【正文】 應當檢驗檢疫的，還應當向供貨方按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次索要符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告或者由供貨方簽字或者蓋章的檢驗報告復印件。QZYKQS2010023 進貨查驗記錄制度　為了加強食品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，確保本企業(yè)按照法定條件、要求從事食品經(jīng)營活動，銷售符合法定要求的食品，保護消費者的合法權益，特制定本制度。倉管員對原料實物驗收檢查時，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品來源渠道不明，所采購產(chǎn)品與采購計劃產(chǎn)品不符或?qū)偌倜皞瘟赢a(chǎn)品，原料不在有效的生產(chǎn)許可范圍產(chǎn)品之列，產(chǎn)品檢驗不合格，實物運輸過程中受到污染或損害，不得予以接收入庫，并及時報告供銷科長、廠長，由供銷科長與供方取得聯(lián)系溝通，予以調(diào)換或退還。對長期購買的原料供方，要查驗供貨企業(yè)和生產(chǎn)加工企業(yè)主體資格合法性證件的有效期，合法性證件超過有效期的原料不得予以采購使用。屬強制性認證范圍的有效的強制性認證證書、產(chǎn)品標識上標注的相關質(zhì)量標志、商標和專利的有效證明文件，以及法律法規(guī)規(guī)定的其他有效證明文件。原料采購前，供銷科長要編制采購計劃，確定原料合格供方，查驗供方的相關資質(zhì)，不具備資質(zhì)生產(chǎn)企業(yè)的原料不得納入采購范圍，采購訂單要按照規(guī)定的程序報企業(yè)廠長審批后予以組織實施。（需發(fā)證企業(yè)）QZYKQS2010022 原料驗收管理制度為切實加強產(chǎn)品生產(chǎn)加工所使用的原料的質(zhì)量安全管理，從產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程的源頭和前端嚴格把好產(chǎn)品質(zhì)量安全關，制定本制度。采購檢驗記錄由質(zhì)檢科保存。，應自行檢驗或送有資質(zhì)的檢驗部門按標準進行檢驗。，執(zhí)行《不合格管理辦法》，由倉管員通知供銷科長與供方聯(lián)系予以處理?！对o材料檢查基準》進行檢驗，將檢驗結(jié)果報倉管員存檔，倉管員對產(chǎn)品檢驗狀態(tài)進行標識。采購產(chǎn)品的驗證，由倉管員按照以下驗證項目進行驗證：a)是否具有營業(yè)執(zhí)照以證明其生產(chǎn)資格；b)凡執(zhí)行企業(yè)產(chǎn)品標準的產(chǎn)品，是否能提供其備案的企業(yè)產(chǎn)品標準文本，執(zhí)行國家標準和行業(yè)標準的是否能提供標準編號；c)應提供該批產(chǎn)品的有資質(zhì)的檢驗部門的證明合格的檢驗報告，或者提供有出廠檢驗能力的企業(yè)的出廠檢驗報告；d)采購產(chǎn)品屬國家實行生產(chǎn)許可證管理的，必須提供該產(chǎn)品企業(yè)取得的生產(chǎn)許可證復印件；e)驗證采購產(chǎn)品的標簽應符合國家規(guī)定；f)驗明貨物的外包裝與實物是否相符，貨物的包裝含量及感官質(zhì)量，貨物在運輸過程中是否出現(xiàn)損壞等情況。采購實施，根據(jù)《合格供方一覽表》選擇供方進行采購。廠長不在時，口頭報告廠長后由供銷科長簽字確認。，供銷科長與供方簽訂合同或制作訂貨單，由廠長簽字確認，組織實施。、質(zhì)檢科每年對供方進行一次復評，填寫《供方綜合評價》，并依此重新編制《合格供方一覽表》。、小批量試用均合格的原輔料供方、能提供符合要求的設備及配件的供方經(jīng)廠長批準后，可列入《合格供方一覽表》。一、職責：供銷科、質(zhì)檢科組織相關部門對相應供方的選擇、評定；供銷科負責原材輔料的采購，質(zhì)檢科負責生產(chǎn)設備，檢驗、測量和試驗設備以及設備配件的采購；質(zhì)檢科負責對原輔材料（山楂、白砂糖、苯甲酸鈉、胭脂紅、包裝袋等）進行檢驗，生產(chǎn)技術科負責對生產(chǎn)設備及配件進行驗證。若發(fā)現(xiàn)加工人員有外傷，則應視情況重新分配任務或待傷愈后重新上崗。企業(yè)建有員工健康檔案。定期對員工進行健康教育，凡發(fā)現(xiàn)有疾病或可能患有疾病者立即報告。