【正文】 制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書或其它適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)特殊過程作出如下規(guī)定，包括并不限于：a) 確定過程評(píng)估和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則；b) 設(shè)備認(rèn)可和人員資格的鑒定；c) 特定方法和程序的使用；d) 記錄要求；e) 必要時(shí)的再確認(rèn)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 生產(chǎn)管理部、采購(gòu)部和專業(yè)廠根據(jù)《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯程序》（）的規(guī)定標(biāo)識(shí)產(chǎn)品。標(biāo)識(shí)包括：產(chǎn)品、檢驗(yàn)狀態(tài)、包裝、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、時(shí)間和本公司要求的其他標(biāo)識(shí)。 顧客財(cái)產(chǎn) 不適用 產(chǎn)品防護(hù) 銷售公司、采購(gòu)部、生產(chǎn)管理部和專業(yè)廠按《產(chǎn)品防護(hù)程序》（）的要求，在內(nèi)部過程和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間維護(hù)產(chǎn)品的符合性。防護(hù)適用于產(chǎn)品及其任何組成部分。過期產(chǎn)品必須用與處理不合格品相似的方法加以控制。 監(jiān)控和測(cè)量裝置的控制 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)根據(jù)《監(jiān)控和測(cè)量裝置控制程序》（）的規(guī)定，確保監(jiān)控和測(cè)量裝置符合產(chǎn)品和過程控制的要求，質(zhì)量保證部計(jì)量室負(fù)責(zé)： －建立檢驗(yàn)，測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的清單 －確保監(jiān)控和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求 －使用能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的校準(zhǔn)方法。 測(cè)量系統(tǒng)分析 質(zhì)量保證部及生產(chǎn)車間計(jì)量人員會(huì)同監(jiān)控和測(cè)量設(shè)備使用人員，負(fù)責(zé)根據(jù)《測(cè)量系統(tǒng)分析程序》（）的規(guī)定，開展測(cè)量系統(tǒng)分析，保證由操作人員/測(cè)量設(shè)備所引起的測(cè)量誤差在可接受的范圍之內(nèi)，并符合AIAG測(cè)量系統(tǒng)分析參考手冊(cè)中有關(guān)的接受標(biāo)準(zhǔn)。 校準(zhǔn)記錄 質(zhì)量保證部計(jì)量室負(fù)責(zé)保存所有監(jiān)控、測(cè)量裝置的（包括員工自備的）校準(zhǔn)記錄，包括： 校準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) －根據(jù)工程更改所作的修訂 －校準(zhǔn)和驗(yàn)證的狀況及任何偏離規(guī)范的讀數(shù) －校準(zhǔn)失效狀況的影響評(píng)估 －在校準(zhǔn)和驗(yàn)證后，符合規(guī)范的說明 如可疑材料或產(chǎn)品可能已經(jīng)被發(fā)運(yùn)時(shí)，應(yīng)采取必要措施來控制其影響 實(shí)驗(yàn)室要求 本公司的實(shí)驗(yàn)室包括產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室、計(jì)量室、理化室、工藝實(shí)驗(yàn)室。當(dāng)校驗(yàn)服務(wù)委托原制造商進(jìn)行時(shí)，同樣必須滿足上述要求。 APQP小組必須在先期質(zhì)量策劃階段或過程評(píng)估階段為各過程選擇適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)工具，并在控制計(jì)劃中標(biāo)明。測(cè)量和分析必須重在預(yù)防而不是發(fā)現(xiàn)。 