【正文】 量先期策劃 建立并實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃（ APQP），在開發(fā)（或更改）產(chǎn)品過程中， 按產(chǎn)品項(xiàng)目建立相應(yīng)的 APQP 小組，為新產(chǎn)品或更改產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備。 生產(chǎn)件批準(zhǔn) 為確保內(nèi)、外部提供的零部件符合公司工程設(shè)計(jì)和規(guī)范的所有要求，并且在執(zhí)行所要求的生產(chǎn)節(jié)拍條件下的實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程中具有持續(xù)滿足這些要求的能力，實(shí)施生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序即 PPAP 控制。 PPAP 控制具體按 Q/LF450292020《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》中的相應(yīng)規(guī)定執(zhí)行。 保存 工藝設(shè)計(jì)控制 /驗(yàn)證 /變更和新產(chǎn)品開發(fā)試生產(chǎn) 過程中采取任何措施的記錄。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前（如：提交投標(biāo)、接 受合同或訂單及接受合同或訂單的更改），對顧客要求按程序文件 Q/LF450032020《合同評審控制程序》的規(guī)定實(shí)施。 對顧客要求的評審結(jié)果和隨后的跟蹤措施包括合同變更情況應(yīng)予以記錄并保持。 與顧客有關(guān)的過程（顧客要求確定、評審及顧客溝通）由營銷公司負(fù)責(zé)歸口管理，研發(fā)中心、質(zhì)量部、制造安技部等部門配合。 a）研發(fā)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)實(shí)施和歸口管理； b）實(shí)行產(chǎn)品項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃按程序文件 Q/LF450122020《產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目策劃控制程序》實(shí)施 對參與設(shè)計(jì)和開發(fā)活動的不同的工作部門、人員之間的接口進(jìn)行管理，以確保溝通有效和職責(zé)明確。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 確定設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求并保持記錄 。 應(yīng)對輸入的充分性和適宜性進(jìn)行評審。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出以能對照設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出并形成相關(guān)文件，這些文件可包括：設(shè)計(jì)計(jì)算書、圖樣、技術(shù)條件、材料清單、檢驗(yàn)和試驗(yàn)準(zhǔn)則等。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出文件應(yīng)在發(fā)放前予以批準(zhǔn)。 參與設(shè)計(jì)和開發(fā)評審的人員，應(yīng)包括與評審內(nèi)容有關(guān)的職能部門的代表。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審的結(jié)果及隨后跟蹤措施均應(yīng)保留記錄。 應(yīng)記錄驗(yàn)證的結(jié)果及隨后的跟蹤措施。 確認(rèn)方法采用設(shè)計(jì)確認(rèn)指導(dǎo)書或召開鑒定會。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改應(yīng)形成文件并受控。 應(yīng)評審或認(rèn)可更改，并在實(shí)施之前予以批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì) 更改： 產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目在 D 狀態(tài)發(fā)布后對圖樣及文件的更改經(jīng)評審認(rèn)可后通過技術(shù)信函處理。 在制造過程 (公司已投產(chǎn)車型三個(gè)月后 V、 P 狀態(tài)發(fā)布的產(chǎn)品 )中，因產(chǎn)品與預(yù)期目標(biāo)的偏差、或是由市場的反饋等情況而導(dǎo)致的對產(chǎn)品設(shè)計(jì)作出的更改，按程序文件 Q/LF450282020《產(chǎn)品更改程序》、Q/LF450242020《工程設(shè)變控制管理程序》實(shí)施。根據(jù)采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過 程及其輸出的影響，對采購產(chǎn)品按其質(zhì)量特性采取不同控制方式。 a) 在確定采購過程時(shí)應(yīng)考慮以下活動； —— 及時(shí)、有效和準(zhǔn)確地識別需求和采購產(chǎn)品規(guī)范； —— 評價(jià)采購產(chǎn)品的成本，考慮采購產(chǎn)品的性能、價(jià)格和交付情況； ****汽車有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊 第 25 頁 共 37 頁 第 A 版 第 0 次修訂 第 25 頁 —— 組織對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的需求和準(zhǔn)則，必要時(shí)進(jìn)入供方的現(xiàn)場； —— 獨(dú)特的供方過程； —— 考慮合同的管理，包括供方和合作者的協(xié)議； —— 對不合格采購產(chǎn)品進(jìn)行更換的保證； —— 物流要求； —— 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性； —— 產(chǎn)品的防護(hù)； —— 文件，包括記錄； —— 對采購產(chǎn)品偏離要求的控制； —— 產(chǎn)品的交付、安裝或應(yīng)用的歷史； —— 供方的開發(fā)； —— 識別并減輕與采購產(chǎn)品有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。 