【正文】 司應策劃并實施一系列所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，為此，本條款對此進行了說明。2 職責 管理者代表負責建立、實施和保持諸多監(jiān)視、測量、分析和改進過程，品管部予以協(xié)助。3 管理要求 管理者代表應策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，品管部予以協(xié)助，這些過程包括：a) 產品/服務品質測量，為此，公司編制了《產品采購控制程序》、《運輸服務采購控制程序》、《報關服務采購控制程序》、《產品交付控制程序》、《不合格品控制程序》予以支持；b) 質量管理體系測量，為此，公司編制了《內部質量管理體系審核控制程序》予以支持；c) 顧客滿意度測量，為此公司編制了《顧客滿意度度量控制程序》予以支持；d) 過程能力測量，公司應針對過程業(yè)績的運行情況對過程進行控制；e) 持續(xù)改進，為此，公司編制了《持續(xù)改進控制程序》予以支持。 公司應有效利利用包括統(tǒng)計技術在內的適用方法，對有關產品/過程/體系進行測量、分析和改進，為此，公司編制了《數(shù)據(jù)分析控制程序》。4 引用程序文件 《產品采購控制程序》………………………SF/CW2010 《報關服務采購控制程序》…………………SF/CW—2011 《不合格品控制程序》………………………SF/CW—2022 《顧客滿意度度量控制程序》………………SF/CW—2018 《數(shù)據(jù)分析控制程序》………………………SF/CW—2023 《持續(xù)改進控制程序》………………………SF/CW—2024 《內部質量管理體系審核控制程序》………SF/CW—2019 監(jiān)視和測量 顧客滿意。1 目的和范圍為確保得到顧客滿意，應對顧客滿意度度量有關事宜進行管理和控制，為此，本條款對此進行了說明。2 職責 管理者代表負責組織策劃并確定顧客滿意度調查內容、方式； 品管部負責組織顧客滿意度調查，對調查信息進行匯總、分析； 品管部監(jiān)管顧客不滿意信息處置。3 管理要求 作為對質量管理體系業(yè)績的一種測量，公司應對顧客是否滿足其要求的感受的信息進行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方式，為此公司編制了《顧客滿意度度量控制程序》，以確保顧客滿意度信息得到測量和分析，公司度量顧客滿意度方式包括：a) 調查表形式；b) 顧客意見反饋收集、匯總、分析形式；c) 走訪顧客方式。4 引用程序文件 《顧客滿意度度量控制程序》………………SF/ZS2018 內部審核。1 目的和范圍為確保得到質量管理體系符合性和有效性，應對內部質量管理體系審核整個過程進行管理和控制，為此，本條款對此進行了說明。2 職責 管理者代表組織公司內部質量管理體系審核； 內審員負責內部質量管理體系審核。3 管理要求 為驗證質量活動和有關結果是否符合計劃/策劃的安排及確定質量體系是否有效，管理者代表依據(jù)本公司《內部質量管理體系審核控制程序》負責策劃和實施內部質量管理體系審核。 內部質量體系審核策劃、實施要求。a) 內部質量體系審核應依據(jù)所審核活動的實際情況和重要性來對審核方案進行策劃；b) 審核應由與所審核的活動無直接責任的人員進行，以保持審核的客觀性和公正性；c) 應記錄質量體系審核結果，并提請受審核區(qū)域的責任人員予以確認；d) 對審核時發(fā)現(xiàn)的問題，負責該區(qū)域的管理人員應及時采取糾正措施，在其后的跟蹤審核活動中，應驗證和記錄所采取糾正措施的實施情況及其有效性。4 引用程序文件 《內部質量管理體系審核控制程序》……………SF/CW—2019 過程的監(jiān)視和測量。1 目的和范圍為確保得到所策劃之過程能力，應對相關質量管理體系過程能力進行監(jiān)視和測量，為此，本條款對此進行了說明。2 職責 管理者代表組織內審員負責策劃《過程業(yè)績評審報告表》，并負責組織實施； 總經理負責主持過程業(yè)績評審。3 管理要求 公司應采取適宜的方法對質量管理體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量。這些方法應證實過程現(xiàn)所策劃的結果的能力，當未能達到所策劃的結果時，應采取適當?shù)募m正和糾正措施，以確保產品的符合性。4 引用程序文件 （無） 產品的監(jiān)視和測量。1 目的和范圍為確保產品規(guī)定要求得到滿足，應對產品的特性進行監(jiān)視和測量，為此，本條款對此進行了說明。2 職責 品管部負責產品的監(jiān)視和測量（檢驗和試驗）。3 管理要求 公司應對產品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產品要求已得到滿足。這種監(jiān)視和測量應依據(jù)所策劃的安排，在產品實現(xiàn)過程的適當階段進行：a) 品管部依據(jù)質量計劃/相關的書面文件對原材料進行檢驗和試驗并負責放行，確保未經驗證合格的原材料不投入使用或加工，對于檢驗不合格原材料，應執(zhí)行《不合格品控制程序》；原材料檢驗和試驗依據(jù)本公司《產品采購控制程序》執(zhí)行；b) 品管部依據(jù)質量計劃/相關的書面文件對工序產品進行檢驗和試驗并負責放行，確保未經驗證合格的工序產品不投入使用或加工，對于檢驗不合格原材料，應執(zhí)行《不合格品控制程序》；原材料檢驗和試驗依據(jù)本公司《產品采購控制程序》執(zhí)行；c) 品管部依據(jù)質量計劃/相關的書面文件對成品進行檢驗和試驗并負責放行，確保未經驗證合格的成品不出廠，對于檢驗不合格成品，應執(zhí)行《不合格品控制程序》；成品檢驗和試驗依據(jù)本公司《產品交付控制程序》執(zhí)行。 