【正文】 ，為此公司應(yīng)確保實(shí)施控制計(jì)劃和過(guò)程和過(guò)程流程圖包括符合以下規(guī)定： —測(cè)量技術(shù)； —抽樣計(jì)劃； —接收準(zhǔn)則； —未滿足接收準(zhǔn)。，應(yīng)包括適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)、測(cè)量適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)、測(cè)量和試驗(yàn)方法規(guī)范及維護(hù)指導(dǎo)書(shū)。一過(guò)程策劃: 如工藝流程、檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、人員與設(shè)備的配置、作業(yè)條件等策劃；一過(guò)程實(shí)施：如使用培訓(xùn)合格的人員來(lái)實(shí)施這些過(guò)程，確保過(guò)程的有效性；一過(guò)程監(jiān)視：對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，如用統(tǒng)計(jì)技術(shù)找出計(jì)劃與結(jié)果的差異；一過(guò)程審核：對(duì)過(guò)程進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審可能會(huì)涉及到作業(yè)條件或作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的修改，補(bǔ)充或廢除；一過(guò)程改進(jìn)：對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取改進(jìn)措施，改進(jìn)措施是一種反復(fù)進(jìn)行的活動(dòng)。過(guò)程效率的測(cè)量要求對(duì)所有的過(guò)程進(jìn)行控制，滿足顧客及相關(guān)方的要求，如：一投標(biāo)處理一培訓(xùn)一評(píng)審一設(shè)計(jì)與工業(yè)化一生產(chǎn)一物流一文件管理等等...這些活動(dòng)中的每一個(gè)都會(huì)對(duì)本公司的全面發(fā)展及總的改進(jìn)結(jié)果產(chǎn)生重要影響。審核員應(yīng)具備以下條件：a) 工作經(jīng)驗(yàn)；b) 審核經(jīng)驗(yàn)；c) 改進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。審核員的資格必須經(jīng)過(guò)相關(guān)的專業(yè)培訓(xùn)且管理層認(rèn)可。如果顧客希望，要將報(bào)告提供給他們，以引起他們注意。產(chǎn)品審核的目的是在生產(chǎn)和交付的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品及交貨情況進(jìn)行評(píng)價(jià)分析，驗(yàn)證其是否滿足圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)以及其它質(zhì)量特性的要求。，形成報(bào)告。b) 當(dāng)外部的顧客抱怨增多時(shí)。一以往審核的結(jié)果。版本修改狀態(tài)：A/0頁(yè)數(shù)：第 39頁(yè) 共 92 頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施時(shí)間：2008年12月24日公司應(yīng)制定內(nèi)部審核計(jì)劃，該計(jì)劃應(yīng)涵蓋本技術(shù)規(guī)范的所有要求和所有班次。公司實(shí)行過(guò)程審核，以確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程能滿足內(nèi)部、顧客及法律要求。并根據(jù)年度審核計(jì)劃安排體系審核，以驗(yàn)證公司體系與標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性。由總經(jīng)理授權(quán)并與受審部門無(wú)直接責(zé)任者實(shí)施。 公司建立并執(zhí)行《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》管理者代表按《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》規(guī)定每年至少一次組織對(duì)公司質(zhì)量體系進(jìn)行內(nèi)部審核。，以證明滿足顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程效率的要求。 建立并執(zhí)行《顧客滿意度測(cè)量控制程序》 銷售部定期對(duì)顧客滿意度進(jìn)行評(píng)價(jià)/分析，將調(diào)查結(jié)果報(bào)告總經(jīng)理，并提交管理評(píng)審。 —產(chǎn)品的符合性； —質(zhì)量管理體系的符合性； —持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性； 版本修改狀態(tài)：A/0頁(yè)數(shù)：第 38頁(yè) 共 92 頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施時(shí)間：2008年12月24日策劃/實(shí)施包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法、應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)工具，并應(yīng)包括在控制計(jì)劃中。