【正文】 破損處要及時維。各工具使用后應(yīng)及時放回指定地方。例如：可拆開設(shè)備的某些部件，檢查其內(nèi)壁彎頭處是否還有污垢殘留。每個設(shè)備上應(yīng)有形式統(tǒng)一、清晰明確的標(biāo)簽，用以標(biāo)明設(shè)備的名稱、編號等。、原料包材貯存區(qū)工作時，應(yīng)及時更換破損或過臟的手套。，并且定期進(jìn)行清洗，要求干凈、整潔。，包括工作服、工作帽及工作靴或工作鞋。 序：。 相關(guān)方有抱怨或適宜的建議時。 本廠的發(fā)展規(guī)劃作調(diào)整時。 在發(fā)生一些情況時應(yīng)重新辨識與評價產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險并及時更新： 相關(guān)的管理或服務(wù)發(fā)生變化時。 產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險評估工作每年進(jìn)行一次，每年12月管理評審后，由生產(chǎn)部門召集各部門主管分別對本部門會影響產(chǎn)品質(zhì)量的各因素進(jìn)行識別、確定、討論，必要時加以補充并將最終結(jié)果整理填寫于《產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險辨識與控制清單》交由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核。 質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)匯總、審核、組織評價和確定影響產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險的因素。適用范圍 適用于組織產(chǎn)品從進(jìn)料至出廠給客戶以及售后服務(wù)各環(huán)節(jié)，對本廠產(chǎn)品產(chǎn)生質(zhì)量影響的風(fēng)險控制因素策劃及實施。將過期失效的或已被更改的文件資料檢出或做明顯的標(biāo)識，以免被誤用。2）生產(chǎn)部門根據(jù)評價結(jié)果，與下月負(fù)責(zé)組織將食品安全風(fēng)險監(jiān)測信息要求確定需要轉(zhuǎn)化的文件范圍，對相應(yīng)文件進(jìn)行更改以滿足要求。及時將新的或經(jīng)修訂的食品安全風(fēng)險信息通告有關(guān)部門或人員。3）生產(chǎn)部門對所取得的相關(guān)食品安全風(fēng)險信息進(jìn)行登記。 B）在適用同一效力層次的文件時，新法律優(yōu)于舊法律；新法規(guī)優(yōu)于舊法規(guī)；新規(guī)章優(yōu)于舊規(guī)章；新規(guī)范性文件優(yōu)于舊規(guī)范性文件。評價食品安全風(fēng)險監(jiān)測信息的適用的條款，適用指標(biāo)。5）相關(guān)人員通過參加各種會議和活動后將新的食品安全風(fēng)險監(jiān)測信息提供給質(zhì)檢部門。3）生產(chǎn)部門指定人員與政府主管部門或其他相關(guān)部門取得經(jīng)常性聯(lián)系，獲得最新的食品安全風(fēng)險監(jiān)測信息。適用范圍： 適用于涉及本廠質(zhì)量和食品安全管理的所有食品安全風(fēng)險信息.適用程序：1）生產(chǎn)部門指定人員每月從法律法規(guī)單行本、匯編及報刊中獲取。 事故發(fā)生后，食品安全小組組長組織相關(guān)部門對本方案和應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審與修訂，使其不斷完善。糾正與完善 如有事故發(fā)生，由質(zhì)量部門組織進(jìn)行分析原因，編制質(zhì)量事故調(diào)查報告，針對導(dǎo)致食品安全事故的原因，如異常作業(yè)、操作人員缺乏培訓(xùn)等，由責(zé)任部門采取糾正措施，交食品安全小組組長確認(rèn)后實施。 發(fā)生食品安全事故時要封存暫扣可能導(dǎo)致食品安全事故的產(chǎn)品及原料，并立即進(jìn)行檢驗、分析和調(diào)查。 