【正文】 與投標或報價單不一致的合同或訂單要求已妥善解決。 在進行與產品有關要求評審時，對顧客要求的評審結果和隨之引起的措施應建 立和保留記錄。溝通涉及： a. 通過各種渠道向顧客提供產品信息。 c. 顧客反饋的信息，包括顧客抱怨。 設計和開發(fā)的策劃 產品開發(fā)部應根據顧客、合同、質量、商品計劃的要求，對產品的設計和開發(fā)進行策劃，制定設計和開發(fā)計劃：明確設計和開發(fā)過程的各個階段、適合于每個階段的評審、驗證和確認活動、設計和開發(fā)的職責和權限等。 設計和開發(fā)的輸入 產品開發(fā)部應確定產品設計和開發(fā)要求有關的輸入，包含：功能和性能要求、適用的法律、法規(guī)要求、以往類似設計提供的信息、設計和開發(fā)所必須的其他要求等。 設計和開發(fā)的輸出 產品開發(fā)部對產品設計和開發(fā)的輸出，包括：滿足設計和開發(fā)輸入的要求、給出采購、生產和服務提供的適當信息、包含或引用產品的驗收規(guī)則、確定產品在安全和正常使用時所必須的特性等。 設計和開發(fā)的評審 產品開發(fā)部在設計和開發(fā)的各個重要階段，應對設計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，評價 伍思為汽車 集團有限公司質量手冊 產品實現 第 7 章 3/10 第 0 次修改 設計和開發(fā)的結果滿足要求的能力，并確定問題，提出必要的措施。 設計和開發(fā)的驗證 產品開發(fā)部應按照策劃的安排，對設計和開發(fā)的結果進行驗證，確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求。 設計和開發(fā)的確認 產品開發(fā)部應按照策劃的安排，在產品交付或實施前，對設計和開發(fā)的結果進行確認，確保產品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預期用途的要求。 設計和開發(fā)更改的控制 產品開發(fā)部在設計完成、設計文件交付后在實施過程中的所有設計更改，應對各組成部分及交付產品的影響進行評審、驗證和確認，并形成文件，在實施前應得到批準。 當五十鈴公司出現 設計變更時，應及時對本公司涉及變更的所有圖紙和技術資料進行變更，確保與與原公司的設計變更保持一致，并建立和保留變更記錄。 公司采購的物資及工藝協作件，必須保證符合標準規(guī)定的質量要求，并在指定的合格供方（包括配套廠、工藝協作廠）采購。 對供方評價應按以下要求進行 : a. 事業(yè)計劃部負責組織有關部門對社會采購物資的供方滿足供貨合同要求的能力進行調查、評定，根據樣品的檢查、評價及小批量試制、試裝、試銷驗證評價結果，選擇合格的配套件供方。 c. 采購部負責組織有關部門對原材料的供方滿足供貨要求的能力進行調查、評定，根據試驗、試用評價結果，選擇合格的原材料供方。 e. 生產管理部負責根據工藝協作零件的要求，組織有關部門對協作件供方滿足工藝協作生產的能力進行調查、評定，選擇合格的協作件供方，建立并保存合格的協作件供方的名錄和檔案。 采購資料 公司用于外購物資采購 的采購文件（包括采購清單、采購計劃、采購合同等），由采購部負責編制，發(fā)放前應按規(guī)定程序進行批準。采購文件應明確、完整地說明對采購物資的要求。 采購產品的驗證 采購 產品的驗證， 是公司對供方提供的產品確認其是否達到合同規(guī)定的質量要求，防止不合格品進入公司所采取的重要手段。 b. 未進行檢驗和試驗的外購物資和外協件，不準入庫和使用。 外協配套產品的進貨驗證，可包括檢驗、試驗、觀察、工藝驗證、提供合格證明等方式，具體方式應根據產品的重要程度確定。 6 生產和服務提供 生產提供的任務 公司對可能影響生產的諸因素作出切合實際的控制安排（包括工藝參數、加工方法、測試方法、工藝裝備、作業(yè)人員、作業(yè)環(huán)境要求等），以確保過程完全 符合預期的要求。 特殊過程由經過特殊培訓的具備相應資格的人員進行，并保存經鑒定合格的人員記錄，必要時，對過程參數進行連續(xù)監(jiān)測。 生產提供的控制 生產技術部、涂裝技術部、模具制造部按分工 ，應將設計輸出的產品質量特性轉化為控制過程的質量特性，并確定所需的過程，對過程中全部作業(yè)活動所需的控制方法和手段進行策劃，其策劃結果應在有關的制造質量計劃、工藝規(guī)程和工藝文件等中作出明確完整規(guī)定，并傳遞到有關管理人員和操作者。 