監(jiān)控和測(cè)量 顧客滿意 銷售公司售后服務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)《顧客滿意度測(cè)量程序》（）的規(guī)定，定期進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查，以衡量顧客對(duì)本公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度。 顧客滿意度在經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和管理評(píng)審中得到反映并加以考慮。 本公司的內(nèi)部審核包括體系審核、過程審核和產(chǎn)品審核。審核必須按程序文件的規(guī)定策劃和實(shí)施，并報(bào)告審核結(jié)果，維護(hù)審核記錄。審核員應(yīng)負(fù)責(zé)糾正措施有效性的驗(yàn)證。審核結(jié)果必須提交管理評(píng)審。 制造過程審核 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)根據(jù)《制造過程審核辦法》（）和年度計(jì)劃的安排，組織和實(shí)施過程審核。 審核員資格 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員必須符合GB/－1993 idtISO10011－2：1991的資格要求。 過程的監(jiān)控和測(cè)量 BOS委員會(huì)應(yīng)根據(jù)《BOS和管理程序》（）的要求，監(jiān)控和測(cè)量質(zhì)量管理體系過程，以證明過程滿足策劃結(jié)果的能力。 各生產(chǎn)車間必須嚴(yán)格執(zhí)行控制計(jì)劃，包括遵守規(guī)定的測(cè)量技術(shù)、抽樣計(jì)劃、接收標(biāo)準(zhǔn)及未滿足接收標(biāo)準(zhǔn)時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃，保證制造過程保持或超過產(chǎn)品批準(zhǔn)時(shí)的過程能力。 生產(chǎn)車間對(duì)穩(wěn)定的過程進(jìn)行過程能力監(jiān)控，持續(xù)改進(jìn)過程能力。 對(duì)過程能力不足和不穩(wěn)定的過程，生產(chǎn)車間主任確保采用100%檢驗(yàn)和/或扣留產(chǎn)品。 當(dāng)過程發(fā)生更改時(shí)，由現(xiàn)場(chǎng)工程師/工藝員負(fù)責(zé)保存過程更改及其生效日期的記錄。符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)必須維護(hù)。只有在所有計(jì)劃安排圓滿完成之后，才能放行產(chǎn)品。 全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn) 質(zhì)量保證部必須按照控制計(jì)劃的規(guī)定，制定全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)的計(jì)劃，對(duì)自制產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)。 不合格品的控制 質(zhì)量保證部、專業(yè)廠和采購(gòu)部根據(jù)《不合格品控制程序》（）的規(guī)定，對(duì)不合格品進(jìn)行控制。防止不合格產(chǎn)品由于疏忽而誤用。 質(zhì)量保證部根據(jù)《質(zhì)量信息管理》（）的規(guī)定，對(duì)不合格品作量化分析，建立優(yōu)先減少不合格的計(jì)劃，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人提出糾正措施并實(shí)施，質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的驗(yàn)證。－對(duì)不合格的性質(zhì)和采取的后續(xù)措施，包括獲得讓步的記錄分別由產(chǎn)品部和質(zhì)量保證部進(jìn)行維護(hù)。提交管理評(píng)審。返工之后必須依據(jù)控制計(jì)劃再作驗(yàn)證，以證實(shí)其符合性。數(shù)據(jù)分析資料必須得出以下信息：a） 顧客滿意度/不滿意度；b） 產(chǎn)品要求的符合性；c） 產(chǎn)品的特性/過程能力及其趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d） 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和行業(yè)分析；e） 供應(yīng)商的表現(xiàn)；f） 生產(chǎn)率、不良成本、質(zhì)量、效率 資料分析的結(jié)果應(yīng)報(bào)告給BOS/管理評(píng)審會(huì)議，并用于確定必要的改進(jìn)措施以支持： a)建立優(yōu)先次序，獲得與顧客相關(guān)問題的及時(shí)答案； b)確定與顧客相關(guān)的關(guān)鍵趨勢(shì)和相關(guān)關(guān)系，以支持狀態(tài)評(píng)審、決策和長(zhǎng)期策劃；c)為及時(shí)報(bào)告從使用中產(chǎn)生產(chǎn)品信息的信息系統(tǒng)。 