【正文】 工作程序 4．1 計(jì)量設(shè)備的范圍 用于對采購產(chǎn)品、半成品及最終。 3．4 質(zhì)管科主管負(fù)責(zé)貴重的計(jì)量設(shè)備申購審核和周期檢定計(jì)劃的審批。 3．2 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)計(jì)量設(shè)備的正確使用及維護(hù)保養(yǎng)。范圍 適用于本水廠計(jì)量設(shè)備的控制(分析天平．計(jì)量容器等)。 對不合格產(chǎn)品出現(xiàn)要做到“三個(gè)不放過”：事故原因分析不清不放過，事故責(zé)任者和職工未受到教育不放過，措施不落實(shí)不放過。 專職檢驗(yàn)人員每月向質(zhì)檢部、廠長書面匯報(bào)一次，并做好原始記錄歸檔管理。制定措施，及時(shí)處理。接觸地要離地離墻15公分。 (八) 產(chǎn)品應(yīng)該儲存在陰涼、干燥、通風(fēng)的庫房中，嚴(yán)禁露天堆放、日曬、雨淋或靠近熱源。 (六) 產(chǎn)品的定期檢查和型式檢查應(yīng)由質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，并出示有法律效力的檢驗(yàn)報(bào)告，每年不少于一次法定機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格的全性能合格報(bào)告。 微生物指標(biāo)：菌落總數(shù)、大腸菌群為每批必檢項(xiàng)目。 產(chǎn)品入庫前，由廠質(zhì)檢人員進(jìn)行抽查、檢驗(yàn)、化驗(yàn)入庫的產(chǎn)品。 車間班組長要加強(qiáng)對半成品與每道工序的檢驗(yàn)工作，同時(shí)依靠職工“白檢”、“互檢”層層把關(guān)，下道工序有權(quán)退回上道工序的不合格品，班組長有權(quán)對半成品與工序進(jìn)行檢驗(yàn)并提出處理意見。遇有問題及時(shí)和質(zhì)檢部門聯(lián)系解決。其大樣必須與小樣質(zhì)量相符。……食品飲料有限公司食品安全管理制度文件編號/修訂日期文件名稱第六章產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)文件主題產(chǎn)品過程檢驗(yàn)管理制度一、把好三關(guān) (一) 原材料關(guān)： 原材料進(jìn)廠后，化驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)品種的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定進(jìn)行檢查化驗(yàn)，并將化驗(yàn)結(jié)果通知有關(guān)部門，不符合質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)的原輔材料，不得投產(chǎn)使用。 對準(zhǔn)確度不符合要求或有故障的監(jiān)測裝置，經(jīng)檢定維修后仍不合格的，應(yīng)報(bào)廢處，并作好標(biāo)識，防止誤用。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)編定《校驗(yàn)記錄表》，并按計(jì)劃將檢測裝置送法定計(jì)量部門或授權(quán)部門進(jìn)行檢定。 檢測設(shè)備在使用過程中，發(fā)現(xiàn)有偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停止使用，作好停用標(biāo)識，并對已測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評審。 3．4 檢測設(shè)備的使用和維護(hù) 質(zhì)管科應(yīng)制定檢測設(shè)備的操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)制度并實(shí)施。 驗(yàn)收合格的檢測設(shè)備由質(zhì)管科納入統(tǒng)一管理，建立《測量監(jiān)控設(shè)備一覽表》。 驗(yàn)收過程應(yīng)包括對檢測設(shè)備的檢定或確認(rèn)，在用的檢測設(shè)備應(yīng)由質(zhì)管科送法定得計(jì)量部門進(jìn)行檢定，出具合格證書。所購裝置應(yīng)具有產(chǎn)品的合格證書以及使用說明書等相關(guān)資料。 購置計(jì)劃報(bào)請上級主管領(lǐng)導(dǎo)審批，同意后由使用部門負(fù)責(zé)購買。4．內(nèi)容 3．