【導(dǎo)讀】中管網(wǎng)通用業(yè)頻道。佛山市南海區(qū)雄華五金電器廠。二00五年二月一日發(fā)布實(shí)施。第章質(zhì)量手冊發(fā)布令4. 第章品質(zhì)管制者代表任命書5. 第章質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)6. 第章組織機(jī)構(gòu)圖7. 第章品質(zhì)管制職能分配表9. 第章測量、分析和改進(jìn)37. 公司實(shí)際情況編制而成，現(xiàn)予以發(fā)布實(shí)施。對內(nèi)是全體員工從事質(zhì)量活動的規(guī)范與準(zhǔn)則，對外是證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足。顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的有效證明，是第三方對本公司進(jìn)行品質(zhì)管制體系認(rèn)。公司各部門及全體員工自本手冊發(fā)布實(shí)施之日起必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。測量裝置按時校準(zhǔn)率100%. 6．1原材料采購合格率95%以上。7．1技術(shù)文件及時發(fā)放率100%. 預(yù)防措施●●●●●●●●

　　

【正文】 足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力。 標(biāo)識和可追溯性 為防止不同種類、規(guī)格、型號的原材料混用、誤用不合格品，必要時實(shí)現(xiàn)可追溯性 ，品控部 負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)和儲存過程有關(guān)的原材料、半成品、成品等進(jìn)行恰當(dāng)標(biāo)識。 識別產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識有：合格、不合格、已檢、待檢。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的原 材料、產(chǎn)品要有標(biāo)識，如：待檢、已檢、合格、不合格等。 需要追溯時，按產(chǎn)品編號、生產(chǎn)批號及各種記錄的日期實(shí)現(xiàn)追溯。 顧客財(cái)產(chǎn) 客戶所提供之產(chǎn)品圖面、工藝要求等文件視為客戶財(cái)產(chǎn)，本公司予以登錄、保存，當(dāng)客戶財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)破損、遺失等現(xiàn)象時本公司將及時通知客戶。 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)主要指原材料、半成品、成品的防護(hù)，公司生管課負(fù)責(zé)對控制范圍內(nèi)的產(chǎn)品均實(shí)施防護(hù)措施，內(nèi)容包括：標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)，具體按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》執(zhí)行。 監(jiān)視與測量裝置的控制 監(jiān)視和測量裝置直接影響產(chǎn)品或過程測量監(jiān)控結(jié)果的正確性，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實(shí)施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置予以控制，以保持其測量能力與測量要求一致，確保監(jiān)視和測量活動可行，達(dá)到產(chǎn)品符合確定的要求。中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號： 版本號： A/0 頁次： 8/8 公司 品控部 ，對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制，以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實(shí)施。 確定活動中涉及的監(jiān)視和測量裝置，并納入受控范圍。 提供的監(jiān)視和測量裝置與測量要求的能力相一致，在使用中控制和保持這種能力。 公司對監(jiān)視和測量裝置實(shí)施下列控制： a) 公司使用的均為國家計(jì)量部門認(rèn)可的合格產(chǎn)品監(jiān)視和測量裝置； b) 監(jiān)視和測量裝置均制訂其維護(hù)、使用包括在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞和失效的作業(yè)指導(dǎo)書，作業(yè)人員只能在規(guī)定的程度上調(diào)校，防止損壞或失效。 c) 對沒有國家基準(zhǔn)的監(jiān)視和測量設(shè)備，制訂自行校準(zhǔn)或檢定標(biāo)準(zhǔn)，并記錄、標(biāo)識 .內(nèi)容包括：設(shè)備型號、唯一標(biāo)識、使用地點(diǎn)、校驗(yàn)周期、校驗(yàn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則，以及發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)采取的措施。 監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)、使用、維修均進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識和記錄并按規(guī)定保存。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《采購控制程序》 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 《生產(chǎn)過程控制程序》 《不合格品控制程序》 《客戶服務(wù)控制程序》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 測量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號： 版本號： A/0 頁次： 1/5 8． 