【正文】 資料等）應進行標識，并對其發(fā)放進行控制，建立和保留發(fā)放記錄。 b. 在制品、半成品、產(chǎn)成品的質(zhì)量檢驗、試驗記錄和報告。 d. 國產(chǎn)化產(chǎn)品試制、試裝試銷的質(zhì)量檢查、試驗、評價記錄。 f. 用戶投訴及處理記錄。包括： a. 國產(chǎn)化產(chǎn)品試制、試裝、試銷憑證。 c. 處理質(zhì)量問題的糾正措施憑證。 e. 檢驗、測量和試驗設(shè)備校準記錄。 g. 人員培訓和資格認可記錄。 I. 合同評審記錄。 質(zhì)量記錄應填寫清楚、規(guī) 范、字跡清楚、不允許涂改。 質(zhì)量記錄的保存，應根據(jù)其重要程度確定保存期限： a. 產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)的記錄，一般的保存期為 13 年，重要的保存期為 510 年。 超過保存期限的質(zhì)量記錄的處理，應建立清單，履行審批手續(xù)才能銷毀。 4. 支持性程序文件 QJ/《文件和 資料控制程序》 QJ/《質(zhì)量記錄控制程序》 伍思為汽車 集團有限公司質(zhì)量手冊 管理職責 第 5 章 1/11 第 0 次修改 1 范圍 本章包含了標準“ ”對質(zhì)量管理體系的“管理職責”的要求。 3 以顧客為關(guān)注焦點 公司理解并滿足其顧客當前和未來的需求和期望 ，并確保將需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，以達到實現(xiàn)顧客滿意的目的。 質(zhì)量方針注釋： 注 1： “重質(zhì)量”是指： 公司遵循“質(zhì)量是企業(yè)的生命”的宗旨，把質(zhì)量工作放在一切工作的首位，當生產(chǎn)與質(zhì)量發(fā)生矛盾時，數(shù)量必須服從于質(zhì)量，寧可在數(shù)量上暫時失去用戶，也決不以次充好。 注 3： “追求高品質(zhì)”是指： 公司堅持以“用戶為中心”， 堅持技術(shù)質(zhì)量領(lǐng)先的原則，持續(xù)不斷地推進技術(shù)進步，提高產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量檔次，推動產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量水平上檔升級，滿足市場需求。 伍思為汽車 集團有限公司質(zhì)量手冊 管理職責 第 5 章 2/11 第 0 次修改 5 質(zhì)量目標 公司的質(zhì)量目標應與質(zhì)量方針含有的持續(xù)改進承諾保持一致。 為了實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，確定公司的質(zhì)量目標為： a．整車、發(fā)動機總成排放達到國家環(huán)保法規(guī)要求及顧客要求； b．整車性能和使用功能 100％滿足產(chǎn)品標準及顧客要求； c．發(fā)動機、變速箱、駕駛室、車架等總成及零部件制造質(zhì)量 100%達到產(chǎn) 品質(zhì)量標準； d．顧客信息處理率 100%。 5. 4 公司的質(zhì)量目標，是公司質(zhì)量方針的具體落實和展開，通過分解轉(zhuǎn)化為具體的質(zhì)量指標值落實到各有關(guān)部門實施，確保質(zhì)量目標實現(xiàn)。 6 質(zhì)量管理體系 公司根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)特點，建立從產(chǎn)品開發(fā)、 試制、小批量試生產(chǎn)、小批量生產(chǎn)、初期產(chǎn)品流動、量產(chǎn)品到售后服務(wù)全過程的質(zhì)量保證體系（附錄 C） 公司按照 GB/T19001ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系要求》標準建立質(zhì)量管理體系，并形成相應的質(zhì)量管理體系文件加以保證。其內(nèi)容履蓋了選定的 GB/T19001IS09001： 2020 標準的全部標準條款要求。另外還包括公司級其他管理性文件 。包括作業(yè)指導書、標準作業(yè)要領(lǐng)書、規(guī)程、規(guī)范、專項質(zhì)量計劃等。包括質(zhì)量記錄、表格。 7 組織機構(gòu) 公司按照質(zhì)量管理體系運行需要，設(shè)置與質(zhì)量管理體系要素有關(guān)的質(zhì)量職能活動相 適應的組織機構(gòu)。 