【正文】 ┉┉┉┉┉SF/CW—2008 質(zhì)量方針1 目的和范圍 本條款對(duì)質(zhì)量方針制定內(nèi)容、質(zhì)量方針的規(guī)劃、實(shí)施等活動(dòng)進(jìn)行說(shuō)明2 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針規(guī)劃并批準(zhǔn)； 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量方針策劃、實(shí)施及績(jī)效評(píng)估。2 職責(zé) 管理者代表組織策劃公司質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)、方案，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。4 引用程序文件 （無(wú)） 職責(zé)、權(quán)限與溝通1 目的和范圍為推行ISO9000質(zhì)量管理體系，確保公司標(biāo)準(zhǔn)化、法制化管理，為此，本條款對(duì)全員職位崗位職責(zé)、權(quán)限相互關(guān)系的策劃、進(jìn)行了文件化的說(shuō)明。2 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)；。 管理評(píng)審過(guò)程輸出內(nèi)容包括：a) 質(zhì)量管理體系極其過(guò)程有效性的改進(jìn)；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c) 資源要求。 管理層負(fù)責(zé)確定并計(jì)劃提供適宜、充分的資源。3 管理要求 品管部負(fù)責(zé)確定每一職位所需教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)的要求，并形成《職位描述》，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。3 管理要求 視基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)過(guò)程的重要性及產(chǎn)品品質(zhì)的影響程度，分別實(shí)施對(duì)不同基礎(chǔ)設(shè)施的控制，本公司應(yīng)控制的基礎(chǔ)設(shè)施只包括生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)重要設(shè)施，為此，本公司編制了《生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施控制程序》，以實(shí)施對(duì)這些生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施選購(gòu)、驗(yàn)收、建檔、安裝、使用、維護(hù)、標(biāo)示、報(bào)廢等事宜的控制。3 管理要求，應(yīng)確定工作環(huán)境控制場(chǎng)合。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃1 目的和范圍為確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，所以，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，為此，本條款對(duì)公司產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃的實(shí)施和控制進(jìn)行了說(shuō)明。 產(chǎn)品服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃內(nèi)容：a) 產(chǎn)品/服務(wù)需求（要求）特性（形成產(chǎn)品參數(shù)或服務(wù)提供規(guī)范）；b) 產(chǎn)品/服務(wù)實(shí)現(xiàn)的流程（參見(jiàn)GB/T19001：2000相關(guān)條款內(nèi)容）；c) 開(kāi)展流程所必須的資源和設(shè)施；d) 產(chǎn)品/服務(wù)實(shí)現(xiàn)的流程中設(shè)置必要的質(zhì)量控制點(diǎn)并設(shè)置驗(yàn)收準(zhǔn)則、安排驗(yàn)證活動(dòng)；e) 策劃適宜的質(zhì)量記錄表格，以為產(chǎn)品、過(guò)程符合性提供證據(jù)；f) 上述內(nèi)容形成質(zhì)量計(jì)劃（或產(chǎn)品/服務(wù)實(shí)現(xiàn)方案書(shū)）。3 管理要求 為確保顧客產(chǎn)品要求（明顯和隱含）規(guī)定的合理、明確、且本公司能正確理解顧客的需求，避免由于一些要求的不滿(mǎn)足給企業(yè)帶來(lái)任何責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)，從而確保合同按質(zhì)、按期履行，為此，本公司編制了〈〈合同評(píng)審控制程序〉〉，以控制與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定及評(píng)審。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求評(píng)審的要求：a） 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b） 顧客認(rèn)同、確認(rèn)產(chǎn)品要求；c） 組織有能力滿(mǎn)足產(chǎn)品要求。4 引用程序文件 〈〈合同評(píng)審控制程序〉〉┉┉┉┉┉┉┉┉SF/CW—2007 〈〈顧客溝通控制程序〉〉┉┉┉┉┉┉┉┉SF/CW—2008 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)1 目的和范圍對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程進(jìn)行有效的控制和驗(yàn)證,本條款對(duì)公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程進(jìn)行了說(shuō)明.2 職責(zé)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制的歸口管理,其他相關(guān)職能部門(mén)協(xié)助.3 管理要求 總則. 產(chǎn)品設(shè)計(jì)的控制和驗(yàn)證依據(jù)本公司《設(shè)計(jì)控制程序》執(zhí)行； 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃。 