1 使用部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求及安全衛(wèi)生要求選用配備相適應(yīng)的檢測設(shè)備，對使用的檢測設(shè)備，質(zhì)管科應(yīng)做好周期送檢工作，加強(qiáng)對檢測設(shè)備的管理，保存好各種檢定、校準(zhǔn)記錄。 2．2 各使用部門負(fù)責(zé)本部門的檢測設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)。2．范圍 適用與本水廠檢測設(shè)備的控制(分析天平、分光光度計(jì)、電熱鼓風(fēng)恒溫干燥箱、酸度計(jì)、旋光儀等)。對發(fā)生質(zhì)量變化得產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)管不和生產(chǎn)車間制定應(yīng)變措施。保留所有得原始記錄，歸檔存查。 填寫《出廠檢驗(yàn)報(bào)告單》，由質(zhì)管科保存。2．過程檢驗(yàn) 每道工序完成后，由檢驗(yàn)員在現(xiàn)場進(jìn)行巡檢，按規(guī)定填寫記錄。 檢驗(yàn)人員在抽樣時(shí)，要注意具有代表性，并要注明原料的來源、品名、數(shù)量等，嚴(yán)格按《原料進(jìn)購、驗(yàn)收管理制度》執(zhí)行，并做好原始記錄工作。十一、實(shí)驗(yàn)室不得吸煙，下班前實(shí)驗(yàn)室人員檢查實(shí)驗(yàn)室內(nèi)門窗、水、電、氣是否關(guān)好。九、實(shí)驗(yàn)室發(fā)生意外時(shí)，應(yīng)迅速切斷電源、火源立即采取有效措施處理，并報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)。七、濕手不可接觸帶電體，不可在潮濕地方使用電器，不可將導(dǎo)線置于潮濕地方。五、進(jìn)行有毒、有害、有刺激性物質(zhì)操作時(shí)，注意操作安全。三、實(shí)驗(yàn)室加熱、排除易揮發(fā)或可燃性有機(jī)溶劑時(shí)必須在水鍋上進(jìn)行，禁止用火焰或電爐直接加熱?！称凤嬃嫌邢薰臼称钒踩芾碇贫任募幪?修訂日期文件名稱第六章產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)文件主題化驗(yàn)室安全操作制度一、實(shí)驗(yàn)室工作人員在檢測前必須熟悉檢測內(nèi)容，操作步驟及各類儀器設(shè)備性能，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，并作好安全防護(hù)措施。三、實(shí)驗(yàn)室內(nèi)存貯的化學(xué)試劑的量應(yīng)以滿足實(shí)驗(yàn)要求為宜，不得大量存貯。二、取用化學(xué)試劑的器皿必須分開。五、為避免實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的交叉污染，對不同屬性、品種和含量水平的試樣，應(yīng)有足夠的實(shí)驗(yàn)區(qū)域予以分離檢驗(yàn)。四、實(shí)驗(yàn)室內(nèi)不得防止與測試無關(guān)的物品。實(shí)驗(yàn)過程中，應(yīng)專心致志，認(rèn)真負(fù)責(zé)，堅(jiān)守工作崗位，不得隨意串崗閑談，保持實(shí)驗(yàn)室安靜。二、精密儀器測量室應(yīng)與理化檢驗(yàn)室隔離并有良好的通風(fēng)設(shè)備。七、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù)。五、在水質(zhì)檢驗(yàn)工作中，應(yīng)完成規(guī)定的各項(xiàng)質(zhì)量控制實(shí)驗(yàn)。三、按規(guī)定時(shí)間準(zhǔn)確地出具分析結(jié)果。……食品飲料有限公司食品安全管理制度文件編號/修訂日期文件名稱第六章產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)文件主題化驗(yàn)室崗位制度一、嚴(yán)格按照GBl9298—2003《飲用凈水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢驗(yàn)。七、成品運(yùn)輸時(shí)，不得與有毒、有害、有腐蝕性物品混裝。五、成品在貯存期間應(yīng)存放整齊，先進(jìn)先出，定期對其進(jìn)行檢查，以保證其衛(wèi)生質(zhì)量，超過保質(zhì)期，全部清除銷毀。