應(yīng)盡可能的報告食品安全事故發(fā)生的時間、地點、單位、危害程度和死亡人數(shù)、事故報告單位及報告時間、報告單位及聯(lián)系人員及聯(lián)系方式、事故發(fā)生原因的初步判斷、事故發(fā)生后采取的措施及事故的控制情況等，如有可能應(yīng)報告事故的簡要經(jīng)過。4 工作程序 發(fā)生食品安全事故時，各部門應(yīng)立即向廠主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并由廠統(tǒng)一向當(dāng)?shù)匦l(wèi)生辦公室作出書面報告。 銷售部門負(fù)責(zé)認(rèn)定為食品安全事故后，開始產(chǎn)品召回的具體實施工作。 本廠食品安全小組負(fù)責(zé)識別潛在的緊急情況和事故，配合制定必要的緊急預(yù)案。2 適用范圍適用于本廠食品安全事故。確因特殊原因不能換貨的，可給予退貨處理。，應(yīng)告知消費者注意保留購物憑證，并在第一時間通知銷售部門負(fù)責(zé)人。處理完畢后，應(yīng)將具體情況通報銷售部門，銷售部門對直接責(zé)任人提出處理意見，報廠長批準(zhǔn)后，進(jìn)行處理。，如與經(jīng)銷商、零售商有關(guān)的，銷售部門應(yīng)及時進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通，妥善處理，必要時由質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)落實。 符合《消費者權(quán)益保護(hù)法》等相關(guān)法律規(guī)定。2．適用范圍本規(guī)定適用于銷售部門。倉庫剩余庫存數(shù)量的調(diào)查，并單獨存放標(biāo)識清楚，安排庫位存放預(yù)回收的產(chǎn)品。產(chǎn)品回收執(zhí)行部門職責(zé)權(quán)限：銷售部門負(fù)責(zé)信息的接收、匯集、分析，產(chǎn)品回收的決策，產(chǎn)品出口發(fā)貨的調(diào)查；負(fù)責(zé)產(chǎn)品回收的執(zhí)行，產(chǎn)品不合格的原因答復(fù)等與客戶及相關(guān)單位有關(guān)的全部工作。、標(biāo)識，直至處理完畢。，由生產(chǎn)部門建立糾正預(yù)防措施，杜絕類似問題的再次發(fā)生。將回收的產(chǎn)品自信息的接收至回收后產(chǎn)品的最終處理結(jié)果，填寫產(chǎn)品回收記錄，并由回收組長、廠長審核，作為企業(yè)評審的輸入內(nèi)容。：廠制定統(tǒng)一信函的模式，信函的內(nèi)容包括顧客的姓名、地址、聯(lián)系方法、產(chǎn)品數(shù)量、問題的描述、處理產(chǎn)品的具體說明及信譽的解釋；接收者與廠的聯(lián)系方式，以告知廠他是否有這種產(chǎn)品。E．回收的進(jìn)度情況。C．產(chǎn)品的數(shù)量：產(chǎn)品的總數(shù)量、已發(fā)運出廠產(chǎn)品的總數(shù)量、廠庫存產(chǎn)品的數(shù)量。，并及時將信息反饋回廠，產(chǎn)品回收進(jìn)度要與客戶利用電話或傳真協(xié)調(diào)進(jìn)行，確保產(chǎn)品平穩(wěn)回收；，及時將產(chǎn)品回收的相關(guān)信息通知各相關(guān)部門，包括以下內(nèi)容：A．回收原因：異物、致病菌、化學(xué)污染、品種規(guī)格不符等。，及與該批產(chǎn)品有關(guān)的其他產(chǎn)品的信息。，應(yīng)立即停止發(fā)運，隔離或回收產(chǎn)品，等待處理。,內(nèi)容包括：A、該食品引發(fā)的食品污染、食源性疾病、或?qū)θ梭w健康造成的危害，或引發(fā)上述危害的可能性；B、不安全食品對主要消費人群的危害影響；C、危害的嚴(yán)重和緊急程度；D、危害發(fā)生的短期和長期后果。程序：，可啟動產(chǎn)品回收程序：a)已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品；b)可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品；c)含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說明書上未予以標(biāo)識，或標(biāo)識不全、不明確的食品；d)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。