【正文】 8． 5． 2． 9 質(zhì)量管理體系支持文件： SHD/QP— 85001糾正措施控制程序 SHD/QP— 85002預(yù)防措施控制程序 。 47 8． 5． 2． 7 確認(rèn)有效的對策，可加入到有關(guān)的內(nèi)容文件中，使同類問題不再發(fā)生。 8． 5． 2． 5 原燃料、輔助材料、備品備件及其他物資、包裝箱和半成品、成品經(jīng)相關(guān)單位檢驗(yàn)，連續(xù)出現(xiàn)兩次不合格時(shí)，由檢驗(yàn)單位發(fā)出預(yù)防措施報(bào)告，并對責(zé)任單位實(shí)施情況進(jìn)行檢查，確定潛在不合格原因，實(shí)施預(yù)防措施，防止不合格發(fā)生。 8． 5． 2． 4 銷售部 將顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的意見及時(shí)反饋給相關(guān)部門。 8． 5． 2． 2 適用于公司的質(zhì)量管理體系和整個(gè)過程。 8． 5． 2． 9 質(zhì)量管理體系支持文件： SHD/QP— 85001糾正和預(yù)防措施控制程序。 46 8． 5． 2． 7 確認(rèn)有效的對策，可加入到有關(guān)的內(nèi)容文件中，使同類問題不再發(fā)生。 8． 5． 2． 5 原燃料、輔助材料、備品備件及其他物資、包裝箱和半成品、 成品經(jīng)相關(guān)單位檢驗(yàn)，連續(xù)出現(xiàn)兩次不合格時(shí)，由檢驗(yàn)單位發(fā)出糾正和預(yù)防措施報(bào)告，并對責(zé)任單位實(shí)施情況進(jìn)行檢查，確定不合格原因，實(shí)施糾正和預(yù)防措施，防止不合格再次發(fā)生。 8． 5． 2． 3 糾正措施包括： a）調(diào)查產(chǎn)品生產(chǎn)過程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，并記錄調(diào)查結(jié)果； b）確定消除不合格原因所需要的糾正措施； c）跟蹤糾正措施的執(zhí)行及其有效性； 8． 5． 2． 4 銷售部 將顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的意見及時(shí)反饋給相關(guān)部門。 8． 5． 2． 1 消除實(shí)際已發(fā)生的不合格原因，采取糾正措施，防止不合格再發(fā)生。 a）對收集的數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行分析，尋找持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)； b）確定持續(xù)改進(jìn)的優(yōu)先次序； c）制定改進(jìn)計(jì)劃，評審實(shí)施跟蹤結(jié)果。 8． 4． 6 所有的檢驗(yàn)必須予以記錄，并歸類統(tǒng)計(jì)分析，以改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。 8． 4． 5 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、銷售量、市場占有率、 準(zhǔn)時(shí)交貨率、顧客投訴率、總成品率、建筑級比率（含汽車級、制鏡級）等均需用相關(guān)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)統(tǒng)計(jì)分析。 8． 4． 3 數(shù)據(jù)分析由技術(shù)開發(fā)處組織實(shí)施。 8． 3． 7 質(zhì)量管理體系支持文件： SHD/QP— 83001不合格品控制程序 8． 4 數(shù)據(jù)分析 8． 4． 1 收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，確保生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制和改進(jìn)。 8． 3． 5 采購部負(fù)責(zé)將不合格的原燃料、輔助材料、備品備件及其它物資退給供應(yīng)商。 8． 3． 3 不合格品控制的明確規(guī)定： a）對不合格品進(jìn)行評審和處置的權(quán)限； b）對不合格品進(jìn)行標(biāo)識和記錄并區(qū)別存放； c）對不合格品處理。 8． 2． 4． 4 質(zhì)量管理體系支持文件： SHD/QP— 82020 采購物資進(jìn)廠檢驗(yàn)控制程序 SHD/QP— 75001生產(chǎn)運(yùn)作過程控制程序 SHD/QP— 82020最終產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制 程序 8． 3 不合格品控制 8． 3． 1 防止不合格品的非預(yù)期使用，控制不合格品的產(chǎn)生和處置。 8． 2． 4． 2 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 a)對生產(chǎn)過程中的配料、熔化、成型、退火四個(gè)階段，通過各種儀器儀表實(shí)施時(shí)時(shí)控制； b）各崗位作業(yè)人員按設(shè)定的工藝參數(shù)指標(biāo)監(jiān)控生產(chǎn)過程，確保其符合產(chǎn)品要求； 43 c）不合格的配合料、玻璃液、玻璃原板不得進(jìn)入下道工序； d）化驗(yàn)室對原料水分、顆粒度、混合料含堿量、重油粘度、煙氣空氣過剩系數(shù)、玻璃密度、玻璃成分進(jìn)行分析，配合生產(chǎn)過程控制； e）各崗位作業(yè)人員對產(chǎn)品的測量和監(jiān)控全過程實(shí) 施記錄，記錄按《 SHD/QP— 42020 質(zhì)量記錄控制程序》得到保持。 a）準(zhǔn)時(shí)交貨率； b）顧客投訴率。 a）采購過程控制； b）產(chǎn)品制造過程測試； c）監(jiān)視和測量裝置的控制。 8． 2． 3． 2 產(chǎn)品要求評審的過程，在產(chǎn)品交付后實(shí)施監(jiān)視和測量。 8． 2． 2． 11 質(zhì)量管理體系支持文件： 42 SHD/QP— 82020內(nèi)部審核控制程序 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量，公司根據(jù) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的質(zhì)量目標(biāo)，對過程實(shí)施監(jiān)視和測量。 