1 總則 為了建立品質(zhì)管制體系的自我完善機(jī)制，及時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過程和體系存在的問題并加以改進(jìn)，公司總經(jīng)理和管理者代表策劃并實(shí)施所需的測量和監(jiān)控活動，其中包括對資料分析的應(yīng)用，以確保： a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b) 確保品質(zhì)管制體系的符合性； c) 持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)管制體系的有效性。 8． 2 監(jiān)視和測量 顧客滿意 為準(zhǔn)確了解顧客對本公司提供產(chǎn)品的滿意程度，公司 業(yè)務(wù)部 建立并執(zhí)行《顧客滿意控制程序》，對顧客滿意及不滿意的信息實(shí)施監(jiān)控。 顧客滿意信息包括：有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量方面顧客的反映；顧客需求的變化；市場需求的變化等。 獲得信息的方式和渠道。包括：面談與電話聯(lián)系、信函、傳真、調(diào)查、問卷及報告；搜集相關(guān)的市場或消費(fèi)者組織及媒體的報告；聘請中介機(jī)構(gòu)的調(diào)查了解 。 公司建立相對完善的測量和監(jiān)視系統(tǒng)，業(yè)務(wù)部所屬人員有責(zé)任收集顧客的反饋信息，及時傳遞給所在部門，并轉(zhuǎn)至相關(guān)部門。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)定期與顧客溝通，每年發(fā)放一次問卷調(diào)查表，收集顧客的滿意情況的信息，進(jìn)行匯總、分析，并計(jì)算顧客的滿意度。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集和處理顧客投訴方面的信息。 業(yè)務(wù)部應(yīng)將顧客滿意或不滿意信息分析報告分發(fā)到相關(guān)部門，并提交管理評審，以確定本公司質(zhì)量體系的當(dāng)前業(yè)績與顧客和市場需求的差距，作出改進(jìn)中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 測量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號： 版本號： A/0 頁次： 2/5 的決策，并執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 內(nèi)部審核 為確保品質(zhì)管制體系的符合性和有效性，公司人事部編制并執(zhí)行《內(nèi)審控制程。序》，對實(shí)施審核、確保審核獨(dú)立性、記錄結(jié)果并向管理者報告的職責(zé)和要求予以規(guī)定。 審核方案的策劃 a) 策劃內(nèi)容包括：審核頻次、目的、范圍、準(zhǔn)則和方法等； b) 本公司內(nèi)審每年至少進(jìn)行一次； c) 指定審核組長，組成審核組，審核員必須是經(jīng)培訓(xùn)合格并經(jīng)總經(jīng)理任命的人員，審核員與受審核部門應(yīng)無直接責(zé)任關(guān)系。 審核員應(yīng)記錄發(fā)現(xiàn)的合格與不合格事實(shí)，審核組長編制內(nèi)審報告。 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對本部門發(fā)現(xiàn)的不合格問題在規(guī)定的時間內(nèi)采取糾正措施。 審核員負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤驗(yàn)證，并記錄跟蹤驗(yàn)證的結(jié)果。 內(nèi)審的有關(guān)記錄由人事部保存。 過程的監(jiān)視和測量 為確保品質(zhì)管制體系過程均能持續(xù)滿足策劃結(jié)果，本公司對滿足顧客要求所必需的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行監(jiān)視（包括關(guān)鍵過程），并通過過程的業(yè)績，顧客投訴和分析報告等對過程進(jìn)行測量。通過內(nèi)審和管理評審對過程進(jìn)行監(jiān) 視、控制和評價。當(dāng)監(jiān)視和測量的結(jié)果表明未能達(dá)到策劃的結(jié)果時，應(yīng)適當(dāng)采取糾正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 過程監(jiān)視方法：一般過程均按其程序文件或作業(yè)指導(dǎo)文件的規(guī)定方法進(jìn)行日常監(jiān)視，由相關(guān)責(zé)任人執(zhí)行。 過程測量要求：對生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵過程設(shè)立控制點(diǎn)，應(yīng)配備專人，按《生產(chǎn)過程控制程序》進(jìn)行抽檢、全檢。 產(chǎn)品的測量和監(jiān)視 為驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量要求是否滿足，公司品控部編制并執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 測量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號： 版本號： A/0 頁次： 3/5 測量控制程序》，對采購產(chǎn)品、半成品、成品進(jìn)行監(jiān)視和測量。 品控部負(fù)責(zé)編制有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的作業(yè)指導(dǎo)書，并按規(guī)定的要求，組織檢驗(yàn)和試驗(yàn)以便確認(rèn)產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求，品控部對檢驗(yàn)和試驗(yàn)的正確性負(fù)責(zé)。并對檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作的依據(jù)、項(xiàng)目、方法、抽樣的數(shù)量與頻率以及評定的準(zhǔn)則均予以明確，檢驗(yàn)記錄的格式應(yīng)作出規(guī)定，當(dāng)對檢驗(yàn)結(jié)果有爭議時，應(yīng)上報工程部解決。 不合格品控制 為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，防止非預(yù)期的使用或交付，公司品控部編 制并執(zhí)行《不合格品控制程序》。 