設(shè)計(jì)輸入應(yīng)在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)書(shū)中明確與產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計(jì)輸入要求，包括適用的法令和法規(guī)要求、合同評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果，并評(píng)審其是否適當(dāng)。 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)：a) 滿(mǎn)足設(shè)計(jì)輸入的要求；b) 包含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則；c) 標(biāo)出與產(chǎn)品安全和正常工作關(guān)系重大的設(shè)計(jì)特性（如操作、儲(chǔ)存、搬運(yùn)、維修和處置的要求）。每次設(shè)計(jì)評(píng)審的參加者應(yīng)包括與被評(píng)審的設(shè)計(jì)階段有關(guān)的所有職能部門(mén)的代表，需要時(shí)也應(yīng)包括其他專(zhuān)家。設(shè)計(jì)驗(yàn)證應(yīng)予以記錄，品管部負(fù)責(zé)保存驗(yàn)證記錄。應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的使用者需要和/或要求。4 引用程序文件 《設(shè)計(jì)控制程序》………………………SF/CW—2010 采購(gòu)1 目的和范圍 對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品/服務(wù)符合規(guī)定的要求。 供方評(píng)定及控制過(guò)程內(nèi)容包括：a) 品管部負(fù)責(zé)確定評(píng)定準(zhǔn)則；b) 采購(gòu)部組織供方評(píng)定；c) 副總經(jīng)理確定合格供方；d) 品管部負(fù)責(zé)供方提供材料的品質(zhì)和技術(shù)指標(biāo)；e) 品管部適時(shí)協(xié)助供方改善。1 目的和范圍為確保生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。 本公司主要產(chǎn)品/服務(wù)提供流程。3 管理要求 為確保特殊過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)進(jìn)行特殊過(guò)程實(shí)現(xiàn)的策劃，為此，本公司編制了《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序》，以使特殊過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，條件適宜時(shí)，應(yīng)對(duì)特殊過(guò)程：a) 確定最佳的工藝參數(shù)和服務(wù)的最佳方式；b) 所用設(shè)備、設(shè)施（精確度、安全性、可用性）進(jìn)行能力確認(rèn)；c) 操作人員進(jìn)行資格確認(rèn)及能力考核；d) 過(guò)程能力進(jìn)行定期確認(rèn)（應(yīng)規(guī)定定期確認(rèn)的項(xiàng)目及準(zhǔn)則）；e) 所需留下的記錄進(jìn)行策劃、實(shí)施和保持。3 管理要求 為確保公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品，公司編制了《標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序》，以指導(dǎo)對(duì)公司在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和倉(cāng)庫(kù)貯存區(qū)的產(chǎn)品進(jìn)行身份標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)方式包括：a) 劃分區(qū)域；b) 掛牌標(biāo)識(shí)；c) 容器標(biāo)識(shí)。4 引用程序文件 《標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序》┉┉┉┉┉┉┉┉SF/CW—2014 顧客財(cái)產(chǎn)1 目的和范圍對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)規(guī)定驗(yàn)證、儲(chǔ)存和維護(hù)的方法。 3 運(yùn)作流程 顧客提供財(cái)產(chǎn)的范圍：a) 顧客提供的產(chǎn)品（如原材料、工序產(chǎn)品等）；b) 顧客提供的技術(shù)資料等知識(shí)產(chǎn)權(quán)；c) 顧客提供的服務(wù)（如運(yùn)輸、報(bào)關(guān)等）； 本公司的顧客財(cái)產(chǎn)有顧客提供的半成品及顧客提供的技術(shù)資料知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 顧客提供原材料的維護(hù) 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)提供原材料在倉(cāng)庫(kù)中的適當(dāng)維護(hù)；如有丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)及時(shí)通知開(kāi)發(fā)部和采購(gòu)部。5 引用程序文件 《顧客提供財(cái)產(chǎn)的控制程序》┉┉┉┉┉┉┉SF/CW—2013 產(chǎn)品防護(hù)1 目的和范圍為確保在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間的產(chǎn)品質(zhì)量，公司應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)，為此，本條款進(jìn)行了說(shuō)明。 為防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中發(fā)生損壞或危險(xiǎn)，本公司編制了《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》，以控制搬運(yùn)作業(yè)。 交付為確保國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)中心、出口部交付過(guò)程活動(dòng)能得到控制，本公司編制了《產(chǎn)品交付控制程序》，以控制交付作業(yè)。3 管理要求 公司應(yīng)確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供依據(jù)。