除非得到總經理的批準，否則，只有在質量計劃/相關的書面文件中規(guī)定的各項活動已經圓滿完成，且相關記錄齊備并得到認可后，成品才能放行或出廠。 檢驗和試驗記錄。品管部負責相應檢驗和試驗質量記錄質量記錄的歸口管理，記錄應表明有權放行產品的人員。4 引用程序文件 《產品采購控制程序》…………………………SF/CW—2010 《工序產品檢驗和試驗控制程序》……………SF/CW—2020 《工序產品檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》…………SF/CW—2021 《不合格品控制程序》…………………………SF/CW—2022 不合格品控制1 目的和范圍為確保不符合要求的產品得到識別和控制，防止非預期的使用或交付，應對不條款合要求的產品進行管理和控制，為此，本條款對此進行了說明。2 職責 品管部監(jiān)管所有不合格產品的處置。 相關部門提出不合格品處置的申請.3 管理要求 為確保不符合要求的產品得到識別和控制，以防止非預期的使用或交付，公司編制了《不合格品控制程序》，以對不合格品的確定、記錄、標識、隔離、處置等事宜作出了規(guī)定，并在程序文件中明確了不合格品處置的有關職責和權限。 公司應控制的不合格品包括；a） 采購產品不合格；b） 工序產品不合格；c） 成品不合格；d） 顧客退貨產品；e） 物資盤點不合格。 公司對不合格品處置方式包括：a) 退貨（針對采購產品不合格）；b) 報廢（針對工序產品不合格、成品不合格、顧客退貨產品、物資盤點不合格）；c) 返工（針對工序產品不合格、成品不合格、顧客退貨產品、物資盤點不合格）；d) 讓步接收（針對成品不合格、顧客退貨產品）；e) 讓步放行（針對采購產品不合格）。 品管部保持不合格的性質以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步記錄。 品管部在不合格品得到糾正之后應對其再次進行驗證，以證實符合要求。4 引用程序文件 《不合格品控制程序》………………………………SF/CW222 數(shù)據(jù)分析 1 目的和范圍為確保質量管理體系程序適宜性和有效性，及識別可以實施的改進，公司應對原始記錄數(shù)據(jù)分析，為此，本條款對此進行了說明。2 職責 各職能部門負責確定數(shù)據(jù)分析場合并進行各自范圍內統(tǒng)計技術的選擇和應用。3 管理要求 相關職能部門/人員應確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質量管理體系的有效性。這些數(shù)據(jù)可包括：a） 顧客滿意度量結果；b） 產品監(jiān)視和測量結果；c） 過程績效監(jiān)視和測量結果；d） 內外部質量管理體系審核結果； 數(shù)據(jù)分析應提供以下有關方面的信息：a） 顧客滿意；b） 與產品要求的符合性；c） 過程和產品的特性極其趨勢，包括采取預防措施的機會；d） 供方。4 引用程序文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》┉┉┉┉┉┉┉┉┉SF/CW—2023 改進1 目的和范圍 對存在/潛在不合格事項進行分析、采取有效措施，并予以消除，是逐步改進和完善公司質量管理體系的管理方法，為此，本條款對此進行了說明。2 職責 相關職能部門負責應采取糾正和預防信息的收集、匯總、分析； 品管部負責所有糾正和預防措施實施的監(jiān)管、實施結果驗證和評審工作； 相關職能部門負責糾正預防措施的實施。3 管理要求 公司應充分利用有關信息，持續(xù)改進質量管理體系的有效性，這些信息可包括：a) 質量方針、質量目標執(zhí)行結果；b) 數(shù)據(jù)分析結果；c) 糾正和預防措施實施結果；d) 管理評審結果。 公司應采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，并且確保糾正措施與所遇到不合格的影響程度相適應，為此，公司編制了《持續(xù)改進控制程序》，以確保：a) 評審不合格（包括顧客抱怨）；b) 確定不合格的原因；c) 評價確保不合格不在發(fā)生的措施的需求；d) 確定和實施所需的措施的結果；e) 確定和施事所需的結果；f) 評審所采取的糾正措施。 公司應采取預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，并且確保所采取的預防措施與潛在問題的影響程度相適應，為此，公司編制了《程序改進控制程序》，以確保：a) 確定潛在不合格極其原因；b) 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；c) 確定和實施所需的結果；d) 記錄所采取措施的結果；e) 評審所采取的預防措施。4 引用程序文件 《持續(xù)改進控制程序》┉┉┉┉┉┉┉┉┉SF/ZS—2023