn)急需為由辦理“緊急放行”。在進(jìn)行 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證中， 必須做到： a. 外購原材料、配套件、外協(xié)件進(jìn)廠入庫前，應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)程序進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對(duì)其檢驗(yàn)和試驗(yàn)的性質(zhì)和數(shù)量，應(yīng)根據(jù)供方的具體情況確定。包括： a. 產(chǎn)品類別、型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)、性能要求，或其它準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)的方法； b. 規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗(yàn)規(guī)程及其它有關(guān)技術(shù)資料的名稱、驗(yàn)收使用標(biāo)準(zhǔn) 的及交付方法； c. 對(duì)供方質(zhì)量體系的要求，包括使用的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號(hào)； d. 雙方應(yīng)遵守的程序或協(xié)議； e. 質(zhì)量爭(zhēng)端的處理方法。 用于外購物資采購和工藝協(xié)作零件的技術(shù)文件，分別由采購部、生產(chǎn)管理部向供方提供。 f. 品質(zhì)檢查部負(fù)責(zé)根據(jù)外購物資的類別、對(duì)最終產(chǎn)品的影響程度，以及供方的質(zhì)量保證能力、質(zhì)量業(yè)績(jī)和質(zhì)信度，確定對(duì)供方實(shí)施控制的方式和程度，對(duì)關(guān)鍵重要零部件供方的質(zhì)量保證能力應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)。 d. 采購部負(fù)責(zé)建立并保存合格的社會(huì)采購物資供方名錄和檔案，定期組織有關(guān)部門對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。 b. 總工辦負(fù)責(zé)組織實(shí)施社會(huì)采購件國產(chǎn)化過程的質(zhì)量控制，為合格供方的確定提 伍思為汽車 集團(tuán)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 7 章 4/10 第 0 次修改 供依據(jù)。 對(duì)供方的選擇必須進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)關(guān)鍵重要零部件的供方質(zhì)量保證能力應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，并建立和保留評(píng)價(jià)記錄。 5 采購 采購過程 公司向社會(huì)采購的物質(zhì)（包括國產(chǎn)化的原輔材料、配套件）及外委生產(chǎn)的工藝協(xié)作件，均屬采購控制范圍。