【正文】 。 14. 認(rèn)真填報檢驗(yàn)記錄報告單，不隨意涂改數(shù)所，保證檢驗(yàn)結(jié)論的真實(shí)、可靠。 12. 當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)果超出規(guī)定的范圍時，應(yīng)立即通和生產(chǎn)車間現(xiàn)場管理人員，并向品管部負(fù)責(zé)人報告。檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報告由品管部保存。 9. 對經(jīng)返工產(chǎn)品，呂管部重新進(jìn)行檢驗(yàn)，并給予以記錄，經(jīng)重新 檢驗(yàn)合格產(chǎn)品，品管部簽發(fā)產(chǎn)品合格證，方可入庫、出廠，檢驗(yàn)不合格嚴(yán)禁出廠。 7. 對檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，品管部簽發(fā)產(chǎn)品合格證，按規(guī)定進(jìn)行包裝、標(biāo)識，方可入庫、出廠。 42 5. 檢驗(yàn)員掃產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或成品檢驗(yàn)規(guī)程對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄：與半成品檢驗(yàn)重疊的項(xiàng)目，可結(jié)合半成品檢驗(yàn)進(jìn)行。 3. 每批成品加工完成后，生產(chǎn)車間或倉庫填寫申 檢單，交品管部。本公司實(shí)施嚴(yán)格的出廠檢驗(yàn)，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。 8. 本公司選擇有合法地位及能力的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，進(jìn) 行 產(chǎn)品的委托檢驗(yàn)，與之簽訂正式的委托檢驗(yàn)合同，并定期送檢。 6. 品管部對生產(chǎn)過程中的半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保不合格品不轉(zhuǎn)入不道工序。檢驗(yàn)工作具有鑒別、把關(guān)、預(yù)防和報告四大職能。 41 3. 本公司制定并實(shí)施《質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度》對質(zhì)量檢驗(yàn)工作進(jìn)行控制和管理。本公司實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。 對需返 工的半成品，生產(chǎn)車間應(yīng)及時組織生產(chǎn)工人返工。 40 對檢驗(yàn)不合格的半成品，品管部會同車間確定應(yīng)采取的有關(guān)措施（如返工、報廢）等。 檢驗(yàn)員合格對每批半成品按過程檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)。 1． 2 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行返工。 八、赴外培訓(xùn)管理 赴外培訓(xùn)，應(yīng)與公司簽訂培訓(xùn)合同。 考核結(jié)果由人力資源部建檔存查。 不定期培訓(xùn)：依具體情況，由人力資源部與各部門共同完成。 人力資源部應(yīng)以最快的效率安排各部門不定期培訓(xùn)計劃的實(shí)施。 各部門依客觀需求，擬定專項(xiàng)培訓(xùn)計劃，報人力資源部備案。 （ 3）培訓(xùn)部應(yīng)主動收集相關(guān)培訓(xùn)課程信息，以供各部門人員選擇。核準(zhǔn)者，應(yīng)預(yù)先墊付培訓(xùn)費(fèi)用，事后憑畢（結(jié)）業(yè)證及發(fā)票交財務(wù)處報銷。 專業(yè)性培訓(xùn)：根據(jù)各部門計劃實(shí)施的培訓(xùn)， 指 在提高員工專業(yè)水平。 四、培訓(xùn)類別 新進(jìn)人員的培訓(xùn)：崗前的公司、部門、 班組培訓(xùn)。 39 編撰專門的培訓(xùn)教材。 制定、修改、呈報本部門的專項(xiàng)培訓(xùn)計劃。 研究擬訂、執(zhí)行其它的人力開發(fā)方案。 按計劃組織、實(shí)施培訓(xùn)計劃。 制定公司的整體培訓(xùn)計劃。 二、適用范圍 適用于公司各部門和所有員 工。 4 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢定失效時，應(yīng)及時重新送檢。 