加工人員上崗前要參加崗前安全衛(wèi)生知識培訓，能自覺遵守各項安全衛(wèi)生制度。檔案銷毀手續(xù)、技術資料、人力資源資料、質(zhì)量記錄、設備維修保養(yǎng)記錄、設備清洗消毒記錄等由生產(chǎn)技術科提出銷毀目錄，質(zhì)量負責人批準后銷毀。 三年保存的檔案資料有：食品質(zhì)量安全管理制度匯編手冊、企業(yè)標準、國家標準、行業(yè)標準、檢驗規(guī)程、作業(yè)指導書、操作規(guī)程。如期不還的辦公室負責追回。以上職能部門負責對歸檔的檔案資料進行妥善保管，確保不丟失、損壞，未經(jīng)批準其他人不得隨便翻閱、外借等。c) 生產(chǎn)技術科負責：生產(chǎn)設備資料、檢測設備資料、設備維修保養(yǎng)記錄及設備清洗消毒記錄的管理。，放置在干燥通風處，要有防火設施，櫥柜鎖要牢固，房門要有防盜門。四、檔案管理工作程序檔案的分類本企業(yè)檔案管理分為以下幾類：a) 上級部門文件；b) 食品質(zhì)量安全管理制度匯編手冊；c) 確保對生產(chǎn)過程的有效運行和控制所需的文件，例如：企業(yè)標準、國家標準、行業(yè)標準、檢驗規(guī)程、作業(yè)指導書、操作規(guī)程、相關的法律法規(guī)外來文件；d) 其它文件，例如：流程圖、標準中雖未規(guī)定，但實際活動中可能需要的文件；e) 生產(chǎn)設備資料，例如：設備圖紙、設備使用、安裝說明書、出廠合格證、設備驗收單、設備臺帳等；f) 檢測設備資料，例如：設備使用、安裝說明書、設備驗收單、合格證、檢定、校準證書等；g) 人力資源資料；h) 所有的質(zhì)量記錄、設備維修保養(yǎng)記錄、設備清洗消毒記錄。培訓方式：可以長期培訓、短期培訓、外部培訓、內(nèi)部培訓、自學考試或通過媒體等多種形式進行培訓。f) 特殊工種人員上崗前應進行培訓，取得相應的資格證書后方可上崗。d) 對作業(yè)人員按培訓計劃舉辦各類培訓班，并結(jié)合實際操作，由管理部保存其培訓檔案。b) 經(jīng)常派中層管理人員、班組長、參加上級主管部門舉辦的各種培訓班，由辦公室負責提出申請并保存其培訓檔案。如遇臨時性的培訓，辦公室要及時協(xié)調(diào)有關部門，并報廠長批準后實施。崗位人員培訓策劃的程序：各有關部門根據(jù)本部門培訓的需要于每年年底填報下一年《培訓計劃申請表》，經(jīng)部門負責人審批后交辦公室。崗位人員的技能考核與確認：企業(yè)技術人員應掌握食品生產(chǎn)專業(yè)技術知識和食品質(zhì)量安全知識。三、人力資源管理的工作程序崗位任職要求的確定：本企業(yè)對與質(zhì)量管理體系有關的崗位確定職責，根據(jù)職責確定應具備的能力作為任職要求，能力可由受教育程度、接受的培訓、具備的技能和工作經(jīng)歷來決定。二、職責 辦公室負責企業(yè)人力資源的管理。（得分1分活動記錄：采購質(zhì)量工作考核記錄生產(chǎn)車間質(zhì)量工作考核記錄銷售質(zhì)量工作考核記錄質(zhì)量管理工作考核記錄生產(chǎn)設備管理質(zhì)量工作考核記錄QZYKQS2010018人員及檔案管理制度通過明確每一個崗位工作人員的學歷、培訓、技能及工作經(jīng)歷等具體事項，加強對人力資源的管理；另通過對檔案進行控制和管理，確保本企業(yè)質(zhì)量管理體系的有關場所均能獲得適用檔案資料的有效版本，特制定本制度。（得分2分） 考核車間的現(xiàn)場，原輔材料、產(chǎn)品、半成品擺放整齊，做好標識。（得分2分）對本車間設備、設施的維護管理是否按設備管理制度和檢修計劃，對設備進行日常維護和檢修。（得分1分）考核對生產(chǎn)計劃的組織安排，考察各項生產(chǎn)任務的完成情況。（得分1分）對物資的倉儲管理以及倉庫的環(huán)境、設施及安全的管理是否到位。（得分1分）是否做好物資的倉儲管理工作，對原輔材料的搬運、貯存和防護進行控制，負責倉庫的環(huán)境、設施及安全的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量不會受到損失。（得分1分）對物資采購計劃是否提前編制，對掌握的物資信息是否保證合理庫存。（得分1分）對產(chǎn)品的搬運、防護和交付工作情況。（得分1分）查看對顧客在產(chǎn)品質(zhì)量方面的需求和要求負責情況及是否與顧客進行溝通。（得分3分）查看設備檢修計劃，是否定期對生產(chǎn)設備進行維護保養(yǎng)和檢修、驗收工作。