適用范圍： 適用于本廠生產(chǎn)的所有產(chǎn)品。，并填寫《糾正預(yù)防措施報告》，并在每項預(yù)防措施實施后對預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行評審，確定有效性及是否進(jìn)一步采取措施。如果不需要采取預(yù)防措施，則做出結(jié)論。 、糾正涉及到質(zhì)量體系文件的有效性，需對有關(guān)文件進(jìn)行修改和補充時應(yīng)按《文件管理制度》進(jìn)行。 序《不合格管理制度》的要求執(zhí)行。 責(zé)、制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施、跟蹤和驗證糾正預(yù)防措施的執(zhí)行、評審糾正預(yù)防措施的實施效果。監(jiān)裝人員的正常工作不受任何個人或機構(gòu)干預(yù)。 庫管員交接制度庫管員調(diào)換時應(yīng)嚴(yán)格辦理交接手續(xù)，交接雙方清點庫存數(shù)量，并在部門負(fù)責(zé)人和財務(wù)負(fù)責(zé)人的見證下共同辦理簽字交接手續(xù)。，發(fā)現(xiàn)異常及時上報，及時處理。 對有特殊貯存環(huán)境要求的物品，應(yīng)配備相應(yīng)的設(shè)施和資源予以滿足。 不使用大功率發(fā)熱的電器，確保防火通道暢通，配備適宜的消防器材和消防設(shè)施。，應(yīng)立即停止使用，由庫管員報質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部重新檢驗，并做出處置決定。、易爆、有毒等危險物品應(yīng)單獨存放，并設(shè)醒目標(biāo)識，附近應(yīng)配備消防器材。 庫存物品的堆放要求 庫管員負(fù)責(zé)庫房內(nèi)存儲區(qū)域的規(guī)劃和標(biāo)識的設(shè)立，應(yīng)確保庫存物資標(biāo)識明確、擺放整齊。庫管員應(yīng)及時將不合格產(chǎn)品數(shù)量報物資供應(yīng)部，由物資供應(yīng)部與供方聯(lián)系，對不合格產(chǎn)品做出相應(yīng)處置。 庫管員根據(jù)有關(guān)部門填寫的“出庫單”，辦理產(chǎn)品的出庫手續(xù)，核對品名、型號（規(guī)格）、數(shù)量等無誤后，在單上簽字，并及時減賬。4．工作程序 出入庫手續(xù) 采購物資到廠后，先放置于庫管員指定的待檢區(qū)并做“待檢”標(biāo)識，由庫管員根據(jù)送貨單據(jù)，清點數(shù)量，核實包裝有無破損，產(chǎn)品標(biāo)識是否清晰等，并通知化驗室進(jìn)行檢驗；需要入庫的成品由生產(chǎn)車間做“待檢”標(biāo)識，并通知化驗室進(jìn)行檢驗，檢驗合格后方可入庫。3．職責(zé) 庫房管理員負(fù)責(zé)庫內(nèi)物資的貯存、防護(hù)等管理控制。規(guī)范產(chǎn)品的監(jiān)裝過程。，按《記錄管理制度》有關(guān)要求保存記錄。e)評審結(jié)果為返工時，由車間主任安排操作人員進(jìn)行返工處理，由質(zhì)檢部門進(jìn)行再檢驗。用戶退回的不合格品，少量時由質(zhì)檢部門決定處置。c) 由于工作技術(shù)水平或者責(zé)任心等造成的工作質(zhì)量不合格，由車間主任、班組長記錄，報告質(zhì)檢部門，由質(zhì)檢部門會同生產(chǎn)車間評審，確定整改措施。b)不合格半成品和成品采取返工、銷毀措施，清除已發(fā)現(xiàn)的不合格，防止再發(fā)生。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對一般不合格評審。c)車間不合格的半成品和成品，由化驗室填寫不合格記錄，通知車間掛上不合格標(biāo)牌，標(biāo)識及記錄不合格品數(shù)量。4 工作程序a)原輔材料、包材的不合格，由化驗室填寫不合格記錄，通知倉庫保管員設(shè)專區(qū)隔離，掛上不合格標(biāo)牌，標(biāo)識及記錄不合格品數(shù)量及不合格項。、退回成品的標(biāo)識、隔離和管理。