公司內(nèi)高層管理人員以及作業(yè)人員都要了解統(tǒng)計(jì)技術(shù)的基礎(chǔ)概念，在制定年度培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)人事部應(yīng)考慮對(duì)所有員工適當(dāng)?shù)幕A(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念知識(shí)的培訓(xùn)，包括特殊原因變差、普通原因變差、過(guò)程能力、概率等，從而使每個(gè)員工都能理解并熟練運(yùn)用。過(guò)程開(kāi)發(fā)多功能小組在選擇統(tǒng)計(jì)工具方法時(shí)要考慮顧客要求，并在APQP中每一個(gè)過(guò)程使用哪種統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行闡述。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中對(duì)確認(rèn)每一過(guò)程適用的統(tǒng)計(jì)工具，并規(guī)定到控制計(jì)劃中。過(guò)程水平及產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)要求運(yùn)用統(tǒng)計(jì)工具，使其發(fā)揮管理和控制的作用。b) 確保管理體系的符合性。數(shù)據(jù)分析、處理的過(guò)程是建立在正確的方法上的，如統(tǒng)計(jì)方法。適用于質(zhì)量管理和過(guò)程活動(dòng)結(jié)果的監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)量和分析?！獙?shí)驗(yàn)室應(yīng)符合ISO/IEC17025或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；—應(yīng)有證據(jù)表明外部實(shí)驗(yàn)室是顧客可接受和認(rèn)可的；—證據(jù)可以通過(guò)顧客的評(píng)價(jià)來(lái)證明，如通過(guò)顧客批準(zhǔn)的第二方評(píng)價(jià)實(shí)驗(yàn)室滿足ISO/SEC17025或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求； —設(shè)備不能在有資格的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行校準(zhǔn)時(shí)，可由設(shè)備制造商進(jìn)行。 組織內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室設(shè)施應(yīng)有一個(gè)明確的范圍，包括執(zhí)行需要的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和校準(zhǔn)服務(wù)的能力，版本修改狀態(tài)：A/0頁(yè)數(shù)：第 36頁(yè) 共 92 頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施時(shí)間：2008年12月24日實(shí)驗(yàn)室范圍應(yīng)包含在質(zhì)量管理體系中，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)符合技術(shù)要求，包括：—適當(dāng)?shù)膶?shí)驗(yàn)室程序—實(shí)驗(yàn)室從事試驗(yàn)人員的資格—日常的測(cè)試—正確執(zhí)行試驗(yàn)的能力，相關(guān)過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)的可追溯性（如ASTM）—相關(guān)質(zhì)量記錄的評(píng)審。，參照QS9000中的《測(cè)量系統(tǒng)分析》第三版參考手冊(cè)要求執(zhí)行。，搬運(yùn)后都要進(jìn)行重新校準(zhǔn)。、維修記錄，并在送檢前檢查和記錄送檢前測(cè)量設(shè)備的狀態(tài)。 公司建立并執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》和《實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)》，并編制使用、保存、發(fā)放、維護(hù)規(guī)定以確保生產(chǎn)和服務(wù)符合規(guī)定要求。 —確保100％按時(shí)交付。 —對(duì)所有過(guò)程，庫(kù)存產(chǎn)品，采取有效防護(hù)和隔離措施。 —由技術(shù)部針對(duì)產(chǎn)品特性和顧客要求制定包裝規(guī)范或指導(dǎo)書(shū)，車間按照規(guī)定實(shí)施。 —使用庫(kù)存管理系統(tǒng)，以優(yōu)化庫(kù)存周轉(zhuǎn)期，確保貨物周轉(zhuǎn)，如”先進(jìn)先出”（FIFO）。 —物資儲(chǔ)存與庫(kù)存由采購(gòu)部負(fù)責(zé)監(jiān)控。、損壞和不適用情況時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)報(bào)告管理者代表，由銷售部負(fù)責(zé)向顧客反饋，予以妥善處理。