伍思為汽車 集團有限公司質量手冊 產品實現 第 7 章 6/10 第 0 次修改 品質檢查部對產品制造過程質量控制所需的檢查內容和方法，應在有關的檢驗計劃、檢驗規(guī)程和檢查文件中作出明確完整規(guī)定，并傳遞到有關管理 人員和檢驗人員。 生產技術部、涂裝技術部對過程中不易進行監(jiān)視或測量、或不能經濟地實施后續(xù)的監(jiān)視或測量的特殊過程，應確定適宜的控制方法。 設備管理部、工具部、模具制造部、理化計量中心對生產使用的設備及工藝裝備應規(guī)定適宜的確認方法 、維護方法及記錄方法。 生產管理部應根據產品的制造質量計劃確定的工藝流程安排和組織生產的實施。 品質檢查部應按檢驗計劃安排的要求，對產品實施檢查、驗證，并按規(guī)定進行記錄并保持，確保檢驗活動符合規(guī)定的要求。 品質檢查部應按照檢驗計劃確定的檢驗和試驗要求，正確使用檢驗和試驗設備，并進行維護和保養(yǎng)，以保持其檢驗和試驗能力。 服務提供的任務 a. 產 品售前技術咨詢。 c. 在合同規(guī)定有提供服務的要求時，向顧客提供有關服務。 服務提供的內容 銷售部負責向顧客提供產品售前技術咨詢。 b. 為符合公司保修條 件的產品提供保修服務。 d. 向特約維修服務站提供產品保修、維修用備件。 f. 為特約維修服務站提供技術培訓。 h. 組織用戶調查訪問和用戶滿意度評價調查。 對 服務提供中所涉及用戶抱怨或投訴的信函、電報、傳真、電話記錄及處理資料，應建立和保留服務檔案。 b. 產品的編號、生產日期等。 d. 產品交付后的分布場所。 標識和可追溯性控制 生產技術部、涂裝技術部負責產品制造過程中工序間產品的標識方式及標識移 伍思為汽車 集團有限公司質量手冊 產品實現 第 7 章 8/10 第 0 次修改 植方式的確定，并在工藝文件中作出規(guī)定。 采購部負責對外購原輔材料、配 套件在入庫、保管、發(fā)放、轉運各環(huán)節(jié)作好不同廠家、不同批次、不同批號、不同爐號、不同質量狀態(tài)產品的區(qū)分和標識的保持，并在相關記錄和憑證中作出完整反映。 產品生產車間、制造部負責按照工藝規(guī)定對過程產品進行正確標識，并根據實際需要，對不同廠家、不同批次、不同批號、不同爐號的原材料、配套件應的分別投入使用，并在相關記錄和憑證中作出完整反映。對生產流轉中須進行標識保持和移植的產品，應按要求作好產品標識的保持和移植。 零件中心負責作好商品配件在入庫、保管、交付各環(huán)節(jié)產品標識的保持。 8 產品防護 搬運控制 根據產品特點，按規(guī)定使用適合的搬運器具，防止產品被磕碰、劃傷、損壞、腐蝕、污染。 對易燃、易爆等影響人身安全的產品，搬運時必須采取有效的控制措施，防止安全事故發(fā)生。 貯存控制 產品必須 貯存在適宜的場地，貯存場所的條件應與產品要求相適應，防止丟失、損壞、混料、污染和銹蝕。 進入庫房貯存的產品必須按規(guī)定經過檢查驗收，在貯存和發(fā)出過程應完整保 持其檢驗和試驗狀態(tài)標識。貯存記錄必須準確、完整、賬、卡、物相符。 包裝控制 確定與產品相適應的包裝方式、材料，滿足產品安全運輸和貯存的要求。 對貯存、擺放和運輸有特殊要求的產品，必須在包裝上作出明確標識或說明。 對貯存期間產品，應定期對其進行維護和管理，確保其保持原有的質量水平。 交付控制 在產品最終檢驗和試驗完成后，在交付的所有階段（包括短期保管、托運、運輸等）都要采取防護措施，保證交付的產品質量。 9 監(jiān)視和測量裝置控制 控制內容 伍思為汽車 集團有限公司質量手冊 產品實現 第 7 章 10/10 第 0 次修改 新購置的檢驗、測量和試驗設備需經過檢定或校準達到精密度和 準確度，才能入庫、發(fā)放使用。 對影響產品質量的所有在用檢驗、測量和試驗設備，應確定檢定周期，按期進行檢定、校準，并帶有檢定或校準合格的標識，妥善保存檢定、校準記錄。 對檢驗、測量和試驗設備的校準過程，應規(guī)定設備型號、唯一性標識、地點、校驗周期、校驗方法、驗收準則，以及發(fā)現 問題時應采取的措施。 對已經檢定和在用的檢驗、測量和試驗設備，應定期進行監(jiān)督檢查，并建立記錄。 檢驗、測量和試驗設備在搬運、防護和貯存期間，需采取防護措施，使其準確度和適用性保持完好。 檢驗、測量和試驗設備的檢定 或校準記錄，應清楚記載包括設備名稱、編號、使用地點、檢定或校準日期、結果、環(huán)境條件、責任人等，并妥善保存。 