凡 原輔材料、半成品、成品經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)不符合規(guī)定要求的均稱為不合格品。對不合格品應(yīng)予以控制，并做出相應(yīng)的處理。 品控部 按照 《不合格品控制程序》，對不合格品的標(biāo)識、記錄、評價、隔離和處置等實(shí)施控制。 不合格品的判定屬經(jīng)授權(quán)的質(zhì)檢員，當(dāng)對判定有異議時交由工程部進(jìn)行裁定。 經(jīng)評審的不合格品可作如下處置 a) 原輔材料有退貨、讓步接收； b) 半成品、成品有返工和報廢。 不合格品一經(jīng)評定，應(yīng)立即采取隔離措施，并作好相應(yīng)記錄。 8． 4 資料分析 為確定品質(zhì)管制體系的適宜性和有效 性，并識別實(shí)施改進(jìn)的機(jī)會，公司人事部組織對收集和分析適當(dāng)?shù)馁Y料予以規(guī)定 ,編制《資料分析控制程序》。 資料來源 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的資料，如產(chǎn)品不合格信息、顧客投訴、內(nèi)外部質(zhì)量抽檢、損失成本、產(chǎn)品符合要求的記錄。 與過程能力有關(guān)的資料，如過程運(yùn)行的監(jiān)視測量信息、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 測量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號： 版本號： A/0 頁次： 4/5 能力、內(nèi)部審核結(jié)論、管理評審輸出等； 資料收集 各部門對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄按《記錄控制程 序》的規(guī)定保管，每月進(jìn)行綜合整理分析，定期歸文件。 資料收集可直接采用已有的質(zhì)量記錄，也可以采用交談，調(diào)查等方式。 資料分析 各部門按《資料分析控制程序》應(yīng)用適用的資料分析方法對本部門所收集的資料信息進(jìn)行分析，找出存在問題的主要原因或?qū)嵤└倪M(jìn)的機(jī)會，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 資料傳遞 各部門對獲得的任何方面信息應(yīng)進(jìn)行記錄，并按職責(zé)范圍進(jìn)行有效傳遞，對資料分析結(jié)果應(yīng)按《信息交流控制程序》進(jìn)行必要的溝通。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 為確 保不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，尋求改進(jìn)的機(jī)會，并對改進(jìn)的過程和活動進(jìn)行策劃和管理 ,公司總經(jīng)理和管理者代表應(yīng) ： a) 通過質(zhì)量方針的建立與實(shí)施，營造一個激勵改進(jìn)的氛圍與環(huán)境； b) 確立質(zhì)量目標(biāo)以明確改進(jìn)的方向； c) 通過資料分析、內(nèi)部審核不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動安排； d) 實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其它適用的措施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)； e) 在管理評審中評價改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。 糾正措施 為消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，公司 人事部組織 編制并執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 采取的糾正措施要與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)，必須權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本。 糾正措施的實(shí)施步驟： a) 識別并評審不合格，包括體系運(yùn)作方面和產(chǎn)品質(zhì)量方面，特別注意顧客投訴； 測量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號： 版本號： A/0 頁次： 5/5 b) 通過調(diào)查分析或利用資料分析確定不合格的原因； c) 評價并確定為防止不合格再發(fā)生需采取措施的需求； e) 確定并實(shí)施這些措施； f) 跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果； g) 評價糾正措施的有效性。對于富有成效的改進(jìn)按《文件控制程序》進(jìn) 行文件更改，對于效果不明顯的采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。 預(yù)防措施 為消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，公司人事部組織編制并執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 采取的預(yù)防措施要與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)，必須權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本。 預(yù)防措施的實(shí)施步驟： a) 通過對資料信息的分析，識別潛在不合格； b) 分析并確定潛在不合格及其原因； c) 確定并實(shí)施預(yù)防措施； d) 跟蹤并記錄預(yù)防措施的效果； e) 評價預(yù)防措施的有效性，對于富有成效的改進(jìn)按《文件 控制程序》進(jìn)行文件更改，對于效果不明顯的采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。 相關(guān)文件 《內(nèi)審控制程序》 《不合格品控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《客戶服務(wù)控制程序》中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道