【正文】 。計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)100%）：產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率≥90% 1次/月（產(chǎn)品在客戶處的一次合格次數(shù)247。采購(gòu)物料總批次100%） 倉(cāng)管部倉(cāng)庫(kù)賬物相符率≥95% 1次/月（賬物相符數(shù)247。總工單數(shù)100%） 直通率≥95% 1次/月（產(chǎn)品一次通過數(shù)247。本節(jié)相關(guān)文件：《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》 QP24附錄B程序文件清單序號(hào)文件編號(hào)文件名稱版本1QP01文件控制程序B/02QP02記錄控制程序B/03QP03質(zhì)量目標(biāo)控制程序B/04QP04內(nèi)部溝通控制程序B/05QP05管理評(píng)審控制程序B/06QP06人力資源控制程序B/07QP07例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序B/08QP08認(rèn)證標(biāo)志保管使用控制程序B/09QP09生產(chǎn)設(shè)備控制程序B/010QP10顧客要求確認(rèn)控制程序B/011QP11產(chǎn)品一致性檢查程序B/012QP12合格供方評(píng)定控制程序B/013QP13采購(gòu)管理程序B/014QP14生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序B/015QP15關(guān)鍵元器件和材料檢驗(yàn)驗(yàn)證程序B/016QP16監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序B/017QP17顧客滿意度測(cè)評(píng)及投訴處理程序B/018QP18認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序B/019QP19內(nèi)部審核程序B/020QP20產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序B/021QP21關(guān)鍵元器件和材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序B/022QP22不合格品控制程序B/023QP23數(shù)據(jù)分析控制程序B/024QP24糾正措施和預(yù)防措施控制程序B/025QP25ECN變更程序B/026QP26設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序B/0附錄C過程關(guān)系表客戶要求評(píng)審客戶要求識(shí)別文件記錄管理資源管理文件體系資源配置質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量策劃質(zhì)量方針客戶溝通過程控制過程檢驗(yàn)成品防護(hù)產(chǎn)品交付測(cè)量設(shè)備監(jiān)控過程測(cè)量監(jiān)控產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)數(shù)據(jù)分析內(nèi)部審核產(chǎn)品質(zhì)量策劃采 購(gòu)采購(gòu)計(jì)劃管理評(píng)審持續(xù)改進(jìn)客戶滿意來(lái)料檢驗(yàn)存貯防護(hù)附錄D QMS職能分配表 ★表示歸口管理 標(biāo)準(zhǔn)條款 內(nèi)容(括號(hào)中對(duì)應(yīng)為3C條款) 總經(jīng)理管代體系辦營(yíng)銷中心倉(cāng)管部生產(chǎn)部品質(zhì)部工程部行政人事采購(gòu)部研發(fā)中心總要求★★　　　　　　(2)文件要求★★管理承諾★★　　　　　　以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)★★質(zhì)量方針★★質(zhì)量策劃★★(1)職責(zé)、權(quán)限和溝通★管理評(píng)審★★★()資源的提供★　　　　　　()人力資源★()基礎(chǔ)設(shè)施　　★()工作環(huán)境　　★　()產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃　　　★()與顧客有關(guān)的過程　　★　設(shè)計(jì)和開發(fā)　　　　　★(3)采購(gòu)　　　★　　★()生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制　　　★★　()生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程的確定　　　　★★　(7)標(biāo)識(shí)和可追溯性　　　★★　　顧客財(cái)產(chǎn)　　★　　　　(10)產(chǎn)品防護(hù)　　★　　　(6)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制　　　　★★　顧客滿意　　★　　　　(8/9)內(nèi)部審核★★過程的監(jiān)視和測(cè)量　★　★　　　(5)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量　　★　　(7)不合格品控制　　★　　數(shù)據(jù)分析　　★持續(xù)改進(jìn)★★糾正措施★★預(yù)防措施★★附錄E手冊(cè)修改頁(yè)章節(jié)號(hào)版本號(hào)修 改 內(nèi) 容頁(yè)數(shù)附錄F 質(zhì)量目標(biāo)管理方法 公司總質(zhì)量目標(biāo): 統(tǒng)計(jì)頻率： 顧客滿意度≥90% 1次/每半年（計(jì)算方法見滿意度分析表） 部門質(zhì)量目標(biāo)： 營(yíng)銷中心 準(zhǔn)時(shí)交貨率≥95% 1次/季 ﹙按時(shí)交貨次數(shù)247。（5） 體系辦/品質(zhì)部應(yīng)將預(yù)防措施及驗(yàn)證有關(guān)的信息提交管理評(píng)審。