2 只能使用有“合格”標(biāo)識，且有效期內(nèi)的監(jiān)測裝置。 4 經(jīng)檢定或校準(zhǔn)的設(shè)備，根據(jù)結(jié)果給予“合格”、“不合格”等標(biāo)識。 2 對在用的檢測設(shè)備、計量器具，研發(fā)品控部應(yīng)根據(jù)《檢測設(shè)備一覽表》規(guī)定的周期，制定周期檢定計劃，并按計劃送 檢。 二、使用前管理 研發(fā)品控部建立《檢測設(shè)備一覽表》，確定 編號、校準(zhǔn)周期、 校 準(zhǔn) 方式 等 內(nèi)容 。 7. 出廠檢驗(yàn) 產(chǎn)品加工完畢，生產(chǎn)車間或倉庫填寫申檢單產(chǎn)品管部；品管部按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或成品檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報告；合格產(chǎn)品準(zhǔn)給予入庫、出廠，不合格 產(chǎn)品進(jìn)行報廢。 6． 7 進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄由品管部歸檔保管。并對已放行的物資做好標(biāo)識和記錄，一量發(fā)現(xiàn)問題，由品管部負(fù)責(zé)及時追回或更換。 6． 5 當(dāng)生產(chǎn)急需來不及時檢驗(yàn)時，由使用部門填寫 “緊急放行申請單 ”，經(jīng)公司批準(zhǔn)后，準(zhǔn)予緊急放行。 6． 3 檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的物資，由采購證倉管員辦理入庫手續(xù)；檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的物資，在不影響食品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)公司批準(zhǔn)后，作降價處理，若協(xié)商不成的，由采購部辦理退貨或索賠手續(xù)。 5. 檢驗(yàn)規(guī)程：品管部組織制定進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程、過程檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)規(guī)程，經(jīng)公司批準(zhǔn)后發(fā)放給品管部。 3. 職責(zé)：品管部負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)規(guī)程；進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 二十三、檢驗(yàn)管理制及檢驗(yàn)規(guī)程 A、檢驗(yàn)管理制度 1. 目的 確保未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格 的原輔材料及包裝材料不投入使用，確保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格產(chǎn)品出廠。 依照本規(guī)定負(fù)有食品安全信息報告、通報職責(zé)的部門，應(yīng)當(dāng)依法及時報告、通報食品安全信息。 7 食品安全事故信息應(yīng)當(dāng)及時 報告：發(fā)生食品安全事故的生產(chǎn)車間在立即采取應(yīng)急控制措施的同時，必須在事故發(fā)生之時起 2 個小時內(nèi)向有關(guān)負(fù)責(zé)人報告。 公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé) 全公司的 食品安全信息 的收集、管理和監(jiān)督檢查。 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)及質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告食品安全信息并做好的相關(guān)的記錄。 2 、本辦法所稱食品安全信息，是指各部門及在食品安全監(jiān)督管理過程中形成或獲得的涉及食品安全的信息，具體包括食品安全的總體情況、 事 故及其處理、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、 監(jiān)督監(jiān)測 行政執(zhí)法、食品安全專項(xiàng)整治等 信息 。 發(fā)生召回時，乳品質(zhì)量、安全小組應(yīng)根據(jù)召回報告，對召回程序和管理體系存在的問題采取必要的糾正和糾正措施。 