8． 2． 2． 9 內(nèi)審員定期了解不合格項(xiàng)的糾正情況及其有效性，如已合格則予以結(jié)案，暫不能完全改進(jìn)的的需要制定持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。 8． 2． 2． 7 現(xiàn)場審核后，對發(fā)現(xiàn)的不合格的情況需要提出糾正措施要求時(shí)，內(nèi)審員填寫“不符合項(xiàng)糾正通知單”要求責(zé)任部門分析原因，制定糾正和預(yù)防計(jì)劃，由內(nèi)審組長指定跟蹤驗(yàn)證人，并要 責(zé)任部門限期解決。 8． 2． 2． 5 審核前做好審核準(zhǔn)備，審核組長、審核員熟悉有關(guān)文件，必要時(shí)準(zhǔn)備內(nèi)部審核清單。 8． 2． 2． 4 內(nèi)部審核應(yīng)根據(jù)所 審核活動(dòng)的實(shí)際情況和重要性，進(jìn)行審核方案策劃并形成相應(yīng)的審核計(jì)劃。 8． 2． 2． 2 內(nèi)部審核員負(fù)責(zé)審核公司的質(zhì)量管理體系是否符合 ISO9001：2020 版 標(biāo)準(zhǔn)和本公司質(zhì)量管理體系文件的要求，是否得到有效實(shí)施，同時(shí)對存在的問題加以改進(jìn)，使質(zhì)量管理體系不斷完善。 8． 2． 1 顧客滿意 8． 2． 1． 1 公司建立顧客滿意度監(jiān)控系統(tǒng)，售后服務(wù)辦定期以顧客滿意度調(diào)查表的形式，及時(shí)收集、分析和利用顧客滿意度信息，這些信息的內(nèi)容主要有： a）有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面的信息； b）顧客需求的變化； c） 市場需求的變化。監(jiān)視和測量活動(dòng)，應(yīng)采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。 7． 6． 8 質(zhì)量管理體系支持文件： SHD/QP— 76001監(jiān)視和測量裝置控制程序。 7． 6． 6 對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)的基準(zhǔn)件，要經(jīng)國 家執(zhí)行檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)認(rèn)可的機(jī)構(gòu)進(jìn)行校驗(yàn)，并標(biāo)識和記錄。 7． 6． 4 選用檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備時(shí)，要明確技術(shù)指標(biāo)，精度要求，使用環(huán)境等。 7． 6． 2 適用于涉及產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備 ，檢驗(yàn)設(shè)備由質(zhì)檢科、試驗(yàn)設(shè)備由化驗(yàn)室、測量設(shè)備由浮法生產(chǎn)部設(shè)專人負(fù)責(zé)管理，計(jì)量設(shè)備由技術(shù)開發(fā)處負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。 7． 5． 5． 7 財(cái)務(wù)處和倉庫每月進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，做到帳物相符。 7． 5． 5． 5 不合格品須有標(biāo)記，倉庫區(qū)別存放，防護(hù)隔離措施符合要求。 7． 5． 5． 3 搬運(yùn)、包裝、貯存、防護(hù)和交付做到： a）搬運(yùn)裝卸合理化，減少裝卸次數(shù)，提高工作效率； b）安全、適宜的儲存環(huán)境和必要的檢查、改進(jìn)措施； c） 符合要求的防護(hù)隔離措施。 7． 5． 5 產(chǎn)品防護(hù) 7． 5． 5． 1 產(chǎn)品在搬運(yùn)、包裝、貯存、防護(hù)和交付過程中得到控制，確保產(chǎn)品 質(zhì)量。 7． 5． 3． 4 追溯按反順序進(jìn)行。 7． 5． 3． 2．適用于公司浮法玻璃生產(chǎn)過程。 7． 5． 1． 8 質(zhì)量管理體系支持文件： SHD/QP— 75001生產(chǎn)運(yùn)作過程控制程序 SHD/QP— 75002新產(chǎn)品試生產(chǎn)控制程序 SHD/QP— 75003設(shè)備管理控制程序 37 SHD/QP— 76001監(jiān)視和測量裝置控制程序 7． 5． 2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 為了確保過程的能力，公司從實(shí)際出發(fā)制定《 SHD/QP— 62020 教育培訓(xùn)控制程序》對操作者的資格和能力進(jìn)行鑒定。 7． 5． 1． 6 最終產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后方可入庫。 7． 5． 1． 4 生產(chǎn)科值班調(diào)度每 班召開調(diào)度會(huì)，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)問題。 7． 5． 1． 2 適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的全過程，生產(chǎn)過程控制由生產(chǎn)科統(tǒng)籌，各相關(guān)單位具體實(shí)施。 SHD/QP— 74002供方評審控制程序。 c）倉儲部根據(jù)相關(guān)單位生產(chǎn)使用物資需求計(jì)劃及庫存情況，編制 采購計(jì)劃，報(bào)企劃部進(jìn)行價(jià)格審核，經(jīng)批準(zhǔn)后由采購部按計(jì)劃向合格的供方發(fā)出采購訂單。 采購控制應(yīng)做到： a）采購的物資符合要求； b） 采購的物資 資料齊全； c） 采購的物資標(biāo)識和質(zhì)量可追溯。 b）適用于所有原燃料、輔助材料、設(shè)備及其它物資等采購活動(dòng)。 7． 2． 3． 2 質(zhì)量管理體系支持文件： SHD/QP— 72020服務(wù)控制程序 7． 