除大批量不合格半成品、成品及嚴(yán)重影響廠質(zhì)量管理的不合格事實外的所有不合格的評審及處置。2 范圍適用于從原材料進(jìn)廠到成品出廠的全過程對不合格的控制。采購的有關(guān)記錄，按《記錄管理制度》的有關(guān)要求保存。顧客的驗證，由供應(yīng)負(fù)責(zé)人員或質(zhì)量負(fù)責(zé)人與供方聯(lián)絡(luò)并協(xié)助顧客進(jìn)行。質(zhì)量負(fù)責(zé)人實地考察其供貨能力和其質(zhì)量保證能力。b)在供方進(jìn)行驗證的產(chǎn)品是采購的大曲原酒。質(zhì)檢部門批準(zhǔn)檢驗報告。 采購產(chǎn)品的驗證：所有采購產(chǎn)品由質(zhì)檢部門檢驗、驗證，合格后才能入庫。采購合同或訂單等采購信息，適當(dāng)時還應(yīng)包括：a)涉及采購雙方應(yīng)遵守的程序或協(xié)議、采購產(chǎn)品的過程方面的要求和設(shè)備方面要求；b)人員資格方面的要求；c)質(zhì)量管理體系的要求。c)采購計劃應(yīng)規(guī)定采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗等要求，必要時應(yīng)有交貨日期的規(guī)定。采購計劃由各車間提出，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。a)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)編制采購品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。超過兩次，取消其合格供方資格。連續(xù)兩次小樣不合格，不得選擇其供貨。當(dāng)合格供方產(chǎn)品不能滿足要求時，才能另外選擇供方。供應(yīng)部門對列入合格供方名單A、B類產(chǎn)品建立供方檔案，內(nèi)容包括：供方企業(yè)概況、主要設(shè)備生產(chǎn)能力和質(zhì)量測試能力、供貨記錄、質(zhì)量情況等內(nèi)容。其評定內(nèi)容包括：進(jìn)貨檢驗匯總資料、生產(chǎn)使用情況、生產(chǎn)廠家質(zhì)量保證能力或體系認(rèn)證書；生產(chǎn)能力；質(zhì)量、價格、交貨期情況、后續(xù)服務(wù)情況。包括外包裝材料、輔助性材料，如標(biāo)簽、盒、箱、格墊、膠帶、黏合劑等。本企業(yè)將采購產(chǎn)品分為A類和B類，定義分類如下：A類：對產(chǎn)品性能有重大影響的材料，包括生產(chǎn)所需原輔料（如：高粱、玉米、小麥、大米等）、直接接觸產(chǎn)品的包裝材料（如：瓶、蓋等）。，車間對供貨的使用情況進(jìn)行評定， 倉庫保管員提供庫存量報表，接收采購原料，做好出入庫記錄。2 范圍適用于本廠生產(chǎn)所需的原輔材料、包裝材料采購。檢驗人員作好檢驗記錄，記錄內(nèi)容包括：產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、檢驗項目和檢驗結(jié)果，依據(jù)判定標(biāo)準(zhǔn)作出是否合格的結(jié)論，并簽名。合格品填寫入庫單，辦理入庫手續(xù)。2）標(biāo)簽標(biāo)識：按GB 10344執(zhí)行。：質(zhì)檢部門檢驗員應(yīng)對成品進(jìn)行檢驗，1）成品酒：出廠檢驗按GB/T10345執(zhí)行。 檢驗員根據(jù)產(chǎn)品的工藝技術(shù)文件和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗。6）糧食、大曲等原輔料不允許不經(jīng)檢驗緊急放行，包裝材料的緊急放行由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4）生產(chǎn)用水委托監(jiān)督部門檢驗，每年最少提供一次檢驗報告。2）經(jīng)檢驗不合格時，由檢驗人員寫出不合格項目指標(biāo)，根據(jù)《不合格管理制度》進(jìn)行，通知供應(yīng)人員辦理退貨手續(xù)。 1）進(jìn)貨由供應(yīng)人員填寫“進(jìn)貨報驗單”，交化驗室化驗，并填寫“原輔材料檢驗記錄”及“包裝材料檢驗記錄”，經(jīng)質(zhì)檢部門審核后，填寫”原輔材料檢驗報告單“及”包裝材料檢驗報告單”。