【正文】 司應(yīng)策劃并實(shí)施一系列所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程，為此，本條款對(duì)此進(jìn)行了說明。2 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持諸多監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程，品管部予以協(xié)助。3 管理要求 管理者代表應(yīng)策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程，品管部予以協(xié)助，這些過程包括：a) 產(chǎn)品/服務(wù)品質(zhì)測(cè)量，為此，公司編制了《產(chǎn)品采購控制程序》、《運(yùn)輸服務(wù)采購控制程序》、《報(bào)關(guān)服務(wù)采購控制程序》、《產(chǎn)品交付控制程序》、《不合格品控制程序》予以支持；b) 質(zhì)量管理體系測(cè)量，為此，公司編制了《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》予以支持；c) 顧客滿意度測(cè)量，為此公司編制了《顧客滿意度度量控制程序》予以支持；d) 過程能力測(cè)量，公司應(yīng)針對(duì)過程業(yè)績(jī)的運(yùn)行情況對(duì)過程進(jìn)行控制；e) 持續(xù)改進(jìn)，為此，公司編制了《持續(xù)改進(jìn)控制程序》予以支持。 公司應(yīng)有效利利用包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法，對(duì)有關(guān)產(chǎn)品/過程/體系進(jìn)行測(cè)量、分析和改進(jìn)，為此，公司編制了《數(shù)據(jù)分析控制程序》。4 引用程序文件 《產(chǎn)品采購控制程序》………………………SF/CW2010 《報(bào)關(guān)服務(wù)采購控制程序》…………………SF/CW—2011 《不合格品控制程序》………………………SF/CW—2022 《顧客滿意度度量控制程序》………………SF/CW—2018 《數(shù)據(jù)分析控制程序》………………………SF/CW—2023 《持續(xù)改進(jìn)控制程序》………………………SF/CW—2024 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》………SF/CW—2019 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意。1 目的和范圍為確保得到顧客滿意，應(yīng)對(duì)顧客滿意度度量有關(guān)事宜進(jìn)行管理和控制，為此，本條款對(duì)此進(jìn)行了說明。2 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)組織策劃并確定顧客滿意度調(diào)查內(nèi)容、方式； 品管部負(fù)責(zé)組織顧客滿意度調(diào)查，對(duì)調(diào)查信息進(jìn)行匯總、分析； 品管部監(jiān)管顧客不滿意信息處置。3 管理要求 作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，公司應(yīng)對(duì)顧客是否滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方式，為此公司編制了《顧客滿意度度量控制程序》，以確保顧客滿意度信息得到測(cè)量和分析，公司度量顧客滿意度方式包括：a) 調(diào)查表形式；b) 顧客意見反饋收集、匯總、分析形式；c) 走訪顧客方式。4 引用程序文件 《顧客滿意度度量控制程序》………………SF/ZS2018 內(nèi)部審核。1 目的和范圍為確保得到質(zhì)量管理體系符合性和有效性，應(yīng)對(duì)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核整個(gè)過程進(jìn)行管理和控制，為此，本條款對(duì)此進(jìn)行了說明。2 職責(zé) 管理者代表組織公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核； 內(nèi)審員負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3 管理要求 為驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃/策劃的安排及確定質(zhì)量體系是否有效，管理者代表依據(jù)本公司《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核策劃、實(shí)施要求。a) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核應(yīng)依據(jù)所審核活動(dòng)的實(shí)際情況和重要性來對(duì)審核方案進(jìn)行策劃；b) 審核應(yīng)由與所審核的活動(dòng)無直接責(zé)任的人員進(jìn)行，以保持審核的客觀性和公正性；c) 應(yīng)記錄質(zhì)量體系審核結(jié)果，并提請(qǐng)受審核區(qū)域的責(zé)任人員予以確認(rèn)；d) 對(duì)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題，負(fù)責(zé)該區(qū)域的管理人員應(yīng)及時(shí)采取糾正措施，在其后的跟蹤審核活動(dòng)中，應(yīng)驗(yàn)證和記錄所采取糾正措施的實(shí)施情況及其有效性。4 引用程序文件 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》……………SF/CW—2019 過程的監(jiān)視和測(cè)量。1 目的和范圍為確保得到所策劃之過程能力，應(yīng)對(duì)相關(guān)質(zhì)量管理體系過程能力進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，為此，本條款對(duì)此進(jìn)行了說明。2 職責(zé) 管理者代表組織內(nèi)審員負(fù)責(zé)策劃《過程業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審報(bào)告表》，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持過程業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審。3 管理要求 公司應(yīng)采取適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。這些方法應(yīng)證實(shí)過程現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。4 引用程序文件 （無） 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。1 目的和范圍為確保產(chǎn)品規(guī)定要求得到滿足，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，為此，本條款對(duì)此進(jìn)行了說明。2 職責(zé) 品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量（檢驗(yàn)和試驗(yàn)）。3 管理要求 公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行：a) 品管部依據(jù)質(zhì)量計(jì)劃/相關(guān)的書面文件對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)并負(fù)責(zé)放行，確保未經(jīng)驗(yàn)證合格的原材料不投入使用或加工，對(duì)于檢驗(yàn)不合格原材料，應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》；原材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)依據(jù)本公司《產(chǎn)品采購控制程序》執(zhí)行；b) 品管部依據(jù)質(zhì)量計(jì)劃/相關(guān)的書面文件對(duì)工序產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)并負(fù)責(zé)放行，確保未經(jīng)驗(yàn)證合格的工序產(chǎn)品不投入使用或加工，對(duì)于檢驗(yàn)不合格原材料，應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》；原材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)依據(jù)本公司《產(chǎn)品采購控制程序》執(zhí)行；c) 品管部依據(jù)質(zhì)量計(jì)劃/相關(guān)的書面文件對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)并負(fù)責(zé)放行，確保未經(jīng)驗(yàn)證合格的成品不出廠，對(duì)于檢驗(yàn)不合格成品，應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》；成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)依據(jù)本公司《產(chǎn)品交付控制程序》執(zhí)行。 