【正文】 3 職責(zé)、辦公用品、車輛的管理與維護。資格認定安 排 上 崗確認培訓(xùn)需求培訓(xùn)記錄保存 羅城仫佬族自治縣電力電桿廠質(zhì) 量 手 冊GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號手冊章節(jié)號 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序版號/修改狀態(tài)A/0共 3 頁 第 1 頁1 目的確定、提供并維護為達到符合產(chǎn)品/服務(wù)要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，使之符合《產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》的要求，從而保證產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量?？荚嚰寄芙逃齉R ZHB21質(zhì)檢科3年5特殊工種人員一覽表LCQR ZHB19質(zhì)檢科3年3學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄LC5 相關(guān)/支持文件記錄控制程序崗位任職能力要求 人員培訓(xùn)管理辦法6 記錄序號記 錄 名 稱編 號保存地點保存期1員工花名冊*LC對于評價為不能勝任本職工作的員工，及時安排再培訓(xùn)、考核、或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。羅城仫佬族自治縣電力電桿廠質(zhì) 量 手 冊GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號手冊章節(jié)號 人力資源管理程序版號/修改狀態(tài)A/0共 3 頁 第 2 頁 人員培訓(xùn)實施具體執(zhí)行《人員培訓(xùn)管理辦法》（見支持性文件）。 培訓(xùn)實施 要求持證上崗的專業(yè)技術(shù)/特殊工種（電焊、行車、鍋爐等）以及在關(guān)鍵過程作業(yè)的人員，必須經(jīng)過相關(guān)的專門培訓(xùn)合格后，持證上崗，其培訓(xùn)工作由質(zhì)檢科按有關(guān)規(guī)定安排委托培訓(xùn)，未經(jīng)培訓(xùn)或無資格證的人員，一律不得在特殊工種上崗。 對于不具備規(guī)定任職能力要求的現(xiàn)職人員，公司采取招聘、培訓(xùn)的方法使其具備相應(yīng)的知識，通過意識培訓(xùn)，使每個員工意識到自己的工作對質(zhì)量管理體系的重要性和公司發(fā)展與自己利益的關(guān)系，主動為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)作貢獻。4 工作程序人力資源管理的實施見流程圖 人員能力要求與安排 公司從事與質(zhì)量工作有關(guān)的人員符合教學(xué)、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷所規(guī)定的要求，人員能力的要求執(zhí)行《崗位任職能力要求》（見支持性文件）。，負責(zé)編制年度培訓(xùn)計劃，組織員工意識、能力的培訓(xùn)，并負責(zé)培訓(xùn)有效性的評價。2 適用范圍適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員的能力、意識和培訓(xùn)以及使用管理控制。為使顧客滿意，公司將對人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境三個子過程進行控制。質(zhì)量管理體系及過程的改進實 施 評 審 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量改進采取改進措施評 審 輸 出評 審 報 告NY資 源 需 求管理評審記錄、資料歸檔*“改進措施及驗證”具體實施的流程，執(zhí)行“糾正措施流程圖”和“內(nèi)部審核流程圖”的規(guī)定。其它可能影響質(zhì)量管理體系的因素的變化；上一次管理評審要求改正/糾正的有效性；顧客的信息反饋；質(zhì)量方針、目標(biāo)的實施情況；QR ZJ16質(zhì)檢科3年6糾正和預(yù)防措施處理單LCQR ZJ15質(zhì)檢科3年4會議記錄LCQR ZJ13質(zhì)檢科3年2管理評審報告LC 管理評審計劃及評審過程形成的相關(guān)記錄（見記錄清單）由質(zhì)檢科按《記錄控制程序》保存。文件作更改，則執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定?！豆芾碓u審報告》報最高管理者批準(zhǔn)后，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行，本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 管理評審輸出 最高管理者主持管理評審會議，各部門匯報，公司領(lǐng)導(dǎo)按評審計劃要求對各部門匯報的體系過程運行業(yè)績和體系的總體作評價，對于出現(xiàn)或潛在的不合格提出整改/改進要求，確定責(zé)任部門和整改時間，要求有關(guān)責(zé)任部門實施改進/糾正措施?！豆芾碓u審計劃》，報管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后通知有關(guān)人員，計劃的主要內(nèi)容包括：a) 評審時間；b) 評審目的；c) 評審依據(jù)；d) 評審范圍；e) 參加評審部門（人員）；f) 評審內(nèi)容：包括質(zhì)量方針實施和質(zhì)量目標(biāo)的達到情況，國家法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)貫徹的符合性，系統(tǒng)分析和評價質(zhì)量管理體系運行是否適宜、充分和有效，組織機構(gòu)、資源、質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)的適宜性，產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量、顧客滿意程度以及等；每次評審的內(nèi)容可以是其中的一部份或全部，也可根據(jù)需要，增加評審內(nèi)容。