： —合格品標(biāo)識(shí)； —不合格品標(biāo)識(shí)，（返工、返修、偏離許可、降級(jí)和報(bào)廢） —待檢品標(biāo)識(shí)（在檢品），對(duì)產(chǎn)品的每種材料和生產(chǎn)過(guò)程應(yīng)能根據(jù)可追溯性唯一標(biāo)識(shí)從最終使用一直追溯到原材料供方?？勺匪菪詷?biāo)識(shí)應(yīng)確保唯一性，標(biāo)識(shí)的形式采用印章記號(hào)、標(biāo)牌、（物料卡）檢驗(yàn)記錄等。、過(guò)程、設(shè)備、人員材料發(fā)生變化時(shí)應(yīng)重新進(jìn)行確認(rèn)。；。 對(duì)本公司確定的特殊過(guò)程和顧客提出的特殊特性，由技術(shù)部組織按《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序》進(jìn)行評(píng)價(jià)和確認(rèn)，并采取以下相應(yīng)措施。以及外部發(fā)生的不合格情況。 應(yīng)有滿足顧客要求的生產(chǎn)計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)明確到過(guò)程的關(guān)鍵階段，顧客的訂單是制定生產(chǎn)計(jì)劃的依據(jù)。，包括： —維護(hù)和修理設(shè)施與人員； —貯存和修復(fù)； —工裝準(zhǔn)備； —易損工具的更換計(jì)劃； —工裝設(shè)計(jì)修改的文件，包括工程更改等級(jí)； —工裝的修改和文件的修訂； —明確諸如生產(chǎn)，修理或處理狀態(tài)的工裝標(biāo)識(shí)。，不斷提高生產(chǎn)設(shè)備的有效性和效率。、末件比較的方法。、材料更換、作業(yè)更改均應(yīng)進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證。，這些作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)在工作崗位易于得到。，包括散裝材料和零件在系統(tǒng)、子系統(tǒng) 、部件和/或材料各層次上由項(xiàng)目小組制定控制計(jì)劃，應(yīng)充分考慮設(shè)計(jì)FMEA和過(guò)程FMEA輸出：— 列出制造過(guò)程控制用的控制方法— 包括用于監(jiān)控顧客和組織共同確定的特殊特性的控制方法— 包括顧客要求的信息（若存在）— 當(dāng)過(guò)程變得不穩(wěn)定（Cpk）或沒(méi)有統(tǒng)計(jì)能力時(shí)，采取反應(yīng)計(jì)劃的應(yīng)急措施；— 當(dāng)產(chǎn)品、制造過(guò)程、測(cè)量方法、采購(gòu)、供方或FMEA發(fā)生任何變化時(shí)，應(yīng)對(duì)控制計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審和修改。生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程操作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行；，包括對(duì)顧客未提出的特性亦應(yīng)做策劃，并通過(guò)作用指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量計(jì)劃、標(biāo)識(shí)等方式顯示。 應(yīng)通過(guò)下列方面對(duì)供方業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)控： —供貨產(chǎn)品質(zhì)量； —顧客中斷包括現(xiàn)場(chǎng)退貨處理結(jié)果； —交貨期（包括附加的額外運(yùn)費(fèi)）； —與質(zhì)量或交付事宜有關(guān)的特殊情形下顧客的通知； —組應(yīng)促使供方對(duì)其制造過(guò)程業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)控。 —質(zhì)量部、采購(gòu)部應(yīng)用以下一種或多種方法，確保采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程。 《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。，適當(dāng)時(shí)包括批準(zhǔn)或資格鑒定的要求。：2000質(zhì)量體系的認(rèn)證。 ，采購(gòu)部應(yīng)驗(yàn)證供方質(zhì)量體系的持續(xù)性和有效性。、業(yè)績(jī)和所提供產(chǎn)品、材料或服務(wù)的重要程度。公司建立并執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》和《供應(yīng)商選擇和評(píng)價(jià)控制程序》，并嚴(yán)格按照供應(yīng)商評(píng)分準(zhǔn)則對(duì)其進(jìn)行體系、業(yè)績(jī)監(jiān)控。、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。、已交付產(chǎn)品的影響和今后產(chǎn)品服務(wù)的影響。版本修改狀態(tài)：A/0頁(yè)數(shù)：第 31頁(yè) 共 92 頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施時(shí)間：2008年12月24日。