【正文】 伍思為汽車(chē) 集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 公 司 簡(jiǎn) 介 03 1/1 第 0 次修改 伍思為汽車(chē) （集團(tuán)）有限公司是我國(guó)汽車(chē)行業(yè)重點(diǎn)骨干企業(yè)之一，是以生產(chǎn)整車(chē)的伍思為汽車(chē) 股份有限公司為核心，主要產(chǎn)品是日本五十鈴九十年代最新水平的 N、 T 兩系列輕型商用車(chē)、 F 系列重型商用車(chē)及 U 系列多功能乘用車(chē)。伍 思 為 汽 車(chē) (集團(tuán) )有 限 公 司 編號(hào) :QG/ZLSC2020 質(zhì)量手冊(cè) (依據(jù) GB/T 190012020/ISO9001:2020） （第一版） 發(fā)布日期： 2020 年 4 月 30 日 生效日期： 2020 年 4 月 30 日 控制狀態(tài) : 伍思為汽車(chē) 集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 目 錄 00 1/1 第 0 次修改 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 頁(yè)數(shù) 頁(yè)碼 01 批準(zhǔn)頁(yè) 1 1 02 管理者代表任命書(shū) 1 2 03 公司簡(jiǎn)介 1 3 04 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 1 4 第 4 章 質(zhì)量管理體系 3 57 第 5 章 管理職責(zé) 11 818 第 6 章 資源管理 3 1921 第 7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 10 2231 第 8 章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8 3239 附錄 A 組織機(jī)構(gòu)圖 1 40 附錄 B 質(zhì)量體系過(guò)程職能分配表 1 41 附錄 C 伍思為汽車(chē) 集團(tuán)有限公司品質(zhì)保證體系圖 2 4243 附錄 D 程序文件匯總表 1 44 伍思為汽車(chē) 集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 批 準(zhǔn) 頁(yè) 01 1/1 第 0 次修改 本手冊(cè)依據(jù) GB/T 190012020/ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)編制，它闡述了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、并對(duì)公司的質(zhì)量管理體系提出了具體要求，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 目前公司擁有國(guó)際九十年代先進(jìn)水平的技術(shù)裝備，建成了主要工藝制造體系和質(zhì)量檢測(cè)體系，建立了完善的質(zhì)量保證體系和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。 公司地址：重慶市九龍坡區(qū)中梁山協(xié)興村 1 號(hào) 郵編： 400052 傳真： 68830397 電話(huà)：（ 023） 65262233 郵箱 ： 伍思為汽車(chē) 集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 04 1/1 第 0 次修改 1. 手冊(cè)內(nèi)容 本手冊(cè)依據(jù) GB/T 19001ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成。手冊(cè)編號(hào)由公司管理文件代號(hào)“ QG”、質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)“ ZLSC”、發(fā)布年號(hào)三部份組成。 手冊(cè)修改需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由企業(yè)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)修改、更換。 b. 管理性文件包括：質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量管理體系程序、各類(lèi)管理制度、管理規(guī) 范等。 b. 作廢文件要及時(shí)從所有發(fā)放和使用的場(chǎng)所收回，并進(jìn)行有效處理，防止錯(cuò)用或誤用。 3 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄的控制范圍 產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)記錄包括： a. 外購(gòu)原材料、配套件、外協(xié)件的質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄和報(bào)告，以及供方提供的試驗(yàn)報(bào)告及質(zhì)量保證書(shū)。 b. 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程控制記錄。 質(zhì)量記錄控制內(nèi)容 質(zhì)量記錄應(yīng)進(jìn)行收集、分類(lèi)、標(biāo)識(shí)、編目、存檔，方便查閱。 2 管理承諾 公司承諾：依靠技術(shù)進(jìn)步和管理進(jìn)步，不斷提升產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量水平，并通過(guò)建立和有效實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，努力提供滿(mǎn)足或超出顧客需求和期望的高品質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括為滿(mǎn)足產(chǎn)品所需內(nèi)容。 b. 第二層次文件為：程序文件，規(guī) 定質(zhì)量管理體系涉及的質(zhì)量活動(dòng)由誰(shuí)做、做什么、何時(shí)、何地做、按什么方法做，是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件。