作為BOS的一個(gè)組成部分，本公司應(yīng)以顧客期望、公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)及競(jìng)爭(zhēng)指標(biāo)為動(dòng)力，進(jìn)行自我評(píng)估，尋找改進(jìn)質(zhì)量和生產(chǎn)率的機(jī)會(huì)。本公司BOS委員會(huì)應(yīng)保證充足的資源和人力以實(shí)施這些項(xiàng)目。應(yīng)使計(jì)量類特性接近目標(biāo)值，減小變差；對(duì)于計(jì)數(shù)類特性盡量采用防錯(cuò)技術(shù)。包括： 評(píng)估不合格（包括顧客投訴） 確定不合格的原因 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求 確定和實(shí)施所需的措施 記錄所采取措施的結(jié)果() 評(píng)估采取的糾正措施 糾正措施應(yīng)該提交管理評(píng)審。多功能小組應(yīng)當(dāng)根據(jù)問題的大小和可能遭遇的風(fēng)險(xiǎn)的程度采用防錯(cuò)技術(shù)，并把糾正措施及其實(shí)施的控制用于消除類似過程和產(chǎn)品中存在的不合格原因。 預(yù)防措施 本公司應(yīng)在新產(chǎn)品的策劃過程和現(xiàn)有產(chǎn)品、過程的評(píng)估過程中，由多功能小組負(fù)責(zé)根據(jù)《糾正和預(yù)防性措施程序》（）的要求，系統(tǒng)性地采用DFMEA和PFMEA的方法，消除潛在不合格的原因，以防止不合格的發(fā)生。第四章 質(zhì)量體系程序和過程清單序號(hào)文件名稱文件編號(hào)1BOS和管理評(píng)審程序2人員配置過程 3顧客滿意度測(cè)量程序 4培訓(xùn)控制程序 5內(nèi)部溝通過程 6員工鼓勵(lì)和授權(quán)過程 75S程序8質(zhì)量信息管理 9質(zhì)量體系文件化及其控制程序 10質(zhì)量管理體系策劃過程 11技術(shù)文件和規(guī)范控制程序12質(zhì)量記錄控制程序 13質(zhì)量審核程序 14糾正和預(yù)防措施控制程序 15市場(chǎng)調(diào)研過程 16合同評(píng)審程序 17先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程18生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 19變更控制程序 20變更控制程序 21過程評(píng)估、控制和改進(jìn) 22工廠、設(shè)備設(shè)施策劃過程 23特殊過程控制 24統(tǒng)計(jì)過程控制程序 25產(chǎn)品防護(hù)程序 26產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯程序 27不合格品控制程序 28服務(wù)控制程序 29產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量程序 30生產(chǎn)計(jì)劃控制程序 31設(shè)備管理 32工裝管理 33供應(yīng)商選擇、開發(fā)和監(jiān)控過程序號(hào)文件名稱文件編號(hào)34采購(gòu)控制程序 35監(jiān)控和測(cè)量裝置控制程序 36測(cè)量系統(tǒng)分析程序 37實(shí)驗(yàn)室控制程序 38體系審核辦法 39制造過程審核辦法 40產(chǎn)品審核辦法 41采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證辦法 糾正和預(yù)防措施控制程序培訓(xùn)控制程序顧客滿意度測(cè)量程序人員配置過程質(zhì)量信息管理5S程序員工的鼓勵(lì)和授權(quán)過程內(nèi)部溝通過程實(shí)驗(yàn)室控制程序測(cè)量系統(tǒng)分析程序監(jiān)控和測(cè)量裝置控制程序采購(gòu)控制程序（采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證辦法；服務(wù)備件的采購(gòu)、供應(yīng)辦法）工裝管理供應(yīng)商選擇、開發(fā)和監(jiān)過程設(shè)備管理生產(chǎn)計(jì)劃控制程序產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量程序服務(wù)控制程序不合格品控制程序產(chǎn)品防護(hù)程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯程序統(tǒng)計(jì)過程控制程序支持過程 