召回的公關(guān) 為了避免損害公信，公司應(yīng)對公眾的報道作好準(zhǔn)備，并指定專人（管理者代表或 34 公司的公關(guān)人員）負(fù)責(zé)，以便恰當(dāng)?shù)叵蚬妭鬟_(dá)召回相關(guān)的信息。召回報告應(yīng)包括召回的原因、范圍和結(jié)果。 產(chǎn)品召回的結(jié)束和報告： a) 召回計劃要求的產(chǎn)品 全部回收并妥善處理完畢，表示該次召回活動結(jié)束。應(yīng)建立《不合格（潛在不安全）品處理單》，并注明為召回產(chǎn)品處理。 召回產(chǎn)品的處理 a) 召回產(chǎn)品在處理前應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識和隔離。應(yīng)明確向公司 或批發(fā)商報告的方式如電話或傳真等 d) 應(yīng)保持從公司到批發(fā)商的接受召回產(chǎn)品的通道，并在召回信息予以明確。 c) 給批發(fā)商和零售商的召回計劃范本，或作為召回信息的附件，以便他們通知和協(xié)助召回。 b) 召回產(chǎn)品的信息：召回產(chǎn)品名稱，代號或批號，工廠名稱，生產(chǎn)日期等；召回的原因，召回產(chǎn)品分銷的區(qū)域（包括地區(qū)、分銷商名稱和地址） c) 產(chǎn)品召回的方法、途徑和時間。合適方式可以是電話、傳真、電子郵件、媒體公告等，無論采用何 33 種方式，均應(yīng)編制《召回信息發(fā)布記錄》。從乳品銷售、制作采購的全流程各步驟追溯，尋找所有可能的相關(guān)方。 召回的程序 召回產(chǎn)品溯源，以識別召回活動的相關(guān)方。留樣應(yīng)保持到召回活動結(jié)束。 d) 只要可能，應(yīng)對待召回產(chǎn)品對應(yīng)的批次產(chǎn)品，甚至相鄰批次的產(chǎn)品留樣進(jìn)行復(fù)查，以證實(shí)是否不安全及其不安全的原因。必要時，應(yīng)要求最高管理者和法律顧問、各部門的其他主管參加。 待召回產(chǎn)品的識別和評價 a) 食品質(zhì)量、安全小組即產(chǎn)品召回小組，應(yīng)監(jiān)視與產(chǎn)品召回有關(guān)的信息。 32 活動 召回的時機(jī) 當(dāng)公司存在受不合格產(chǎn)品影響的批次產(chǎn)品已經(jīng)不在公司控制下時（如已經(jīng)交付），應(yīng)啟動召回程序。 總經(jīng)理負(fù)責(zé) 召回計劃的批準(zhǔn)。 范圍 適用于公司任何已發(fā)出的不適合產(chǎn)品的信息傳遞和回收過程。 事故發(fā)生后，食品安全小組組長組織相關(guān)部門對本方案和有關(guān)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審與修訂，使其不斷完善。 如有事故發(fā)生，由質(zhì)量管理部組織 進(jìn)行原因分析，編制《食品安全事故調(diào)查報告》，針對導(dǎo)致食品安全事故的原因，如異常作業(yè)、操作人員缺乏培訓(xùn)等，由責(zé)任部門采取糾正措施，交食品安全小組組長確認(rèn)后予以實(shí)施。哪一級發(fā)生遲報、漏報、瞞報的問題，由哪一級負(fù)責(zé)。 各 相關(guān) 部門主要負(fù)責(zé)人為本部門食品安全事故報告的第一責(zé)任人，如事故發(fā)生后，要及時上報，不得遲報、漏報和瞞報，不得避重就輕、遮遮掩掩，要實(shí)事求是。 食品安全事故處置 發(fā)生食品安全事故時要封存暫扣可能導(dǎo)致食品安全事故的產(chǎn)品及其原料，并立即進(jìn)行檢驗(yàn)、分析、調(diào)查；對確認(rèn)屬于被污染的產(chǎn)品及其原料，應(yīng)立即停止生產(chǎn)、銷 售 ，并立即予以召回并銷毀。 階段報告 既要報告新發(fā)生的情況，也要對初次報告的情況進(jìn)行補(bǔ)充和修正，包括事故的發(fā)展與變化、處置進(jìn)程、事故原因等。 任何部門或者個人不得對食品安全事故隱瞞、謊報、緩報，不得毀滅有關(guān)證據(jù)。 報告 報告原則：公司任何員工有義務(wù)在第一時間報告或越級報告涉及公司產(chǎn)品的食品安全事故。 營運(yùn)部 負(fù)責(zé)認(rèn)定為食品安全事故后，產(chǎn)品召回的具體實(shí)施工作。 30 公司食品安全小組負(fù)責(zé)識別潛在緊急情況和事故，配合制定必要的應(yīng)急預(yù)案。 重大食品安全事故： 指涉及人數(shù)較多的群體性食物中毒或者出現(xiàn)死亡病例的重大食品安全事故 。 相應(yīng)的記錄：《不合格品及糾正措施處理單》 二十、 食品安全事故處置方案 對已發(fā)生的食品安全事故，規(guī)定出響應(yīng)措施，認(rèn)真做好食品安全事故處置工作，使各級領(lǐng)導(dǎo)及時了解掌握相關(guān)情況，取得指導(dǎo)和處置的主動權(quán)，最大限度地減少可能對食品安全造成的影響，特制定本制度。