（見(jiàn)附錄 A） 8 職責(zé)與權(quán)限 公司依據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)作需要，結(jié)合公司實(shí)際，對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的部門(mén)進(jìn)行了 質(zhì)量職能分配（附錄 B），并規(guī)定了各級(jí)人員的 質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，以保證其在從事工作中的獨(dú)立性。 ⑶、分管技術(shù)副總經(jīng)理 a. 領(lǐng)導(dǎo)和組織技術(shù)部門(mén)貫徹國(guó)家技術(shù)政策、法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，使各項(xiàng)技術(shù)工作 滿(mǎn)足產(chǎn)品發(fā)展和質(zhì)量要求； b. 領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施產(chǎn)品設(shè)計(jì)和工藝策劃過(guò)程的評(píng)審和驗(yàn)證； 伍思為汽車(chē) 集團(tuán) 有限公司質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 第 5 章 5/11 第 0 次修改 c. 領(lǐng)導(dǎo)和組織研究、分析產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)制造及售后服務(wù)中的重大技術(shù)、質(zhì)量問(wèn) 題，組織質(zhì)量攻關(guān)和組織質(zhì)量改進(jìn)； d. 有權(quán)對(duì)技術(shù)、質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行裁決； e. 對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝設(shè)計(jì)質(zhì)量控制不力、以及對(duì)技術(shù)、質(zhì)量問(wèn)題處理不當(dāng)造成的重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。 ⑶、生產(chǎn)技術(shù)部 a. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造工藝和工裝的設(shè)計(jì)質(zhì)量控制和工藝更改控制。 ⑺、品質(zhì)檢查部 a. 負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料、外配套件的分供方的實(shí)施質(zhì)量控制； b. 負(fù)責(zé)原材料、配套件的進(jìn)貨檢驗(yàn)控制，工序檢驗(yàn)控制，最終成品檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制，以及檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)； c. 負(fù)責(zé)組織實(shí)施零部件和原輔材料國(guó)產(chǎn)化的質(zhì)量評(píng)價(jià)； d. 負(fù)責(zé)研究、分析產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，組織質(zhì)量預(yù)防整改； e. 負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)過(guò)程執(zhí)行工藝紀(jì)律進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核； f. 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的錯(cuò)、漏檢及檢驗(yàn)結(jié)果的正確性、完整性負(fù)責(zé)； g. 負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核。 ⑾、生產(chǎn)管理部 a. 負(fù)責(zé)按產(chǎn)品工藝流程和質(zhì)量要求合理組織產(chǎn)品均衡生產(chǎn)和文明生產(chǎn)； b. 負(fù)責(zé)實(shí)施外協(xié)件質(zhì)量控制和質(zhì)量索賠； c. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中在制品的儲(chǔ)存、保管、發(fā)放、轉(zhuǎn)運(yùn)質(zhì)量控制； d. 對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)組織不當(dāng)、外協(xié)件質(zhì)量控制不力、以及 在制品在儲(chǔ)存、保管、發(fā)放、轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中的失控造成的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)。； b. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品使用信息的收集、處理和反饋。 內(nèi)部溝通的方式 ,可分為自上而下溝通，自下而上溝通，部門(mén)之間溝通幾種類(lèi)型，可采取各種會(huì)議、資料、報(bào)表等方式進(jìn)行內(nèi)部溝通。對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施及有效性的監(jiān)控結(jié)果。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 公司人事部、勞動(dòng)工資部應(yīng)對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，根據(jù)崗位工作需要，確定所必須的能力和崗位任職要求，任職要求應(yīng)包括接受的教育、培訓(xùn)、所具備的經(jīng)驗(yàn)及技能等方面。 設(shè)備管理部對(duì)關(guān)鍵設(shè)備操作人員，應(yīng)進(jìn)行資格認(rèn)可取證。 5 工作環(huán)境 工作環(huán)境管理包括： a. 衛(wèi)生和安全條件； b. 工作方法（控制人在環(huán)境中的行為）； c. 職業(yè)道德（養(yǎng)成愛(ài)護(hù)和保護(hù)環(huán)境的良好習(xí)慣）； d. 周?chē)墓ぷ鳁l件（清潔、定置、通風(fēng)、照明、消防、溫度、粉塵度、噪聲等）。 