三、成品庫要干燥、通風(fēng)，并設(shè)有防塵、防蠅、防蟲等設(shè)施，確認(rèn)產(chǎn)品不受潮，衛(wèi)生可靠?！称凤嬃嫌邢薰臼称钒踩芾碇贫任募幪?修訂日期文件名稱第五章過程質(zhì)量管理文件主題成品儲藏運(yùn)輸衛(wèi)生管理制度一、經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品應(yīng)貯存于成品庫，并按品種依次分類存放，防止相互混雜，成品庫不得貯存有、有害物品或其他有礙食品衛(wèi)生的物品。 在原料運(yùn)輸?shù)倪^程中，必須密切關(guān)注水質(zhì)的變化，并根據(jù)水質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告預(yù)測可能發(fā)生的污染，并立即對管道進(jìn)行清洗。 原料運(yùn)輸管道必須做好密封措施，做到防塵防蟲、防止污染，確保原料在運(yùn)輸過程中不受影響。 車間生產(chǎn)時(shí)，窗戶需關(guān)嚴(yán)且密封性要好。要定期清洗，不得有污垢、侵蝕、異味等情形出現(xiàn)。 排水溝設(shè)有明溝和暗溝兩種。 車間各人口、門窗及其他孔道設(shè)有防蟲害設(shè)施，要定期清洗。要定期清洗，不得出現(xiàn)污垢、侵蝕等情形。3．職責(zé) 生產(chǎn)不負(fù)責(zé)對生產(chǎn)車間外來污染物的控制?！称凤嬃嫌邢薰臼称钒踩芾碇贫任募幪?修訂日期文件名稱第五章過程質(zhì)量管理文件主題防止產(chǎn)品污染控制管理辦法1．目的 保證食品、食品包裝及食品所接觸表面不被微生物的、化學(xué)的及物理的污染物玷污。 倉庫物質(zhì)應(yīng)堆放整齊，標(biāo)識清晰，存取方便。 ，設(shè)原輔料倉和成品庫，庫內(nèi)物質(zhì)擺放整齊，一定的間隔，并掛牌標(biāo)識，在標(biāo)識中要標(biāo)明物質(zhì)的產(chǎn)地、品名、數(shù)量，做到賬物卡相符。 3．2 產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中要以適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行，防止因搬運(yùn)不當(dāng)使產(chǎn)品受損。 2．3生產(chǎn)車間和銷售部組織食品的交付管理。2．職責(zé) 2．1生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品搬運(yùn)、裝卸、包裝和防護(hù)管理。 對產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)工藝提出合理化建議，被采納并產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，按效益額10％獎(jiǎng)勵(lì)本人。 生產(chǎn)過程中每道工序不合格品超過計(jì)劃質(zhì)量指標(biāo)10％，除扣除責(zé)任人全月獎(jiǎng)金外，該部門負(fù)責(zé)人及所在部門其他人只能拿當(dāng)月獎(jiǎng)金額的50％。 生產(chǎn)過程中產(chǎn)品合格率每下降一個(gè)百分點(diǎn)扣罰當(dāng)月全額獎(jiǎng)金。本廠配料設(shè)立關(guān)鍵／特殊工序控制點(diǎn)，采取的主要措施有： a) 事關(guān)鍵／特殊工序的操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)上崗； b) 操作人員根據(jù)關(guān)鍵／特殊工序要求，嚴(yán)格進(jìn)行操作和工序質(zhì)量控制； c) 質(zhì)管科對工序質(zhì)量進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，對工序能力和設(shè)備能力定期進(jìn)行鑒定，并保存鑒定記錄。 4．7 過程質(zhì)量監(jiān)測 質(zhì)管科負(fù)責(zé)對進(jìn)廠原材料，生產(chǎn)過程中的半成品及入庫成品實(shí)施過程監(jiān)督和檢驗(yàn)控制，對關(guān)鍵／重要工序進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 4．6 生產(chǎn)環(huán)境控制 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)依據(jù)相關(guān)的生產(chǎn)現(xiàn)場管理要求，對生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境進(jìn)行規(guī)劃，控制和考核。 