必要時（如公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，發(fā)生重大質(zhì)量事故以及法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及市場有重大變化時）由最高管理者決定增加評審的次數(shù)。QR ZJ12質(zhì)檢科3年8 修改記錄更改記錄更改次數(shù)更改單號記錄人日 期更改次數(shù)更改單號記錄人日期羅城仫佬族自治縣電力電桿廠質(zhì) 量 手 冊GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號手冊章節(jié)號 管理評審版號/修改狀態(tài)A/0 共 4 頁 第 1 頁 管理評審 總則 為確保公司質(zhì)量管理體系具有持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，確保公司的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，必須定期進行管理評審，管理評審的實施見流程圖。6 相關(guān)/支持文件記錄控制程序員工崗位職責(zé)7 記錄序號記 錄 名 稱記 錄 編 號存放地點保存期1員工崗位考核記錄LC 內(nèi)部溝通羅城仫佬族自治縣電力電桿廠質(zhì) 量 手 冊GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號手冊章節(jié)號 職責(zé)、權(quán)限和溝通版號/修改狀態(tài)A/0共 4頁 第 4 頁a）最高管理者確保在公司內(nèi)形成溝通渠道，規(guī)定溝通過程，明確溝通的方法，以使公司內(nèi)部信息順利暢通。 員工崗位職責(zé)執(zhí)行公司《員工崗位職責(zé)》的規(guī)定。f）負責(zé)產(chǎn)品的市場需求調(diào)研。d) 負責(zé)對購回物資的報檢、驗收工作，嚴格執(zhí)行原材料、外購件的保管發(fā)放制度和原材料檢驗、代用制度。e）負責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備管理，定期送外檢定/校準(zhǔn)；參與不合格品評審，跟蹤驗證不合格品的處置；羅城仫佬族自治縣電力電桿廠質(zhì) 量 手 冊GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號手冊章節(jié)號 職責(zé)、權(quán)限和溝通版號/修改狀態(tài)A/0共 4頁 第 3 頁 f）負責(zé)技術(shù)管理工作，信息資源的歸口管理和內(nèi)部溝通的組織實施，負責(zé)對合同的技術(shù)要求進行評審；g）根據(jù)質(zhì)量要求、制訂工藝規(guī)程和操作規(guī)程，進行工序分析，制定工藝標(biāo)準(zhǔn)，實行工序質(zhì)量控制，組織對工藝管理及考核； h) 負責(zé)人力資源管理過程的控制，確保從事質(zhì)量有關(guān)工作的人員符合崗位任職能力要求，制定職工培訓(xùn)計劃，開展員工的質(zhì)量意識培訓(xùn)和技能培訓(xùn)，組織對培訓(xùn)效果進行評估。g）嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)管理制度，組織公司安全、衛(wèi)生大檢查，負責(zé)公司安全、工作環(huán)境監(jiān)督檢查整改驗收工作。e）建立設(shè)備、工裝、工具的維護保養(yǎng)和管理制度，負責(zé)設(shè)施設(shè)備的使用、維修、保養(yǎng)管理，根據(jù)質(zhì)量要求，測定和改善設(shè)備動力與工藝裝備的精度，以確保其滿足鐵塔加工質(zhì)量要求。 c）對生產(chǎn)過程的實施監(jiān)控，檢查車間生產(chǎn)過程和關(guān)鍵質(zhì)量控制點的運行、處理不合格品。羅城仫佬族自治縣電力電桿廠質(zhì) 量 手 冊GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號手冊章節(jié)號 職責(zé)、權(quán)限和溝通版號/修改狀態(tài)A/0共 4頁 第 2 頁 生產(chǎn)科質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限：a）負責(zé)依據(jù)合同或訂單制定生產(chǎn)計劃，具體安排車間生產(chǎn)，加強調(diào)度，確保公司產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。h) 處理好三個關(guān)系：a、質(zhì)量管理與企業(yè)管理的關(guān)系；b、質(zhì)量管理與各項專業(yè)管理的關(guān)系；c、質(zhì)量管理與經(jīng)濟責(zé)任制關(guān)系。f) 確保充分提供建立和改進質(zhì)量管理體系所需的資源。d) 確保本公司內(nèi)部各部門和各層次的有效溝通。b) 組織并進行質(zhì)量策劃（包括質(zhì)量管理體系策劃、產(chǎn)品實施過程策劃、測量和監(jiān)控活動的策劃），制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。各部門/人員除必須清楚自身的職責(zé)、職權(quán)外，還應(yīng)了解與其相關(guān)的部門職責(zé)、權(quán)限和管理制度，以確保質(zhì)量管理體系各過程的有效運行。QR ZJ11質(zhì)檢科3年8 修改記錄更改記錄更改次數(shù)更改單號記錄人日 期更改次數(shù)更改單號記錄人日期羅城仫佬族自治縣電力電桿廠質(zhì) 量 手 冊GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號手冊章節(jié)號 職責(zé)、權(quán)限和溝通版號/修改狀態(tài)A/0共 4頁 第 1 頁 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司最高管理者根據(jù)水泥電桿、水泥制品產(chǎn)品的實現(xiàn)過程管理需要，設(shè)置任命相應(yīng)管理部門或人員（“組織質(zhì)量管理機構(gòu)圖”），并規(guī)定其質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和管理制度：a) 采用組織機構(gòu)圖和過程職能分配表確定各部門之間的相互關(guān)系；b) 在本質(zhì)量手冊各相關(guān)章節(jié)中還將分別規(guī)定各部門的具體職責(zé)；c) 各部門/人員根據(jù)部門設(shè)置與職能履行相應(yīng)的質(zhì)量職責(zé),并建立相互工作聯(lián)系。 