除非得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)，否則，只有在質(zhì)量計(jì)劃/相關(guān)的書面文件中規(guī)定的各項(xiàng)活動(dòng)已經(jīng)圓滿完成，且相關(guān)記錄齊備并得到認(rèn)可后，成品才能放行或出廠。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。品管部負(fù)責(zé)相應(yīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄的歸口管理，記錄應(yīng)表明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。4 引用程序文件 《產(chǎn)品采購控制程序》…………………………SF/CW—2010 《工序產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》……………SF/CW—2020 《工序產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》…………SF/CW—2021 《不合格品控制程序》…………………………SF/CW—2022 不合格品控制1 目的和范圍為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止非預(yù)期的使用或交付，應(yīng)對(duì)不條款合要求的產(chǎn)品進(jìn)行管理和控制，為此，本條款對(duì)此進(jìn)行了說明。2 職責(zé) 品管部監(jiān)管所有不合格產(chǎn)品的處置。 相關(guān)部門提出不合格品處置的申請(qǐng).3 管理要求 為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付，公司編制了《不合格品控制程序》，以對(duì)不合格品的確定、記錄、標(biāo)識(shí)、隔離、處置等事宜作出了規(guī)定，并在程序文件中明確了不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。 公司應(yīng)控制的不合格品包括；a） 采購產(chǎn)品不合格；b） 工序產(chǎn)品不合格；c） 成品不合格；d） 顧客退貨產(chǎn)品；e） 物資盤點(diǎn)不合格。 公司對(duì)不合格品處置方式包括：a) 退貨（針對(duì)采購產(chǎn)品不合格）；b) 報(bào)廢（針對(duì)工序產(chǎn)品不合格、成品不合格、顧客退貨產(chǎn)品、物資盤點(diǎn)不合格）；c) 返工（針對(duì)工序產(chǎn)品不合格、成品不合格、顧客退貨產(chǎn)品、物資盤點(diǎn)不合格）；d) 讓步接收（針對(duì)成品不合格、顧客退貨產(chǎn)品）；e) 讓步放行（針對(duì)采購產(chǎn)品不合格）。 品管部保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄。 品管部在不合格品得到糾正之后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。4 引用程序文件 《不合格品控制程序》………………………………SF/CW222 數(shù)據(jù)分析 1 目的和范圍為確保質(zhì)量管理體系程序適宜性和有效性，及識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)，公司應(yīng)對(duì)原始記錄數(shù)據(jù)分析，為此，本條款對(duì)此進(jìn)行了說明。2 職責(zé) 各職能部門負(fù)責(zé)確定數(shù)據(jù)分析場(chǎng)合并進(jìn)行各自范圍內(nèi)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選擇和應(yīng)用。3 管理要求 相關(guān)職能部門/人員應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。這些數(shù)據(jù)可包括：a） 顧客滿意度量結(jié)果；b） 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；c） 過程績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；d） 內(nèi)外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果； 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息：a） 顧客滿意；b） 與產(chǎn)品要求的符合性；c） 過程和產(chǎn)品的特性極其趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d） 供方。4 引用程序文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》┉┉┉┉┉┉┉┉┉SF/CW—2023 改進(jìn)1 目的和范圍 對(duì)存在/潛在不合格事項(xiàng)進(jìn)行分析、采取有效措施，并予以消除，是逐步改進(jìn)和完善公司質(zhì)量管理體系的管理方法，為此，本條款對(duì)此進(jìn)行了說明。2 職責(zé) 相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)應(yīng)采取糾正和預(yù)防信息的收集、匯總、分析； 品管部負(fù)責(zé)所有糾正和預(yù)防措施實(shí)施的監(jiān)管、實(shí)施結(jié)果驗(yàn)證和評(píng)審工作； 相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的實(shí)施。3 管理要求 公司應(yīng)充分利用有關(guān)信息，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，這些信息可包括：a) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行結(jié)果；b) 數(shù)據(jù)分析結(jié)果；c) 糾正和預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果；d) 管理評(píng)審結(jié)果。 公司應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，并且確保糾正措施與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)，為此，公司編制了《持續(xù)改進(jìn)控制程序》，以確保：a) 評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）；b) 確定不合格的原因；c) 評(píng)價(jià)確保不合格不在發(fā)生的措施的需求；d) 確定和實(shí)施所需的措施的結(jié)果；e) 確定和施事所需的結(jié)果；f) 評(píng)審所采取的糾正措施。 公司應(yīng)采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，并且確保所采取的預(yù)防措施與潛在問題的影響程度相適應(yīng)，為此，公司編制了《程序改進(jìn)控制程序》，以確保：a) 確定潛在不合格極其原因；b) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；c) 確定和實(shí)施所需的結(jié)果；d) 記錄所采取措施的結(jié)果；e) 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。4 引用程序文件 《持續(xù)改進(jìn)控制程序》┉┉┉┉┉┉┉┉┉SF/ZS—2023