各級管理者的共同質(zhì)量職責： a. 負責在所管轄范圍內(nèi)組織貫徹工廠的質(zhì)量方針及進行質(zhì)量 目標的展開和落實； b. 根據(jù)本質(zhì)量保證手冊要求，確定有資格的人員，制定有關(guān)質(zhì)量文件，并予以批 準、頒布和組織實施； c. 對從事對質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員，按本手冊要求，規(guī)定其職責和權(quán)限，以明確所在崗位的職責； d. 對所管轄范圍內(nèi)的人員按質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責和程序履行職責情況進行指導、監(jiān)督和檢查； e. 執(zhí)行規(guī)定的標準，保證產(chǎn)品達到標準規(guī)定的質(zhì)量水平，使之滿足顧客要求； f. 履行規(guī)定的質(zhì)量職責，對所管轄范圍內(nèi)的要素和質(zhì)量活動控制的有效性負責。 ⑵、管理者代表 (分管質(zhì)量副總經(jīng)理 ) 公司總經(jīng)理指定分管質(zhì)量工作的副總經(jīng)理為管理者代表。 g．領(lǐng)導和組織實施對現(xiàn)場產(chǎn)品的作業(yè)過程實施工藝紀律監(jiān)督、檢查和考核 。 j. 對產(chǎn)品質(zhì)量檢查控制不力、把關(guān)不嚴造成的重大質(zhì)量事故負責。 ⑷、 分管生產(chǎn)副總經(jīng)理 a. 領(lǐng)導和組織生產(chǎn)部門按工藝流程和質(zhì)量標準組織生產(chǎn)，加強生產(chǎn)調(diào)度，嚴格工藝紀律，確保產(chǎn)品的制造質(zhì)量； b. 領(lǐng)導和組織設(shè)備、工裝管理部門和使用部門實施對 設(shè)備、工裝的質(zhì)量控制，確保設(shè)備、工裝處于良好狀態(tài)，為滿足產(chǎn)品生產(chǎn)過程的質(zhì)量保證能力提供基本條件； c. 領(lǐng)導和組織生產(chǎn)部門建立正常的生產(chǎn)秩序，正確處理質(zhì)量與產(chǎn)量的關(guān)系，確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)； d. 領(lǐng)導和組織生產(chǎn)部門實施產(chǎn)品生產(chǎn)過程的運輸、貯存、保管、發(fā)放質(zhì)量控制； e. 領(lǐng)導和組織生產(chǎn)部門對作業(yè)環(huán)境的文明生產(chǎn)實施有效控制； f. 領(lǐng)導和組織生產(chǎn)部門實施協(xié)作生產(chǎn)的質(zhì)量控制。 ⑸、分管經(jīng)營副總經(jīng)理 a. 領(lǐng)導和組織銷售部門開展市場調(diào)研、掌握市場需求； b. 領(lǐng)導和組織銷售部門開展合同評審控制，確保本公司滿足合同要求的能力； c. 領(lǐng)導和組織采購部門實施對原材料、國產(chǎn)化配套件的采購、貯存、保管、發(fā)放、轉(zhuǎn)運的質(zhì)量控制，保證采購的產(chǎn)品符合質(zhì)量要求； d. 領(lǐng)導和組織銷售部門實施對商品車、商品配件的貯存、保管、發(fā)放、運輸?shù)馁|(zhì)量控制，保證商品車、商品配件符合質(zhì)量 要求； e. 領(lǐng)導和組織售后服務(wù)部門建立服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為用戶提供滿意的服務(wù)，保證公司對顧客的承諾的兌現(xiàn)； 伍思為汽車 集團有限公司質(zhì)量手冊 管理職責 第 5 章 6/11 第 0 次修改 f. 領(lǐng)導和組織銷售部門、售后服務(wù)部門作好用戶信息的收集和反饋； g. 有權(quán)拒絕銷售不能滿足顧客需要的產(chǎn)品； h. 對產(chǎn)品運輸、儲存、保管、交付不當造成的重大質(zhì)量事故負責。 與質(zhì)量相關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證部門主要質(zhì)量職責： ⑴、銷售部 a. 負責市場調(diào)查，掌握用戶需求； b. 負責實施合同評審控制； c. 負責商品車、商品配件的貯存、保管、發(fā)放、交付的質(zhì)量控制； d. 負責實施用戶回訪，提供顧客需求和產(chǎn)品經(jīng)銷環(huán)節(jié)的質(zhì)量信息。 