（3） 體系辦/品質(zhì)部應(yīng)針對(duì)潛在的不合格及其原因，制定防止不合格發(fā)生的具體措施。相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施預(yù)防措施。一、要求內(nèi)容：公司建立并保持《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》，以查明潛在的不合格原因，針對(duì)其原因，采取預(yù)防措施，防止其發(fā)生。（6） 體系辦/品質(zhì)部應(yīng)驗(yàn)證其采取糾正措施的有效性。（4） 責(zé)任單位應(yīng)針對(duì)不合格原因，制定確保不合格不再發(fā)生的具體措施。（2） 體系辦/品質(zhì)部應(yīng)對(duì)體系不符合/產(chǎn)品不合格（包括顧客投訴、退貨）進(jìn)行評(píng)審，初步分析不合格原因，落實(shí)責(zé)任單位，責(zé)成責(zé)任單位處理。公司建立并保持《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》，以查明實(shí)際的不合格原因，針對(duì)其原因，采取糾正措施，防止再發(fā)生。f. 管理者代表應(yīng)至少每季組織召開一次質(zhì)量工作會(huì)議，對(duì)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)有效性進(jìn)行討論檢查。本節(jié)相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 QP23 公司將運(yùn)用自我完善機(jī)制，及時(shí)識(shí)別過程、產(chǎn)品符合性以及質(zhì)量管理體系中存在的問題，包括潛在的問題，制定有效措施，加以改進(jìn)。（4） 體系辦應(yīng)將收集的有關(guān)數(shù)據(jù)，運(yùn)用選用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行整理分析，確定改進(jìn)的項(xiàng)目。（3）品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品符合性、體系運(yùn)行有效性相關(guān)數(shù)據(jù)。（1） 品質(zhì)部是數(shù)據(jù)分析的歸口管理單位，負(fù)責(zé)確定、控制、驗(yàn)證過程和產(chǎn)品特性及顧客滿意度所需的統(tǒng)計(jì)技術(shù)；負(fù)責(zé)確定其他質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)分析、質(zhì)量改進(jìn)等所需的統(tǒng)計(jì)技術(shù)及其應(yīng)用。還應(yīng)按《糾正預(yù)防措施控制程序》要求，進(jìn)一步處理。（6） 返工、處理后產(chǎn)品應(yīng)重新提交檢驗(yàn)。（4） 不合格品發(fā)生時(shí)，按《不合格品控制程序》，通知有關(guān)職能部門，對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和控制，重大不合格應(yīng)實(shí)施糾正/預(yù)防措施。（2） 生產(chǎn)過程中的不合格品評(píng)審由品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織評(píng)審。本節(jié)相關(guān)文件：《顧客滿意度測(cè)評(píng)及投訴處理程序》 QP17《內(nèi)部審核程序》 QP19《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》QP20本公司建立并實(shí)施《不合格品控制程序》，明確對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處理的控制要求，以防止不合格品的非預(yù)期使用。（3） 對(duì)需要進(jìn)行試驗(yàn)的產(chǎn)品，應(yīng)根據(jù)試驗(yàn)程序進(jìn)行。在包裝前按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對(duì)成品進(jìn)行質(zhì)量最終檢驗(yàn)。（2） 產(chǎn)品檢驗(yàn)：為保證外購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量，供應(yīng)商交貨后，由質(zhì)檢部門對(duì)來(lái)料按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收并記錄結(jié)果，未經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。本公司的檢驗(yàn)和試驗(yàn)是判定生產(chǎn)過程中產(chǎn)品是否符合規(guī)定的質(zhì)量要求的重要手段，本章敘述了產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)的要求與職責(zé)，以保證檢驗(yàn)與試驗(yàn)工作的正確性和完整性。本公司編制了《管理評(píng)審控制程序》和《內(nèi)部審核程序》，以確保質(zhì)量管理體系主要過程都能得到有效的監(jiān)控，質(zhì)量目標(biāo)能持續(xù)達(dá)到。（6） 對(duì)檢查出的問題，應(yīng)通知被審核單位制訂糾正措施，審核機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)糾正措施實(shí)施跟蹤監(jiān)督。（4） 根據(jù)審核計(jì)劃的安排，指定內(nèi)部審核人員到被審核的現(xiàn)場(chǎng)對(duì)照文件要求檢查，并做好檢查記錄，審核人員應(yīng)由與被審核的具體活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任的人員擔(dān)當(dāng)。間隔不超過6個(gè)月。（1） 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核