統(tǒng)計工具的確定 質量先期策劃中確定每一過程適用的統(tǒng)計工具（如排列圖、因果圖、控制圖等），并規(guī)定在控制計劃中。 顧客滿意程度的信息來源 有關顧客滿意程度方面的信息來源，主要可通過以下渠道獲?。? a. 與顧客的直接溝通； b. 開展問卷調查； c. 顧客的抱怨和投訴資 料。 b. 售后服務部應定期進行顧客滿意度調查，對調查結果應進行統(tǒng)計、分析，得出定 伍思為汽車 集團有限公司質量手冊 測量、分析和改進 第 8 章 2/8 第 0 次修改 性或定量的結論。 ，相關部門應建立并保留記錄。 審核控制 ，由品質檢查部組織有關部門具體實施。 ，應通過現場檢查、收集證據、觀察結果評價與質量管理體系要求的符合程度。 ，制定糾正措施并實施。 。 、材料及整車的安全、環(huán)保等法規(guī)項目應進行定期確認檢驗和試驗，以符合國家有關法規(guī)要求。 ，應經過培訓，具備從事相應過程和產品的 伍思為汽車 集團有限公司質量手冊 測量、分析和改進 第 8 章 3/8 第 0 次修改 監(jiān)視和測量的能力。 ，由品質檢查部負責實施和管理。 過程的監(jiān)視和測量控制 a. 生產車間、制造部應確定具備資格的操作者對過程中影響產品質量的過程進行監(jiān)視和測量，或對連續(xù)過程的工藝參數進行監(jiān)視和測量，確保過程連續(xù)穩(wěn)定受控。當過程的 監(jiān)視和測量結果證明不能達到所策劃的結果時，應及時采取適當的糾正措施，以確保過程質量的符合性。 、制造部應將公司下達的質量目標分解落實到具體過程，確保公司質量目標實現。 車間、制造部，以及與過程有關的職能部門，應對產品制造過程執(zhí)行工藝紀 律情況進行監(jiān)督、檢查和考核。 產品的監(jiān)視和測量控制 進貨檢驗和試驗 進貨檢驗和試驗，是公司對 原輔材料 、外購、 外協、配套件 進行進廠質量驗證，防止不合格品進廠的重要手段。 b. 對未 經檢查驗證確認的 原輔材料、 外購、 外協、配套件，不允許以生產急需為由辦理“緊急放行”。必須做到： a. 過程產品 應按有關標準和規(guī)范對進行檢驗和試驗，未完成檢驗和試驗的過程產品不得轉入下一過程。 最終檢驗和試驗控制 最終檢驗和試驗，是公司全面考核產品符合性質量的重要手段，并為證明最終產 品符合規(guī)定要求提供證據。 b. 產品在完成最終檢驗和試驗、且規(guī)定的各項指標的檢驗結果符合規(guī)定的要求，數據、文件齊備，按有關程序審查認可后，產品才能出廠。 b. 當產品按標準規(guī)定未通過某項檢驗或試驗時，應按不合格品管理規(guī)定進行記錄。 d. 產品的檢驗和試驗記錄，由品質檢查部負責妥善保管。 檢驗和試驗狀態(tài)控制 檢驗和試驗狀態(tài)的種類： a. 未經檢驗或待檢的； b. 已經檢驗但尚待判定的； c. 通過檢驗合格的； d. 經檢驗被判定為不合格的。 ，是表明產品質量狀態(tài)的標志，是產品在整個生產過程中自始至終保持不變的唯一性標識，在產品生產的各環(huán)節(jié)，應注意保持完好，防止消 伍思為汽車 集團有限公司質量手冊 測量、分析和改進 第 8 章 5/8 第 0 次修改 失，確保只有經過檢驗和試驗質量合格的產品 (或授權讓步放行的產品 )才能發(fā)出、轉序、入庫和銷售。 d. 產品生產車間、制造部、采購部、生產管理部，負責作好產品生產流轉過程中產品質量的檢驗和試驗狀態(tài)標識的保持。 3 不合格品控制 不合格品控制的任務 品進行控制，以確保防止誤用不合格的產品。 不合格品的評審和處置 不合格品的控制，由品質檢查部負責管理和實施，產品開發(fā)部、生產技術部配合不合格品的處置。 不合格品的讓步使用必須經有關授權人員批準。 對返工或返修后的產品必須按規(guī)定要求重新檢驗。 不合格品的評審和處置記錄應妥善保管。 伍思為汽車 集團有限公司質量手冊 測量、分析和改進 第 8 章 6/8 第 0 次修改 a. 過程（工序）能力驗證； b. 過程（工序）質量控制； C. 分析質量問題及查找不合格原因； e. 評價產品質量特性； f. 確定質量活動流程； e. 質量改進活動。常用的主要有以下類型： a. 用于調查、分析工序能力用的統(tǒng)計技術有工序能力指數（ CP 值）。 c. 用于反映質量形成過程的統(tǒng)計技術有：流程