質(zhì)量管理體系的策劃和引起的體系結(jié)構(gòu)及職能的變化，將在管理評審（）時進行適宜性評價。 質(zhì)量管理體系必需的資源在第6章闡述。 質(zhì)量管理體系策劃的輸出（結(jié)果）內(nèi)容包括：a) 確定質(zhì)量管理體系的框架與過程（包括子過程）；b) 規(guī)定機構(gòu)與人員的職責(zé)和權(quán)限（包括實施改進）；c) 分配質(zhì)量管理體系所需的職能；羅城仫佬族自治縣電力電桿廠質(zhì) 量 手 冊GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號手冊章節(jié)號 策 劃版號/修改狀態(tài)A/0共 4 頁 第 4 頁d) 確定所需的資源；e) 對質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的有關(guān)要求。質(zhì)量管理目標(biāo)指標(biāo)分解表質(zhì)量目標(biāo)部門部門質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)分解考核內(nèi)容備注產(chǎn)品出廠合格率100%顧客滿意度≥90%質(zhì)檢科a、人員招聘符合任職能力要求，確定崗位職責(zé)95%；b、人員上崗前培訓(xùn)率和特殊工種持證上崗率98%；c、每月對各崗位工作考核（或考勤）一次；生產(chǎn)科a、按要求100%完成生產(chǎn)任務(wù)；b、生產(chǎn)產(chǎn)品一次交驗合格率98%以上；c、生產(chǎn)廢品率≤%，返工率≤%；供銷科a、采購合格率95%以上；b、合同履行率達100%；c、用戶投訴處理率100%；d、顧客滿意度≥90%；其他：羅城仫佬族自治縣電力電桿廠質(zhì) 量 手 冊GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號手冊章節(jié)號 策 劃版號/修改狀態(tài)A/0共 4 頁 第 3 頁 質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)要提交管理評審，并考慮如下因素和適時更新：a. 是否持續(xù)適宜法律、法規(guī)與其他要求；b. 是否符合質(zhì)量方針，包括對持續(xù)改進的承諾；c. 應(yīng)考慮公司的可選技術(shù)方案、運行和經(jīng)營要求，包括滿足顧客要求的承諾。 目標(biāo)實施的檢查由質(zhì)檢科策劃，將公司目標(biāo)指標(biāo)分解到部門，并列入“過程監(jiān)視和測量”（）的內(nèi)容，包括檢查辦法、頻次、目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，存在問題原因分析及改進措施，質(zhì)檢科每季度對各部門質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)完成情況進行檢查、考核一次，并將結(jié)果報廠長。 質(zhì)量目標(biāo)的制定a. 依據(jù)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量要求，制定總目標(biāo)，并將遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾落實在質(zhì)量目標(biāo)中，各部門車間依據(jù)其職能承擔(dān)總目標(biāo)中相關(guān)的內(nèi)容，分解為部門的目標(biāo)指標(biāo)。6 相關(guān)/支持文件文件控制程序7 記 錄序號記 錄 名 稱記 錄 編 號存放地點保存期1質(zhì)量方針目標(biāo)策劃記錄LC 質(zhì)量方針在貫徹與實施中做到： a）在公司員工中得到溝通和理解（）；b）通過管理評審（）活動，評審質(zhì)量方針持續(xù)的適宜性。更改記錄更改次數(shù)更改單號記錄人日 期更改次數(shù)更改單號記錄人日期羅城仫佬族自治縣電力電桿廠質(zhì) 量 手 冊GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號手冊章節(jié)號 質(zhì)量方針版號/修改狀態(tài)A/0 共 1 頁 第 1 頁 質(zhì)量方針 最高管理者負責(zé)制定質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量方針內(nèi)容能符合以下要求。 最高管理者通過質(zhì)量管理體系的建立和實施，通過加強市場調(diào)研，及時掌握顧客的需求和期望，以確保顧客的要求得到識別、確定并轉(zhuǎn)化為具體要求，以增強顧客滿意。 a. 廠長親自或授權(quán)管理者代表通過培訓(xùn)或宣傳等方式，向公司各級人員傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，增強全員的質(zhì)量意識；b. 制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，形成文件頒布，并分解建立部門的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、傳達至公司各級人員貫徹執(zhí)行；c. 定期組織管理評審活動,以確保質(zhì)量方針和目標(biāo)持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；d. 為質(zhì)量管理體系運行提供必要的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境以及相關(guān)的支持性服務(wù)，具體見第6章“資源管理”。QR ZJ09有關(guān)部門質(zhì)檢科3年7 修改記錄更改記錄更改次數(shù)更改單號記錄人日 期更改次數(shù)更改單號記錄人日期