采購信息 采購文件和資源包含能充分說明所采購產(chǎn)品的信息，一般包括： a）生產(chǎn)件（產(chǎn)品）、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b）人員資格的要求； c）質(zhì)量管理體系的要求。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 a）確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其它必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求； b）當(dāng)公司或顧客擬在供貨商的現(xiàn)場驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購信息中規(guī)定預(yù)期的 驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行辦法； ****汽車有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊 第 26 頁 共 37 頁 第 A 版 第 0 次修訂 第 26 頁 C）應(yīng)保持采購產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)過程控制 制造安技部及各車間按所承擔(dān)的職責(zé)分工負(fù)責(zé)策劃并確定生產(chǎn)過程的控制要求；裝備工程部負(fù)責(zé)組織建立設(shè)備預(yù)防維護(hù)體系，并會同各車間按所承擔(dān)的職責(zé)分工，對設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控和管理，以保持設(shè)備的過程能力。當(dāng)過程不穩(wěn)定或能力不適應(yīng)時(shí)，應(yīng)采取相應(yīng)的反應(yīng)計(jì)劃，包括控制過程輸出和 100%檢驗(yàn)； f）對產(chǎn)品放行、 交付和交付后活動的實(shí)施過程的控制。 服務(wù)提供的控制 建立并實(shí)施 Q/LF450192020《服務(wù)提供的控制程序》以建立、完善服務(wù)體系，確保服務(wù)滿足規(guī)定要求。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn) 公司的焊接、表面處理等工序（過程）屬特殊過程，制造部以及各車間應(yīng)對該類過程的確認(rèn)作出安排，****汽車有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊 第 27 頁 共 37 頁 第 A 版 第 0 次修訂 第 27 頁 以便證實(shí)達(dá)到所策劃的結(jié)果的能力。 標(biāo)識和可追溯性 在接收和生產(chǎn)、交付的各階段，按規(guī)定的方式標(biāo)識產(chǎn)品（包 括：原材料、半成品和成品），以防誤用 且實(shí)現(xiàn)可追溯。 標(biāo)識的方法有：標(biāo)牌、編號、場地、色標(biāo)、合格證、記錄等。 標(biāo)識和可追溯性控制按程序文件 Q/LF450082020《標(biāo)識和可追溯性控制程序》實(shí)施。 如發(fā)現(xiàn)顧客的財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或其 它不適用的情況時(shí)，應(yīng)予以記錄并及時(shí)報(bào)告顧客。 產(chǎn)品防護(hù) 建立實(shí)施 Q/LF450152020《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》，明確在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)包括標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存、包裝。 監(jiān)視和測量裝置的控制 要按規(guī)定的周期或使用前，對照可溯源至國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。 確認(rèn)所需的測量和所要求的測量和監(jiān)視裝置。 對測量和監(jiān)視設(shè)備應(yīng)： a）防止會使測量結(jié)果失效的調(diào)整； b）在搬運(yùn)、維修和貯存期間，防止損壞或失效； c）識別并確定其校準(zhǔn)狀態(tài)，記錄校準(zhǔn)結(jié)果； d）當(dāng)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)復(fù)評先前結(jié)果的有效性并處理； e）進(jìn)行適當(dāng)?shù)?MSA 分析。 外送校準(zhǔn)或檢定時(shí)，公司對監(jiān)視和測量設(shè)備送有資格的機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)或檢定。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 建立實(shí)施 Q/LF450312020《顧客滿意度測量控制程序》，將顧客滿意與否作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，以支持公司經(jīng)營決策，在質(zhì)量上持續(xù)改進(jìn)。對于顧客的不滿意或抱怨應(yīng)召集有關(guān)部門以謀求改進(jìn)。 內(nèi)部審核 建立并實(shí)施 Q/LF450172020《體系審核控制程序》，以驗(yàn)證質(zhì)量管理活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排，并確保質(zhì)量管理體系的有效性。 過程的監(jiān)視和測量 采用過程方法對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測量。 過程的監(jiān)視和測量用文件評審、內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果、管理評審的結(jié)果來監(jiān)視和測量； ****汽車有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊 第 30 頁 共 37 頁 第 A 版 、分析和改進(jìn) 第 0 次修訂 第 30 頁 管理職責(zé)用內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審的結(jié)果來監(jiān)視和測量； 資源管理用培訓(xùn)結(jié)果評審、內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果來監(jiān)視和測量； 與顧客有關(guān)的過程用合同評審的結(jié)果來監(jiān)視和測量； 設(shè)計(jì)和開發(fā)過程用設(shè)計(jì)評審、驗(yàn)證和確認(rèn)來監(jiān)視和測量； 生產(chǎn)、工序和服務(wù)的提供用過程監(jiān)視和測量來監(jiān)控； 內(nèi)部質(zhì)量審核過程用下次內(nèi)審和管理評審來監(jiān)視和測量； 管理評審用下次管理評審來監(jiān)視和測量； 其他過程均用內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和管理評審來監(jiān)視和測量。