3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 因公司沒有設(shè)計(jì)職能，故刪減此質(zhì)量要素（詳見第二章）。 7． 2． 2． 6 銷售合同如有修改，銷售部須通知相關(guān)部門，但這些修改需符合有關(guān)的法律法規(guī)。 7． 2． 2． 4 在承諾要約前，進(jìn)行合同評審并保證： a）顧客要求清楚，內(nèi)容具體確定； b）公司有能力達(dá)到要約要求； c） 銷售合同符合相關(guān)的法律法規(guī)。 7． 2． 2． 2 適用于顧客提供的訂單和以傳真電話、口頭等形式提出購貨要求。 c）產(chǎn)品的義務(wù)，包括法律法規(guī)的要求（包括相關(guān)國際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的或國家強(qiáng)制執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)）。 7． 1． 2 產(chǎn)品質(zhì)量控制流程圖（見附件五）。 7． 1． 3 顧客需求的分析及相關(guān)活動(dòng)執(zhí)行《 SHD/QP— 72020 合同評審控制程序》，生產(chǎn)活動(dòng)執(zhí)行《 SHD/QP— 75001 生產(chǎn)運(yùn)作控 制程序》《 SHD/QP—75002 新產(chǎn)品試制控制程序》《 SHD/QP— 82020 最終產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》，設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)執(zhí)行《 SHD/QP— 75003 設(shè)備管理控制程序》。本公司的產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程包括顧客需求分析，資源的需求及采購，設(shè)備安裝及調(diào)試、生產(chǎn)、維護(hù)和保養(yǎng)子過程，相關(guān)部門應(yīng)確定這些過程需要的資源、設(shè)施以確保產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)。 SHD/WI— 安全生產(chǎn)管理規(guī)定。 6． 5 質(zhì)量管理體系支持文件 SHD/QP— 62020教育培訓(xùn)控制程序。 6． 4 工作環(huán)境 6． 4． 1 公司十分重視產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的安全與環(huán)境的管理。 6． 3． 3 維修車間對設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)提供有效的服務(wù)，以保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行。 6． 2． 2 能力、意識和培訓(xùn) 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 6． 3． 1 技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)施編制配置計(jì)劃。 b）公司各單位需增加崗位工，經(jīng)單位申請，總經(jīng) 理批準(zhǔn)后，由勞人處按照“三公開”原則組織招聘工作。 6． 1． 2 總經(jīng)理在主持管理評審會(huì)上對資源的市場變化作出評估和預(yù)測，相關(guān)部門根據(jù)決議及早做好應(yīng)變措施，保證提供滿足的需求及符合要求的資源。 5． 6． 5 評審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由行政部作為 正式文件發(fā)放。 5． 6． 3 評審輸出 管理評審的決議包括但不限于以下信息： 30 a）有關(guān)質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)； b）對相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)，以提高顧客滿意度； c）確保資源的充足性。 c）質(zhì)量目標(biāo)在管理評審時(shí)根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)行審議和修改，以保證持續(xù)不斷改進(jìn)。 5． 6 管理評審 5． 6． 1 總則 a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動(dòng)。 5． 5． 3． 8 車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與所轄內(nèi)部溝通。 29 5． 5． 3． 6 公司分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)在每月第一周生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)上，通報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行及質(zhì)量目標(biāo)完成情況，并制定當(dāng)月的任務(wù)。 5． 5． 3． 4 每周一由公司分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)主持公司各單位負(fù)責(zé)人參加的生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會(huì)，對生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的質(zhì)量信息相互溝通。 5． 5． 3． 3 內(nèi)部溝通應(yīng)注意時(shí)效，一般信息不超過三天完成，緊急或重要的信息須立即進(jìn)行。 5． 5． 3 內(nèi)部溝通 5． 5． 3． 1 內(nèi)部溝通的主要內(nèi)容： a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b）相關(guān)的法律法規(guī)； c）管理層的職責(zé)和要求； d）質(zhì)量計(jì)劃、重大質(zhì)量事故和不符合項(xiàng)糾正情況； e）管理評審和內(nèi)審意見； f） 顧客的要求； g） 培訓(xùn)的信息。