3 與顧客有關(guān)的過(guò)程 顧客要求的確定 為確保產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客需求，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部應(yīng)重視和識(shí)別顧客的要求，在確定顧客要求過(guò)程中應(yīng)確保達(dá)到以下要求： a. 顧客對(duì)產(chǎn)品要求的完整性，即搞清顧客要求產(chǎn)品具有的功能、安全性、可靠性、操作方便性、價(jià)格以及使用的適宜性、可維修性和維修保障等； b. 產(chǎn)品應(yīng)滿(mǎn)足的適用性要求； c. 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求。 b. 對(duì) 顧客查詢(xún)合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改。對(duì)輸出的結(jié)果，應(yīng)以能對(duì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證的方式形成 文件，并在發(fā)放前得到批準(zhǔn)。對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改，應(yīng)保留更改、驗(yàn)證和評(píng)價(jià)確認(rèn)記錄，及隨后的跟蹤措施記錄。 d. 采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立并保存合格的社會(huì)采購(gòu)物資供方名錄和檔案，定期組織有關(guān)部門(mén)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。在進(jìn)行 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證中， 必須做到： a. 外購(gòu)原材料、配套件、外協(xié)件進(jìn)廠(chǎng)入庫(kù)前，應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)程序進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對(duì)其檢驗(yàn)和試驗(yàn)的性質(zhì)和數(shù)量，應(yīng)根據(jù)供方的具體情況確定。 對(duì)過(guò)程發(fā)生的變更，應(yīng)明確和記錄變更的生效日期。 生產(chǎn)車(chē)間、制造部、品質(zhì)檢查部、安全環(huán)保部對(duì)相關(guān)人員應(yīng)進(jìn)行崗位培訓(xùn)、資格鑒定，使其取得上崗資格，并保持記錄。 b. 按產(chǎn)品保修規(guī)定，向用戶(hù)提供保證的服務(wù)。 e. 按合同規(guī)定向顧客履行相關(guān)服務(wù)。 c. 零部件、總成及產(chǎn)成品的質(zhì)量狀態(tài)。對(duì)規(guī)定 要求須進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和記錄的工序產(chǎn)品，應(yīng)按要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄。 伍思為汽車(chē) 集團(tuán)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 7 章 9/10 第 0 次修改 從事搬運(yùn)的人員應(yīng)接受培訓(xùn)，掌握必須的作業(yè)規(guī)程和要求，才能從事相應(yīng)產(chǎn)品的搬運(yùn)工作。 包裝過(guò)程應(yīng)完整保持產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和有關(guān)證明產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)、試驗(yàn)態(tài)狀標(biāo)識(shí)，并配備相關(guān)資料。 對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)用的軟件，使用前應(yīng)確認(rèn)其滿(mǎn)足預(yù)期要求的能力，必要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。 對(duì)影響檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備性能的可調(diào)裝置，需進(jìn)行封緘，未經(jīng)授權(quán)不得自調(diào)整，以防止校準(zhǔn)失效。對(duì)調(diào)查中顧客反映的問(wèn)題應(yīng)進(jìn)行分析，并反饋有關(guān)部門(mén)采取糾正或預(yù)防措施，并跟蹤實(shí)施效果，必要時(shí)將處置結(jié)果向顧客反饋。 f. 糾正措施實(shí)施后，品質(zhì)檢查部應(yīng)進(jìn)行跟蹤，以驗(yàn)證所采取的糾正措施是否都已實(shí)施，并且有效，確保每一項(xiàng)不合格都已得到相應(yīng)糾正。 ，由理化計(jì)量中心負(fù)責(zé)實(shí)施。 監(jiān)視和測(cè)量 的有關(guān)記錄，由各有關(guān)部門(mén)妥善保管。必須做到： a. 在進(jìn)貨檢驗(yàn)、試驗(yàn)和過(guò)程檢驗(yàn)、試驗(yàn)全部進(jìn)行完畢，且結(jié)果滿(mǎn)足規(guī)定要求后，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定和檢驗(yàn)、試驗(yàn)程序，進(jìn)行產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控制方法 ，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況確定具體的標(biāo)識(shí)方法，如：色標(biāo)、符 號(hào)、標(biāo)簽、印章、記錄等。 對(duì)不合格品，應(yīng)根據(jù)其性質(zhì)的嚴(yán)重程度及造成的損失大小進(jìn)行分級(jí)處置。 數(shù)據(jù)分析的方法 進(jìn)行數(shù)據(jù)分析時(shí)，各部門(mén)應(yīng)根據(jù)使用要求選擇適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 b. 