（得分1分）考核對各類報表的準確性，對檢驗報告、檢驗資料的保管效果（得分1分）二、生產(chǎn)技術科：考核年度和月份生產(chǎn)計劃、原材料、設備配件需求計劃的編制情況（得分2分）查看會議記錄，考核定期召開會議，掌握生產(chǎn)情況，及時解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題。（得分1分）考核對工藝規(guī)程、操作規(guī)程、原輔材料收購質(zhì)量標準、產(chǎn)品標準及檢驗文件等技術文件的管理工作。（得分2分）對組織質(zhì)量分析會，將生產(chǎn)過程中的質(zhì)量信息、顧客反饋信息及時進行分析和上報進行考核（得分2分）考核計量器具的管理、檢驗、周期檢定和建立臺帳工作。 附：各項工作考核打分細則各項工作考核打分細則一、質(zhì)檢科： 對質(zhì)量管理體系的建立和實施并對實施情況進行考核。 D、年終總分低于100分，年度考核不合格，扣發(fā)部門年終獎金。 B、凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度要求執(zhí)行、未履行職責的部門、車間及個人，每發(fā)現(xiàn)一次扣1—5分。活動記錄： 《職工履歷表》、《人員能力評價表》、《人員檔案》QZYKQS2010017質(zhì)量職責考核辦法 廠長負責企業(yè)的質(zhì)量工作，對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負全面責任，有權對各職能部門、各崗位人員工作情況進行監(jiān)督、考核。十一、技術人員貫徹執(zhí)行國家有關質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和企業(yè)有關規(guī)定；負責及時解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術問題；負責重點工序生產(chǎn)過程的控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量達技術要求。崗位資格條件：性格：敬業(yè)，熱情，能吃苦耐勞。十、質(zhì)量管理人員負責企業(yè)貫徹實施有關的法律、法規(guī)以及有關的方針、政策，并實施企業(yè)的質(zhì)量方針目標。組織雨季防汛的安全檢查；負責車間出現(xiàn)的不合格品的處置和糾正預防措施的實施。具有較強的溝通、管理和協(xié)調(diào)能力。了解倉儲知識，熟悉倉庫管理流程，會做倉庫管理報表。積極向廠長和部門負責人提合理化建議，維護企業(yè)正當利益。自覺遵守國家的法律法規(guī)和企業(yè)制定的各種食品安全質(zhì)量管理規(guī)章制度。2有權拒絕發(fā)放不符合領用、出庫手續(xù)規(guī)定的物資。 6負責做好庫存物資的標識工作。 4負責對所管物資的維護、保養(yǎng)，做到有檢查、有記錄，保證所管物資不銹蝕、變質(zhì)、損壞。 2除負責物資進庫的點數(shù)檢驗收入外，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量不符或有損壞、缺件等應及時報告主管部門或采購經(jīng)辦人員進行處理，保證庫存物資符合質(zhì)量標準。學歷與資歷要求：具有初中以上文化程度。（三）能力要求崗位專業(yè)知識要求：接受過崗前三級培訓，熟悉所在崗位的主要產(chǎn)品。七、操作工人（一）職責嚴格遵守工藝紀律，按操作規(guī)程要求進行操作，對本工序的質(zhì)量負責；參加本企業(yè)組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術和崗位技能培訓，認真學習本崗位技術業(yè)務知識，熟悉工藝和操作規(guī)程要求，能正確熟練地操作設備和維護設備；做好生產(chǎn)過程的各種記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時報告；遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個人和環(huán)境衛(wèi)生。能力要求：能合理安排食品檢驗計劃，及時正確處理檢驗過程中發(fā)生的安全問題。對不合格品進行標識隔離存放。（二）權力義務在檢驗工作中，進行隨機抽樣。學歷與資歷要求：具有初中以上文化程度或同等學歷。