c. 對產(chǎn)品的設(shè)計和更改質(zhì)量負責。對產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的設(shè)計、更改質(zhì)量和工藝、工裝的設(shè)計質(zhì)量負責； b. 負責對產(chǎn)品生產(chǎn)制造過程的技術(shù)、質(zhì)量問題的原因分析，制定糾正和預防措 施，對糾正和預防措施的正確性負責； c. 負責進行工藝改進，提高工序質(zhì)量的保證能力； d. 負責指導產(chǎn)品生產(chǎn)單位正確執(zhí) 行工藝紀律，對執(zhí)行結(jié)果進行檢查考核。 b. 負責對產(chǎn)品涂裝生產(chǎn)過程的技術(shù)、質(zhì)量問題的原因分析，制定糾正和預防措施，對糾正和預防措施的正確性負責； c. 負責進行涂裝工藝改進，提高工序質(zhì)量的保證能力； d. 負責指導涂裝生產(chǎn)車間正確執(zhí)行工藝紀律，對執(zhí)行結(jié)果進行檢查考核。 b. 負責對國產(chǎn)化過程出現(xiàn)的質(zhì)量問題制定和實施糾正措施。 ⑹、企業(yè)質(zhì)量管理部 a. 負責質(zhì)量管理活動的組織、協(xié)調(diào)、指導、督促、檢查、考核、獎懲； b. 協(xié)助管理者代表貫徹質(zhì)量管理體系標準，對質(zhì)量管理體系進行歸口管理； c. 負責組織對質(zhì)量管理體系運行中的不合格實施糾正、預防措施。 ⑻、理化計量中心 a. 負責檢驗、測 量和試驗設(shè)備的進廠檢定、周期檢定或校準控制，保證量值傳遞 準確可靠。對檢驗結(jié)果的正確性負責。 d. 對設(shè)備維修質(zhì)量造成的產(chǎn)品質(zhì) 量問題負責。 b .負責產(chǎn)品生產(chǎn)所需要的夾具的制造質(zhì)量控制及維修質(zhì)量控制； c. 對工具、刃具質(zhì)量控制不力，夾具的制造質(zhì)量及維修質(zhì)量造成的產(chǎn)品質(zhì)量問題負責。 ⑿、采購部 a. 負責采購符合質(zhì)量要求的原材料、配套件。 ⒀、培訓中心 a. 負責組織制定職工培訓計劃，確定培訓需求； b. 負責按計劃組織實施職工培訓教育，建立職工培訓檔案。 ⒂、人事部、勞動工資部 a. 負責組織對新進廠人員進行入廠培訓； b. 負責按質(zhì)量體系要求合理配備管理、執(zhí)行和驗證人員。 ⒄、售后服務(wù)部 a. 負責出廠產(chǎn)品的售后服務(wù)，建立用戶服務(wù)檔案。 a. 負責對維修服務(wù)網(wǎng)點提供技術(shù)培訓； d. 負責為維修服務(wù)網(wǎng)點提供保修服務(wù)用備件； e. 對服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品使用信息的收集、處理和反饋不力造成的后果負責。 ⒆、零件中心 c. 負責商品配件的包裝、貯存、保管、發(fā)放的質(zhì)量控制； 對配件的包裝、貯存、保管、發(fā)放失控造成的產(chǎn)品質(zhì)量問題負責。 。 9 內(nèi)部溝通 公司的最高管理者應確保在不同層次 和職能之間 ,就質(zhì)量管理體系的過程 ,包括質(zhì) 量要求、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性進行溝通，達到相互了解，相互信任， 實現(xiàn)全員參與的效果。 10 管理評審 管理評審的任務(wù)和依據(jù)： a. 公司的管理評審由公司總經(jīng)理組織，管理者代表協(xié)助，對質(zhì)量管理體系與質(zhì)量方針和目標的適宜性和有效性進行評審，以保持質(zhì)量管理體系持續(xù)滿足質(zhì)量方針和目標的要求。 管理評審的時機： 管理評審每年至少一次。 管理評審輸入 管理評審的輸入應包括以下信息有關(guān)的現(xiàn)狀和改進機會 : a. 審核結(jié)果：包括內(nèi)部質(zhì)量審核、第二方評審、第三方審核等結(jié)果； b. 顧客的反映。包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結(jié)果； d. 改進、預防和糾正 措施的狀況。 e. 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； 伍思為汽車 集團有限公司質(zhì)量手冊 管理職責 第 5 章 11/11 第 0 次修改 b. 