有關(guān)責(zé)任部門必須制定糾正措施，品管部負(fù)責(zé)跟蹤審核，以防不合格再次發(fā)生。 品質(zhì)應(yīng)保存不合格品的記錄，每月匯總統(tǒng)計。 作為讓步接受的原料，銷售根據(jù)《不合格品報告評審單》處置建議，向顧客代表提出書面讓步申請，征得同意后，應(yīng)記錄讓步接受的協(xié)議驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，記錄使用或返修情況，以說明不合格的實(shí)際狀況。處置方式有：進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定要求；經(jīng)返或不經(jīng)返修作為讓步接收或抿用；降級使用；拒收或報廢。填寫“成品檢驗(yàn)報告” / 對衛(wèi)生指標(biāo)檢測發(fā)現(xiàn)不合格，則應(yīng)追溯批次范圍， 并按廢物處理并記錄。 在產(chǎn)品交付給顧客才發(fā)現(xiàn)的不合格品，業(yè)務(wù)科要根據(jù)不合格的影響程序做出適當(dāng)?shù)奶幚?。特別是：如涉及到產(chǎn)品的品質(zhì)問題，應(yīng)進(jìn)行相關(guān)的審評或檢驗(yàn)后才作出相應(yīng)的處理措施。 對不合格的原輔材料、半成品、成品和客戶提供的物資“不合格”標(biāo)識，并由有關(guān)責(zé)任部門或人員 進(jìn)行隔離。 2 這里所指的 產(chǎn)品包括 ：成品、半成品、采購品 對不合格的原輔材料、半成品、成品以及客戶提供的物資進(jìn)行控制，確保不合格不被進(jìn)一步加工、使用和出貨。 運(yùn)輸管理制度 成品應(yīng)采用規(guī)定的運(yùn)輸工具進(jìn)行運(yùn)輸，不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運(yùn)輸；應(yīng)輕拿輕放，不得重壓；避免日曬、雨淋。 16 倉庫管理應(yīng)做好防火，防盜，防濕 防霉，放熱工作。 14 對庫存時間長，已變質(zhì)的物資，倉管員應(yīng)及時申請?zhí)幚?，不得隨意發(fā)放。任何人不得以任何理由未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，直接到倉庫領(lǐng)料。 12 倉管員對入庫物資進(jìn)行登帳，記錄，每月按要求盤存登帳，做到賬，卡，物一致。 10 先進(jìn)先出，及時剔出不符合質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的原料，防止污染。 8 各 種原材料應(yīng)按品種分類分批貯存，每批原材料均有明顯標(biāo)志，同一庫內(nèi)不得貯存相互影響風(fēng)味的原材料。 27 6 各類原材料場地和倉庫，應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠，防蟲設(shè)施。地面平整，有一定坡度，便于清洗，排水，及時剔出腐敗，霉?fàn)€原料，將其集中到指定地點(diǎn)，按規(guī)定方法處理，防止污染食品和其他原料。合格證明材料由品管驗(yàn)收合格后方可入庫。 2 外購原料進(jìn)公司必須經(jīng)品管驗(yàn)收合格后方可入庫。他主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，同時密切配合生產(chǎn)任務(wù)的需要，科學(xué)化，秩序化進(jìn)出倉各類物資。 B 清洗消毒基本流程：刮洗 —— 沖洗 —— 清洗 —— 沖洗 —— 消毒 —— 沖洗 保潔待用。 （ 3 ） 生產(chǎn)車間指定的責(zé)任人實(shí)施清洗消毒，車間主管監(jiān)督、檢查。 26 設(shè)備的清洗消毒 （ 1 ） 生產(chǎn)車間應(yīng)對生產(chǎn)過程中直接接觸的 XXXX 原料、制品的機(jī)械設(shè)備、容器 /用具、臺架等應(yīng)定期清洗消毒。 （ 2 ） 任何設(shè)備故障在修復(fù)后，生產(chǎn)部均應(yīng)組織進(jìn)行驗(yàn)證 /驗(yàn)收，以確認(rèn)設(shè)備能否正常運(yùn)行（滿足工藝、衛(wèi)生要求）。 （ 3） 生產(chǎn)部應(yīng)明確各類設(shè)備的使用責(zé)任人，明確維護(hù)、保養(yǎng)、清洗、消毒要求。 設(shè)備歸口管理 （ 1） 生產(chǎn)部 建立《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》，以明確公司所有現(xiàn)存設(shè)備的