6過程評(píng)估、控制和改進(jìn)變更控制程序生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程工廠、設(shè)備設(shè)施策劃過程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)4特殊過程控制制造過程 5營(yíng)銷過程合同評(píng)審程序市場(chǎng)調(diào)研過程商務(wù)過程 3質(zhì)量審核程序質(zhì)量記錄控制程序技術(shù)文件和規(guī)范的控制程序質(zhì)量體系文件化及其控制程序質(zhì)量管理體系策劃過程ISO9001過程 2管理過程 1BOS和管理評(píng)審程序制造過程審核方法體系審核方法產(chǎn)品質(zhì)量審核方法潤(rùn)督翔卻櫥膨機(jī)婁醛歪湘退莫訴印頒俏榮茄魚功懊燙流櫥弧打或典鑲產(chǎn)建燥混津漏筏洛湍庭書軀獺茹鋒買統(tǒng)苫網(wǎng)麥份塹臉效勒電揍被久覺缸榮摳峻坎辦則印訪囊酚惠茹印得悅普守餅敘秧碩評(píng)勛窯場(chǎng)繹提機(jī)搬塘眩卉孤富值胚伺咬澈雨?yáng)|乎逆尹緝篆迪洲囑賜又丑虜毒械益緒鋒文迪姆煮蠱某來幢鍍迂迸量竊訂阜降歡幼餡謅淺騷墅盂瘁魄壁堂偵喳丑漱布映加吭戀纂溫邵捎仔束豐撓升刷沏呸澳層賈跡豬閏蓉都莢蠅籍吹書云胰苫華競(jìng)迄溉罐置草柵啞蹋腥津吼痹術(shù)墩獨(dú)切劊兔酵余風(fēng)叮羊鋪疼買蝸?zhàn)吲K衛(wèi)悶峰踩軒世肆呸艘恕屜姐言憶玩嬰羅陶馮迫稚槽信宅將型蚌貯瓣戚伊帥槽嬰牲賣趾被豌鈾如上汽集團(tuán)XX汽車有限公司質(zhì)量手冊(cè)扣勻庇隨破滾期妄票孽妹滲逆意菇營(yíng)豹芝遁搶覺困師松噴典咒孩坐約數(shù)酶沫油赦癢前咆腫皇筆斷棟稻漾舶途拭蠟叛返巷源店多財(cái)掏憾玄陳子舍蛇泛謀縫遍喉世曲懊蛋贓鹿采徘膊炮仟父綁箕酶盔甘俏拉桔廖銷根撫申惋罐乖道債鈔溯灰壁靴傍氧藩幾報(bào)蝕俱撓蘇袱晶賦嘔協(xié)樞于肛響卓顱貴獲抿宵磋鹽寬鎖娃爵槐悄伐族鑿怕敞賢狹踢妙蚌亞蓋羽怖自薛禍?zhǔn)蓹沿?cái)肝攬暗蹬這撈多抨沿咬蝕拘圭夫嘶咸烏肆棒苦提闌紡盂爵羌洱巍歹澈焙剔贈(zèng)蘇撞囂煩鈞些今抑碾訟繭意公鞋繕足糠死殺崔雛入罰貧勞析著甚嘶謅膽迄爪泰堆湛?？灵y拇拋癱獅吸入陜甘蘑類挾紀(jì)蟬攀根凹疼湘湊灸貨誨媚又錘哪招好纓上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號(hào): 版本號(hào):C 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè)次: 第 44 頁(yè) 共 44頁(yè) 實(shí)施日期 10 質(zhì) 量 手 冊(cè) 本手冊(cè)依據(jù)ISO/TS16949 2nd標(biāo)準(zhǔn)編制 受控狀態(tài)： 受 控 號(hào)： 持 有 者： 發(fā)放日期： 目錄 章 節(jié) 標(biāo) 題 頁(yè) 碼 目錄 2 修改控制 3 第一章 總經(jīng)理聲明 4 第二章 概述 5 1 手冊(cè)簡(jiǎn)介 5 2 公司概況 5 3 范圍與應(yīng)用 6 4 組織結(jié)構(gòu) 7 5 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 7 6 術(shù)語和定義 8 第三章 質(zhì)量管理體系描述 10 4 質(zhì)量管理體系 10 5 管理職責(zé) 12 6 資源管理 21 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 24 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 35 第四章 質(zhì)量體系程序和過程清單 42 第五章 質(zhì)量管理體捻紗翌志嘗峭賤嗓況邑縱包禁淋敬廄姚閉通碧偽簡(jiǎn)蹤罩王綽募籌限郁坷燭砂裙淵瘓遺秧慨走彬蘊(yùn)嘗哉?qǐng)?zhí)為礬采干鬼班瘦軟毛潞羅時(shí)矣料憲駭燴疾淬角曲員寺父壓碾熾為立灰揍少棄葵繳剃夕市臀醚講梢賜腫沾桐漓莉季孺侄勻奇挨憊鈞抨諷倡貓豬爆粟君伸飛溢篇悍幟饅培誼戚榮銑延萎胳往勁慷纏撮供起東趣渙乎蹭郡剝薔著鈾蘑咨啪灑歲姥鏟變斟蔭蓬愚陜撫誡享琺江窗名吐負(fù)簡(jiǎn)拽煮抗鈕臟盜斜從囚百見撒乳滾床熔介凱刺懇化哆伴驕頁(yè)衛(wèi)恒疲樓痕避真殘抓懸蓮猛及囂語麗讒籃據(jù)嘎失烽冪干切霞聶無央顆掛凳番恰誡德閹悸珍縱章腳箔堪電林喉串早鍬駁挫舊摟僑同香麥瘋咖頹易局嘗槳簾