，在生產(chǎn)過程中設(shè)置各工序計量檢驗(溫度、壓力、包裝容量)、感觀質(zhì)量、理化指標(biāo)檢驗等，并做好記錄。本廠不能檢驗的項目由廠委托有檢驗資質(zhì)的實驗室進(jìn)行檢定。：感官要求、酒精度、總酸、總酯、固形物、甲醇、己酸乙酯、凈含量。、GB/T10345的標(biāo)準(zhǔn)要求和檢驗方法進(jìn)行檢驗，要逐批次對出廠前的成品進(jìn)行檢驗，并記錄檢驗結(jié)果。，標(biāo)注內(nèi)容是否符合要求，不得有臟污和破損現(xiàn)象，如有上述情況按不合格拒絕出廠。，同一班次、同一品種、同一次投料的產(chǎn)品規(guī)定為一個生產(chǎn)批，對每批產(chǎn)品嚴(yán)格按抽樣規(guī)則進(jìn)行抽樣，經(jīng)出廠檢驗合格后開據(jù)合格檢驗報告方可出廠。 ，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。路上小心行駛，到用戶處，負(fù)責(zé)輕拿輕放，保證交付成品完好無損，并辦理交接手續(xù)。b)到顧客處交付時，司機核對數(shù)量無誤后簽字。不同規(guī)格產(chǎn)品分開放置，并標(biāo)識。：入庫產(chǎn)品要有防火、防爆、防潮、防曬等防護(hù)措施，防止在庫損失。b)瓶裝酒的包材，瓶及瓶塞、蓋應(yīng)符合食品包裝通用標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)簽應(yīng)符合GB 10344飲料酒標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)。合格證加蓋生產(chǎn)日期。：a)包裝由生產(chǎn)車間操作人員進(jìn)行。d)其他原輔料、包材庫：除瓶子外，不得露天存放。c)成品庫有防火、防爆、防盜標(biāo)志，有危險品標(biāo)志，有防火防爆措施、設(shè)施，庫內(nèi)通風(fēng)，防潮、防鼠、防蚊蠅等措施。a)酒庫有防火、防爆、防盜標(biāo)志，有危險品標(biāo)志，有防火防爆措施、設(shè)施，使用防爆燈具、安全防護(hù)罩，庫內(nèi)通風(fēng)。 對于生產(chǎn)的產(chǎn)品、入庫的產(chǎn)品，倉庫保管員應(yīng)按時清點，作好帳、卡、物相符，嚴(yán)格執(zhí)行《倉庫管理制度》。成品外運，用蓬布遮蓋。4．工作程序：分以下兩種：固體搬運與液體搬運，搬運過程控制數(shù)量，防止損失。d)防護(hù)：由各庫保管員負(fù)責(zé)。b)貯存：由原料庫、包材庫、酒庫、成品庫負(fù)責(zé)產(chǎn)品的貯存。3．職責(zé)a)搬運：由裝卸工負(fù)責(zé)原料的入庫及成品的入庫、出庫，半成品的搬運由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)。編號：Q/JCBJ0132013 質(zhì)量安全手冊產(chǎn)品防護(hù)管理管理制度版本A修訂0產(chǎn)品防護(hù)控制程序1．目地 對產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝、防護(hù)和支付進(jìn)行有效控制，確保原輔材料、包材、半成品、成品原有的質(zhì)量。 《生產(chǎn)過程質(zhì)量控制管理制度》，對過程產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗，并將檢驗結(jié)果及時反饋到生產(chǎn)部門； ，內(nèi)容如下： 、真實； ； ； ，包括個人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，管道、容器清洗消毒要求。，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，廠長批準(zhǔn)后實施。優(yōu)級產(chǎn)品使用貯期1年以上的老熟酒80%以上，特級調(diào)味酒、入口香酒和其它特點的調(diào)味酒共計＜20%。量質(zhì)摘酒，分級貯存在在不銹鋼貯罐中，控制各種級別原酒的貯存時間，特級調(diào)味酒貯存在陶壇中，特級調(diào)味酒貯期2