用于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題、分析和掌握質(zhì)量數(shù)據(jù)的分布狀態(tài)及動(dòng)態(tài)變化的統(tǒng)計(jì)技術(shù)有：直方圖、控制圖、散布圖、調(diào)查表、排列圖、分 層法、樹(shù)圖等等。 不合格品評(píng)審后的處置分為 : a. 進(jìn)行返工以達(dá)到規(guī)定要求； b. 經(jīng)返修 以后能滿(mǎn)足使用要求的； c. 降級(jí)或改作他用； d. 拒收或報(bào)廢（拒收指對(duì)外購(gòu)產(chǎn)品）。 ，防止混亂。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄控制 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，是證實(shí)公司產(chǎn)品符合質(zhì)量要求的證據(jù)，必須按以下要求進(jìn)行控制： a. 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，必須清楚反映產(chǎn)品是否按規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)了檢驗(yàn)和試驗(yàn)。必須做到： a. 原輔材料、 外購(gòu)、 外協(xié)、配套件進(jìn)廠(chǎng)，品質(zhì)檢查部應(yīng)根據(jù)與分供方簽定的質(zhì)量驗(yàn)收協(xié)議確定的驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)、地點(diǎn)、方法及接收準(zhǔn)則等進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，合格后才能入庫(kù)和投入生產(chǎn)使用。 、涂裝技術(shù)部、生產(chǎn)車(chē)間、制造部對(duì)產(chǎn)品制造的特殊過(guò)程（如熱處理、焊接、油漆涂裝等），不能通過(guò)其后產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證 其結(jié)果時(shí)，必須采取特殊監(jiān)控措施，確定特殊的 監(jiān)視和測(cè)量 方法。 過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的任務(wù) a .公司對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的質(zhì)量，必須按要求對(duì)其進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，確保過(guò)程和產(chǎn)品符合 規(guī)定的要求。 內(nèi)部質(zhì)量審核 內(nèi)部質(zhì)量審核的任務(wù) 內(nèi)部質(zhì)量審核，是按照質(zhì)量手冊(cè)及有關(guān)質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定的要求，對(duì)質(zhì)量管理體系所規(guī)定的質(zhì)量活動(dòng)的符合性進(jìn)行檢查，以評(píng)價(jià)質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量管理體系規(guī)定的要求，以及這些活動(dòng)是否達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)。 10 支持性程序文件 QJ/《合同評(píng)審控制程序》 QJ/《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》 QJ/《供方評(píng)價(jià)與選擇控制程序》 QJ/《 采購(gòu)控制程序》 QJ/《制造過(guò)程控制程序》 QJ/《產(chǎn)品交付控制程序》 QJ/《產(chǎn)品 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 》 QJ/《搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)控制 程序》 QJ/《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》 QJ/《 服務(wù)控制程序》 伍思為汽車(chē) 集團(tuán)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 第 8 章 1/8 第 0 次修改 1 總則 策劃并實(shí)施監(jiān)控、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，以達(dá)到下列目的： a. 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b. 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c. 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效性。 發(fā)生檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)對(duì)已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性進(jìn)行重新評(píng)定，并建立記錄。 防護(hù)控制 對(duì)易損、易碎、易燃、易爆、易腐蝕物資的存放，應(yīng)有專(zhuān)門(mén)的防護(hù)措施。 貯存的產(chǎn)品必須遵循先進(jìn)先出原則，采取防銹、防變質(zhì)措施，對(duì)有保管期限要求的產(chǎn)品必須定期檢查，防止變質(zhì)和過(guò)期。 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品交付后在接收、保管、交付各環(huán)節(jié)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的保持，并建立產(chǎn)品交付后的分布記錄。 標(biāo)識(shí)的方式包括，標(biāo)牌、標(biāo)簽、印章、卡片、證書(shū)、記錄、錄憑證等，是用于對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品形成過(guò)程中識(shí)別和記錄的唯一性標(biāo)識(shí)。 g. 收集和反饋用戶(hù)反映，為公司采取糾正措施提供信息。 伍思為汽車(chē) 集團(tuán)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 7 章 7/10 第 0 次修改 d. 為保