熟悉本企業(yè)的設備和生產(chǎn)能力狀況，穩(wěn)妥的處理各種復雜問題。掌握生產(chǎn)能力計算、生產(chǎn)作業(yè)管理、質(zhì)量管理的基本方法和技能。（三）能力要求崗位專業(yè)知識要求：具有食品工程專業(yè)知識、生產(chǎn)組織與計劃和現(xiàn)場生產(chǎn)綜合管理等相關基本知識。對安全、文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)狀況差的班組，批評教育和提出處理意見。五、生產(chǎn)技術科長（車間主任）（一）職責根據(jù)生產(chǎn)任務，編制年度和月份生產(chǎn)計劃，編制原材料、設備配件需求計劃；定期組織召開調(diào)度會議和專題工作會議，及時掌握生產(chǎn)情況，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題；負責生產(chǎn)過程中各種原材料、半成品的管理，負責工藝技術要求的貫徹及操作規(guī)程的正確實施；建立健全各生產(chǎn)崗位的質(zhì)量責任制，提高工人的操作技術水平；（二）權力義務指揮日常生產(chǎn)工作活動，對生產(chǎn)中發(fā)生的重大責任事故和人身、設備事故，追究責任和提出處理意見。熟悉本行業(yè)產(chǎn)品及技術發(fā)展方向，了解顧客及市場需求。檢驗員應有謹慎的工作作風和熟練的業(yè)務能力，熟悉有關的檢驗政策、法律法規(guī)，辦事認真，立場堅定，具有省級以上勞動部門核發(fā)的檢驗員職業(yè)這個證書。向有關部門索取、查閱有關產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量管理的文件和資料。對安全、文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)狀況差的部門，批評教育和的提出處理意見。四、質(zhì)檢科長（一）職責負責質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持工作，并對實施情況進行檢查考核；負責產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗工作，組織實施原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗和試驗，對出廠產(chǎn)品質(zhì)量負責；嚴格按檢驗計劃和檢驗規(guī)程進行產(chǎn)品的抽樣送檢工作，按時抽取樣品送委托檢驗機構進行產(chǎn)品檢驗，根據(jù)檢驗結(jié)論，對產(chǎn)品進行處置；組織召開質(zhì)量分析會，及時將生產(chǎn)過程的質(zhì)量信息、客戶反饋信息，傳遞到有關領導和部門；負責不符合品的識別，并跟蹤不符合的處理結(jié)果，負責糾正預防措施的實施及驗證工作；負責本企業(yè)的技術管理工作，制定收集工藝技術規(guī)程、操作規(guī)程、原輔料質(zhì)量標準、產(chǎn)品標準及檢驗文件，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況；負責制度、管理性文件和技術性文件的編制發(fā)放、管理、控制和更改作廢；確保各類質(zhì)量報表的準確性，負責保管產(chǎn)品的檢驗報告、檢驗資料；負責計量管理工作，負責計量器具的檢定、發(fā)放、報廢等工作，按時完成計量器具的周期檢定工作，完善原始記錄，健全計量器具臺帳，跟蹤計量器具的流轉(zhuǎn)全過程；保證在行使管理職權的過程中不受任何部門和個人的干擾，確保行使職責過程的獨立性、公正性、客觀性。具有市場競爭的分析能力，有應對棘手問題的處理能力。具有較強的公關意識，善于處理各方面的關系。熟悉本企業(yè)產(chǎn)品市場情況，有較強的市場開拓能力。（三）能力要求熟悉所采購物資的質(zhì)量要求，確保采購物資質(zhì)量。（二）權力義務對不能保證按質(zhì)、按量、按期供貨的供方，提出更換建議，并組織相關部門實施評審。具有初中以上學歷，有一定的管理經(jīng)歷和工作經(jīng)驗。具有一定的業(yè)務實施能力，能編制工作計劃、工作方案，起草報告、總結(jié)、文件等文字材料；能提出貫徹落實上級工作部署的計劃、要求和措施方案。根據(jù)相關考核結(jié)果，對員工提出相應的獎罰意見。（二）權力義務對健康體檢不合格的員工提出調(diào)離生產(chǎn)崗位。負責制定廠人事、勞