可能影響質(zhì)量管理體系的變化，包括內(nèi)外新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； c. 改進的建議。 經(jīng)管 理評審對質(zhì)量管理體系作出的改進決定應及時實施。 11 支持性程序文件 QJ/《管理評審控制程序》 伍思為汽車 集團有限公司質(zhì)量手冊 資源管理 第 6 章 1/3 第 0 次修改 1 范圍 本章包含了標準“ ”、“ ”、“ ”、“ ”對質(zhì)量管理體系的“資源提供”、“人力資源”、“基礎(chǔ)設(shè)施”、“工作環(huán)境”的要求。 3 人力資源 人員配置 公司應根據(jù)必要的教育、培訓、技能和經(jīng)驗來安排人員，以確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員素質(zhì)能勝任其崗位要求。 公司應采取多種形式對 員工應進行質(zhì)量意識教育 ,使其意識到自己所從事的工作對質(zhì)量的重要性和與各種活動之間的關(guān)聯(lián)性。 公司人事部、勞動工資部及相關(guān)部門應對員工的培訓效果應進行評價，確保培訓的有效性，并建立和保留適當記錄。 各車間、制造部及職能部門負責制定內(nèi)部培訓計劃并組織實施 ,建立并保留培訓記錄。 安全環(huán)保部對從事特殊工種的作業(yè)人員（包括：電氣、焊接、鍋爐司爐、車輛 伍思為汽車 集團有限公司質(zhì)量手冊 資源管理 第 6 章 2/3 第 0 次修改 駕駛、起重、行車等），應進行資格培訓鑒定，取證上崗。 理化計量中心對從事理化計量操作的人員應進行資格認可取證。 基礎(chǔ)設(shè)施包括： a. 工作場所和相關(guān)的輔助生產(chǎn)設(shè)施； b. 生產(chǎn)、檢測、試驗設(shè)備及工藝裝備（硬件和軟件）； c. 支持性服務(wù)（如：運輸、工具通訊等）； 設(shè)備管理部、模具制造部、工具部對基礎(chǔ)設(shè)施在新投入使用前應進行驗證，確保其精度與所加工產(chǎn)品的工藝要求相適應；對其使用、維護應進行管理，確?；A(chǔ)設(shè)施的固有能力。 設(shè)備管理部、工具部、模具制造部對在用的基礎(chǔ)設(shè)施，應視其 對產(chǎn)品質(zhì)量影響的重要程度，確定不同的檢查周期和內(nèi)容，實施周期檢查，并進行相應的調(diào)整和維修，確?；A(chǔ)設(shè)施精度的保持。 對基礎(chǔ)設(shè)施的管理應建立并保留適當?shù)挠涗洝? 公司各有關(guān)部門應 確定實現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境 ,并對其實施有效管理。 伍思為汽車 集團有限公司質(zhì)量手冊 資源管理 第 6 章 3/3 第 0 次修改 安全環(huán)保部對產(chǎn)品制造過程中影響質(zhì)量的作業(yè)環(huán)境應進行有效治理，使其與進行的工作和質(zhì)量要求相適應。” 2 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 公司對與產(chǎn)品實現(xiàn)有關(guān)的過程進行策劃，并對這些過程實施有效的控制和管理。 在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，應適當確定以下方面的內(nèi)容： a. 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求； b. 針對產(chǎn)品確定的過程、文件和資源的需求； c. 產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品的接收準則； d. 為實現(xiàn)產(chǎn)品過程及其產(chǎn)品滿足要求所需的記錄。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 銷售部在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾 (如：投標、接受合同、訂單或訂單的更改 )之前，應對顧客的要求進行識別，并組織有關(guān)部門對顧客的要求及公司滿足顧客要求的能力進行評審，（若產(chǎn)品在網(wǎng)上銷售時，銷售部應對有關(guān)產(chǎn)品信息，如：產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告等內(nèi)容進行評審）。 b.