4．5 生產(chǎn)操作控制 生產(chǎn)車間按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)技術(shù)配方，操作規(guī)定等作業(yè)文件組織生產(chǎn)，遵守工藝紀(jì)律，保持文明生產(chǎn)秩序。 在加工過程中，發(fā)現(xiàn)原輔材料、包裝的質(zhì)量問題，就停止使用，并及時(shí)報(bào)告檢驗(yàn)部門鑒定處置。設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，及時(shí)通知維修人員檢修。 資產(chǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)建立“生產(chǎn)設(shè)備臺帳”和設(shè)備檔案，主要設(shè)備完好率應(yīng)達(dá)到98％以上。具體按《人事管理制度》進(jìn)行。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)組織對操作人員進(jìn)行專業(yè)知識和操作技能培訓(xùn)，使之勝任本崗位工作。4．工作程序 4．1 生產(chǎn)車問負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品加工，包裝等生產(chǎn)過程，并對過程控制進(jìn)行合理策劃、制定生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，對生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的人、機(jī)、料、法、環(huán)、測、時(shí)間、信息八大因素進(jìn)行控制，使其處于受控狀態(tài)。 3．4 質(zhì)管科負(fù)責(zé)對質(zhì)量有影響的生產(chǎn)人員的培訓(xùn)。 3．2 質(zhì)管科負(fù)責(zé)產(chǎn)品過程的監(jiān)督。2．適用范圍 適用于本企業(yè)常規(guī)產(chǎn)品、定型產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制。以保證我廠產(chǎn)品質(zhì)量長期穩(wěn)定，鼓勵(lì)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品理念，經(jīng)廠長辦公室研究批準(zhǔn)，特設(shè)定產(chǎn)品質(zhì)量獎(jiǎng)懲條例。 2．5進(jìn)廠的原料質(zhì)量和安全衛(wèi)生應(yīng)符合其質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格的由銷售科負(fù)責(zé)向供貨單位提出異議或退貨。 2．3倉庫保管員憑檢驗(yàn)報(bào)告單進(jìn)行驗(yàn)收，凡外購原料，質(zhì)量、數(shù)量、重量、包裝等不符合要求的，倉管員有權(quán)拒絕進(jìn)倉，并報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)處理。入又特殊情況(如晚上、深夜到貨的)，應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)通知質(zhì)檢員抽樣檢驗(yàn)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)不得投入生產(chǎn)?！称凤嬃嫌邢薰臼称钒踩芾碇贫任募幪?修訂日期文件名稱第四章采購質(zhì)量控制文件主題采購原材料的管理辦法1．原料選購 銷售科采購人員必須根據(jù)生產(chǎn)的需要和采購計(jì)劃單要求，按產(chǎn)地、品種、數(shù)量(批量)進(jìn)行采購，未經(jīng)廠長同意的，一錄不準(zhǔn)外購。 (3) 質(zhì)檢員依據(jù)產(chǎn)品或服務(wù)的特征及質(zhì)量要求、安全衛(wèi)生要求以及驗(yàn)證方式和要求，嚴(yán)格按各類物質(zhì)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行驗(yàn)證活動，并做好詳細(xì)記錄。 3．4 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 (1) 采購人員必須提前一天通知生產(chǎn)車間，確保足夠倉容存貨和落實(shí)收貨人員，準(zhǔn)備接貨工作，并提前知會質(zhì)檢員到場檢驗(yàn)。 