、批準(zhǔn)；按《產(chǎn)品先期策劃控制程序》實(shí)施。，以便及時(shí)完成并符合要求；當(dāng)這些服務(wù)被外包時(shí)，應(yīng)對(duì)供方服務(wù)負(fù)責(zé)，包括技術(shù)指導(dǎo)。，并對(duì)失效實(shí)施糾正和預(yù)防措施。，通過(guò)鑒定報(bào)告加以確認(rèn)。，包括項(xiàng)目時(shí)間。（包括制造過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)），應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)輸出進(jìn)行驗(yàn)證。、分析和報(bào)告總結(jié)，作為管理評(píng)審的輸入。；：—規(guī)范圖紙；—制造過(guò)程流程圖/布置圖；—制造過(guò)程FMEA；版本修改狀態(tài)：A/0頁(yè)數(shù)：第 30頁(yè) 共 92 頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施時(shí)間：2008年12月24日—控制計(jì)劃；—作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；—過(guò)程批次接收準(zhǔn)則；—質(zhì)量可靠性，維護(hù)性和可測(cè)量性的數(shù)據(jù)；—適當(dāng)?shù)姆厘e(cuò)活動(dòng)的結(jié)果；—產(chǎn)品/過(guò)程不合格的快速探測(cè)反饋方法；（包括制造過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)），項(xiàng)目小組組織相關(guān)部門依據(jù)所策劃的期限對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審。，包括顧客指定特殊特性和涉及安全特性。，形成文件并進(jìn)行評(píng)審，包括：—產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出數(shù)據(jù)；—生產(chǎn)率、過(guò)程能力和開(kāi)發(fā)成本的目標(biāo)；—顧客要求；—以往的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)。 項(xiàng)目小組對(duì)輸入要求的適宜性、充分性進(jìn)行評(píng)審。、制造、質(zhì)量、生產(chǎn)和其他合適的人員。版本修改狀態(tài)：A/0頁(yè)數(shù)：第 29頁(yè) 共 92 頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施時(shí)間：2008年12月24日，在適當(dāng)時(shí)，策劃的輸出應(yīng)予更新。，確定具體職責(zé)，配備適當(dāng)資格的人員；、試驗(yàn)和驗(yàn)證并提供檢測(cè)報(bào)告。建立并執(zhí)行《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》，計(jì)劃應(yīng)闡明或列出開(kāi)展活動(dòng)的職責(zé)（含APQP計(jì)劃）；、開(kāi)發(fā)活動(dòng)時(shí)應(yīng)委派給具備一定資格的人員去完成（包 括有CAD、FMEA等技能和資格的人員)；。，需要顧客的認(rèn)可（如口頭訂單），技術(shù)部應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品制造可行性和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，并形成文件。，應(yīng)將變更信息及時(shí)傳遞到相關(guān)部門，并組織原相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。，并確保： —生產(chǎn)要求得到規(guī)定； —顧客的各項(xiàng)要求都已明確規(guī)定，并形成文件； —任何與以前表述不一致的合同/訂單的要求都已得到解決（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)）； —公司具有滿足合同/訂單要求的能力。、文件形成和控制方法，應(yīng)與顧客規(guī)定的要求相一致。并定期進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的（同行業(yè)）信息進(jìn)行分析；并通過(guò)現(xiàn)狀與目標(biāo)相對(duì)比（必要時(shí)邀請(qǐng)顧客共同參與），來(lái)確保滿足顧客所有要求。 公司建立并執(zhí)行《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》： —顧客規(guī)定（合同、訂單）產(chǎn)品技術(shù)要求 —交付及后續(xù)服務(wù)要求 —顧客提出任何附加要求 版本修改狀態(tài)：A/0頁(yè)數(shù)：第 28頁(yè) 共 92 頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施時(shí)間：2008年12月24日 —顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； —與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求（包括安全和環(huán)境法規(guī)適用于材料的獲取、存貯、搬運(yùn)、再生利用、銷毀處理）。