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司制定并實(shí)施 Q/LF450102020《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》，對進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)及最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)行控制， 以確保： a) 測量和監(jiān)視產(chǎn)品特性，以證實(shí)滿足了對產(chǎn)品的要求。檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法有：自檢、互檢、專職檢；首檢、巡檢、完工檢。 不合格品控制 質(zhì)量部為不合格品控制的歸口管理部門。處置方式是： ? 進(jìn)行 返工，以達(dá)到規(guī)定要求； ****汽車有限責(zé)任公司 質(zhì)量手冊 第 31 頁 共 37 頁 第 A 版 、分析和改進(jìn) 第 0 次修訂 第 31 頁 ? 返修或不經(jīng)返修作為讓步使用，但須經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)； ? 降級使用或改作他用，作為次品處理； ? 拒收或報(bào)廢，或采取其他措施，防止其原預(yù)期的使用和應(yīng)用； c) 糾正不合格的產(chǎn)品，并在糾正后重新驗(yàn)證，以證實(shí)其符合性； d) 對在交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)對其引起的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧? e) 對所發(fā)生的不合格品各有關(guān)部門（車間）應(yīng)進(jìn)行量化分析，制定和跟蹤優(yōu)先減少不合格品的計(jì)劃； f）不合格品的審理結(jié)論，僅對當(dāng)時(shí)被審理的不合格品有效，不能作為以后審理不合格品的依據(jù)，也不影響顧客對產(chǎn)品的判定。 a）企劃部負(fù)責(zé)組織數(shù)據(jù)和信息的分析，要求采取客觀的過程來確定數(shù)據(jù)和信息范圍和收集，包括收集的頻率和方法，依據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，將發(fā)展趨勢形成文件，并將這種趨勢與競爭對手和 /或適用的基準(zhǔn)加以比較，以制定新的發(fā)展目標(biāo)和計(jì)劃； b）營銷公司具體負(fù)責(zé)與市場有關(guān)的問題，預(yù)期銷售額方面的數(shù)據(jù)及趨勢分析； c）財(cái)務(wù)部具體負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)策劃及成本、目標(biāo)成本以及不合格成本，內(nèi)部和外部故障成本的數(shù)據(jù)及趨勢分析； d）人力資源部具體負(fù)責(zé)人力資源開發(fā)方面的數(shù)據(jù)及趨勢分析； e）制造安技部具體負(fù)責(zé)安全及環(huán)境方面的數(shù)據(jù)及趨勢分析； f）采購中心具體負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理目標(biāo)方面的數(shù)據(jù)及趨勢分析； g）質(zhì)量部具體負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)以及會同營銷公司負(fù)責(zé)顧客滿意度方面的數(shù)據(jù)及趨勢分析； h）企劃部負(fù)責(zé)增長預(yù)期、研究與開發(fā)計(jì)劃、預(yù)算及已 有經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目方面的數(shù)據(jù)及趨勢分析； i）研發(fā)中心負(fù)責(zé)與產(chǎn)品要求的符合性及產(chǎn)品的特性方面的數(shù)據(jù)及趨勢分析； j）制造安技部 /裝備工程部負(fù)責(zé)有關(guān)工廠技改、過程（工藝）水平發(fā)展趨勢方面的分析； k）其余部門（車間）負(fù)責(zé)本部門（車間）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)方面的數(shù)據(jù)和趨勢分析。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，從滿足質(zhì)量要求開始，落實(shí)于顧客滿意，持續(xù)改進(jìn)質(zhì) 量管理體系的有效性。 a）持續(xù)改進(jìn)由質(zhì)量部歸口管理； b）各部門（車間）應(yīng)確定相關(guān)的改進(jìn)需要，把握持續(xù)改進(jìn)機(jī)會，實(shí)施適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)方案，以期達(dá)到質(zhì)量不斷提升。糾正措施應(yīng)與發(fā)生問題的影響相適應(yīng)。 預(yù)防措施 確定預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生。 預(yù)防措施活動包括： a）識別潛在的不合格及其原因； b）評價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求； c）確定并確保所需要的預(yù)防措施的實(shí)施； d）記錄采取措施的結(jié)果； e）評審所采取的預(yù)防措施。 a）糾正和預(yù)防措施的控制由質(zhì)量部歸口，各部門（車間）應(yīng) 對本部門（車間）的不合格采取糾正和預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證有效性； b）糾正和預(yù)防措施考慮的信息來源可包括： —— 顧客抱怨，顧客需求和期望的評審以及市場分析； —— 不合格報(bào)告； —— 審核報(bào)告； —— 管理評審的輸出； —— 數(shù)據(jù)分析的輸出； —— 顧客滿意程度測量的輸出； ——