b) 辦公設(shè)備及輔助用品、低值易耗品的采購需經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批后方可實(shí)施采購。 (3) 采購文件的審批。 (2) 采購文件內(nèi)容： a) 供方名稱、地址、聯(lián)系電話、郵編、傳真。不合格的供方應(yīng)從合格供方名錄中除名，重新選擇。 (2) 供銷科負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品供方依上述原則進(jìn)行評價(jià)，合格的供方經(jīng)廠長確認(rèn)后，納入水廠合格供方名錄，作為選用采購的依據(jù)。 e) 有提供令人滿意的售后服務(wù)保。 C) 價(jià)格合理、服務(wù)良好。 3．2 對供方的評定 (1) 合格供方的選擇及評審須遵循以下原則： a) 有足夠的質(zhì)量保證能力。 (2) B類：包裝袋。 2．5 采購人員負(fù)責(zé)將水廠的要求通報(bào)供方和外包方。 2．3 各部門負(fù)責(zé)提供辦公所需物質(zhì)設(shè)備的計(jì)劃清單。2．職責(zé) 2．1供銷科為水廠物資設(shè)備采購的管理部門，按照制度的要求，負(fù)責(zé)對水廠物質(zhì)設(shè)備采購進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、控制及管理。并分類存放，統(tǒng)一編號，便于查找。 (4) 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)應(yīng)編制設(shè)計(jì)文件，經(jīng)廠長批準(zhǔn)，按樣品試制和小批試制進(jìn)行，必須經(jīng)過技術(shù)鑒定后方可批量生產(chǎn)。 (2) 新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)應(yīng)進(jìn)行方案分析比較，確定合理的配方和技術(shù)經(jīng)濟(jì)參數(shù)。適用于現(xiàn)有產(chǎn)品、新產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件。(4) 涉及工藝技術(shù)文件制定、保管、實(shí)施的有關(guān)人員應(yīng)對文件的保密內(nèi)容嚴(yán)格保密，特別是對外單位同行企業(yè)更應(yīng)做好保密工作，防止文件內(nèi)容泄漏，若有違反，定將嚴(yán)肅查處 。 (2) 任何人不得擅自復(fù)印，或向外部人員提供有效文件。(4) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如有更新或工藝文件有重大改變時(shí)，原件應(yīng)收回并加蓋“作廢”章另存參考用。 (2) 生產(chǎn)過程各部門領(lǐng)用工藝技術(shù)文件，應(yīng)經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后領(lǐng)用，領(lǐng)用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，記錄應(yīng)清晰整潔，簽名完備。 (2) 工藝技術(shù)文件由生產(chǎn)負(fù)責(zé)人編制，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、廠長批準(zhǔn)后實(shí)施。 (2)各使用部門加強(qiáng)對技術(shù)文件的識別和保管。 (2) 本水廠技術(shù)文件包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)和工藝技術(shù)文件。 上廁所時(shí)，要換帽換鞋，遵守衛(wèi)生問使用制度。 工作人員的個(gè)人衣物及物品應(yīng)放置在更衣室，不得帶入工作間。 與食品接觸的從業(yè)人員要勤理發(fā)、洗澡，不得蓄留指甲、涂指甲油及佩戴飾物等。培訓(xùn)和考試效果要記錄。 所有管理人員都有監(jiān)督了解個(gè)人身體健康狀況的責(zé)任，在觀察到或被告知有可能污染生產(chǎn)工序的個(gè)人生病或受傷的情況下，生產(chǎn)主管人員可以要求其離開生產(chǎn)線。 經(jīng)市(區(qū))衛(wèi)生防疫站體檢或主管人員檢查，發(fā)現(xiàn)有或可能有疾病、傳染病、外傷(如切傷、燙傷)、開放性潰瘍及其他任何可能對食品、食品接觸面或包裝材料造成污染的員工，都要立即調(diào)離生產(chǎn)崗位，