，應(yīng)滿足附加的驗(yàn)證及確認(rèn)要求，如對(duì)引入新產(chǎn)品的附加要求。；，應(yīng)對(duì)更改進(jìn)行確定、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，以確保和顧客要求一致。（包括供方的更改）。，需要時(shí)由顧客批準(zhǔn)；。 建立并執(zhí)行《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》，并確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)的要求一致：（服務(wù)）合同規(guī)定時(shí)，確保其質(zhì)量目標(biāo)，編制相應(yīng)質(zhì)量計(jì)劃；，如：方法、設(shè)備（包括檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備）、工藝裝備和針對(duì)相應(yīng)生產(chǎn)服務(wù)所需建立的過(guò)程文件以及所需資源和設(shè)施；、符合性；，對(duì)質(zhì)量控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù)進(jìn)行更新；；；；。 —《人力資源管理程序》 —《員工滿意度控制程序》 —《設(shè)施控制程序》 —《設(shè)備控制程序》 —《偶發(fā)性事故應(yīng)急計(jì)劃控制程序》版本修改狀態(tài)：A/0頁(yè)數(shù)：第 27頁(yè) 共 92 頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施時(shí)間：2008年12月24日第七章節(jié)：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)目的和范圍：確保顧客要求的輸入能得到消化，過(guò)程受控和輸出能滿足顧客的期望，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)。公司應(yīng)維持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的整齊與清潔，以符合產(chǎn)品及制造過(guò)程的要求。對(duì)人員安全的防患措施原則有： 安全第一、預(yù)防為主； 操作前思考30秒； 提供適用的勞保用品； 提供適宜的工作環(huán)境； 在相關(guān)文件或現(xiàn)場(chǎng)使用警示標(biāo)記； 通過(guò)培訓(xùn)提高員工對(duì)勞動(dòng)安全與產(chǎn)品安全性的認(rèn)識(shí)程度；版本修改狀態(tài)：A/0頁(yè)數(shù)：第 26頁(yè) 共 92 頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施時(shí)間：2008年12月24日 產(chǎn)品的安全性可透過(guò)潛在的失效模式與后果分析后進(jìn)行識(shí)別。每次事故或故障發(fā)生后，都要立即采取糾正和預(yù)防措施。 人員安全人員安全包括：勞動(dòng)安全及產(chǎn)品安全。，使其滿足國(guó)家法律、法規(guī)的要求。，便安排工作和合理搭配作業(yè)組成員。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，為確保產(chǎn)品的符合性、公司應(yīng)提供并滿足產(chǎn)品所要求的物理環(huán)境。 建立并執(zhí)行《偶發(fā)性事故應(yīng)急計(jì)劃控制程序》，相關(guān)部門應(yīng)制訂應(yīng)急計(jì)劃， 以保證在緊急情況下供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障和安裝現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品退回： 保證計(jì)劃 緊急計(jì)劃 整改計(jì)劃工作環(huán)境主要指物理環(huán)境。、搬運(yùn)和場(chǎng)地空間的增值作用，便于材料的同步流動(dòng)；。，應(yīng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定對(duì)設(shè)施進(jìn)行認(rèn)可和維護(hù)。 建立并執(zhí)行《設(shè)施控制程序》《設(shè)備控制程序》、質(zhì)量所需的設(shè)施和設(shè)備，設(shè)施和設(shè)備包括：；（包括辦公設(shè)施。，對(duì)下列活動(dòng)優(yōu)秀者給予激勵(lì)； —實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； —開(kāi)展持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)； —對(duì)員工業(yè)績(jī)進(jìn)行考評(píng)，激勵(lì)、定期對(duì)員工滿意度進(jìn)行測(cè)量評(píng)價(jià)； —建立推行創(chuàng)新環(huán)境的過(guò)程； —提高整個(gè)組織的質(zhì)量的技術(shù)的認(rèn)識(shí)程度。（但不限于）： CAD/CAE—計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) FMEA—潛在的