4 引用程序文件 《測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序》┉┉┉┉┉┉┉SF/CW—2017 測(cè)量\分析和改進(jìn) 為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系、過(guò)程等的符合性、適宜性，以及能得到持續(xù)改進(jìn)，因而，公司建立、實(shí)施并保持了一組用于測(cè)量、分析和改進(jìn)的過(guò)程。 公司應(yīng)有效利利用包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法，對(duì)有關(guān)產(chǎn)品/過(guò)程/體系進(jìn)行測(cè)量、分析和改進(jìn)，為此，公司編制了《數(shù)據(jù)分析控制程序》。3 管理要求 作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，公司應(yīng)對(duì)顧客是否滿(mǎn)足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方式，為此公司編制了《顧客滿(mǎn)意度度量控制程序》，以確保顧客滿(mǎn)意度信息得到測(cè)量和分析，公司度量顧客滿(mǎn)意度方式包括：a) 調(diào)查表形式；b) 顧客意見(jiàn)反饋收集、匯總、分析形式；c) 走訪(fǎng)顧客方式。3 管理要求 為驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃/策劃的安排及確定質(zhì)量體系是否有效，管理者代表依據(jù)本公司《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。1 目的和范圍為確保得到所策劃之過(guò)程能力，應(yīng)對(duì)相關(guān)質(zhì)量管理體系過(guò)程能力進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，為此，本條款對(duì)此進(jìn)行了說(shuō)明。4 引用程序文件 （無(wú)） 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段進(jìn)行：a) 品管部依據(jù)質(zhì)量計(jì)劃/相關(guān)的書(shū)面文件對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)并負(fù)責(zé)放行，確保未經(jīng)驗(yàn)證合格的原材料不投入使用或加工，對(duì)于檢驗(yàn)不合格原材料，應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》；原材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)依據(jù)本公司《產(chǎn)品采購(gòu)控制程序》執(zhí)行；b) 品管部依據(jù)質(zhì)量計(jì)劃/相關(guān)的書(shū)面文件對(duì)工序產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)并負(fù)責(zé)放行，確保未經(jīng)驗(yàn)證合格的工序產(chǎn)品不投入使用或加工，對(duì)于檢驗(yàn)不合格原材料，應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》；原材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)依據(jù)本公司《產(chǎn)品采購(gòu)控制程序》執(zhí)行；c) 品管部依據(jù)質(zhì)量計(jì)劃/相關(guān)的書(shū)面文件對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)并負(fù)責(zé)放行，確保未經(jīng)驗(yàn)證合格的成品不出廠(chǎng)，對(duì)于檢驗(yàn)不合格成品，應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》；成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)依據(jù)本公司《產(chǎn)品交付控制程序》執(zhí)行。4 引用程序文件 《產(chǎn)品采購(gòu)控制程序》…………………………SF/CW—2010 《工序產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》……………SF/CW—2020 《工序產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》…………SF/CW—2021 《不合格品控制程序》…………………………SF/CW—2022 不合格品控制1 目的和范圍為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止非預(yù)期的使用或交付，應(yīng)對(duì)不條款合要求的產(chǎn)品進(jìn)行管理和控制，為此，本條款對(duì)此進(jìn)行了說(shuō)明。 公司對(duì)不合格品處置方式包括：a) 退貨（針對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品不合格）；b) 報(bào)廢（針對(duì)工序產(chǎn)品不合格、成品不合格、顧客退貨產(chǎn)品、物資盤(pán)點(diǎn)不合格）；c) 返工（針對(duì)工序產(chǎn)品不合格、成品不合格、顧客退貨產(chǎn)品、物資盤(pán)點(diǎn)不合格）；d) 讓步接收（針對(duì)成品不合格、顧客退貨產(chǎn)品）；e) 讓步放行（針對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品不合格）。2 職責(zé) 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)確定數(shù)據(jù)分析場(chǎng)合并進(jìn)行各自范圍內(nèi)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選擇和應(yīng)用。2 職責(zé) 相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)應(yīng)采取糾正和預(yù)防信息的收集、匯總、分析； 品管部負(fù)責(zé)所有糾正和預(yù)防措施實(shí)施的監(jiān)管、實(shí)施結(jié)果驗(yàn)證和評(píng)審工作； 相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的實(shí)施。4 引用程序文件 《持續(xù)改進(jìn)控制程序》┉┉┉┉┉┉┉┉┉SF/ZS—2023