【正文】 章 發(fā)布日期 質量手冊 質 量 管 理 體 系 版本號： A 修改號： 0 共 2 頁 第 1 頁 1． 目的 對公司建立、實施和保持質量管理體系提出總體性要求，對質量管理體系文件的編制提出總要求。 d. 就質量體系的有關事宜與外部 方 進行聯(lián)絡。 質量管理體系應形成文件，并貫徹實施和持續(xù) 改進。 上海誼冠電器有限公司 章 節(jié) 號 第 章 發(fā)布日期 質量手冊 質 量 管 理 體 系 版本號： A 修改號： 0 共 2 頁 第 2 頁 用質量手冊，程序文件，質量計劃、作業(yè)指導書和 記錄等三個文件層次來表明文件化質量體系的存在。 文件規(guī)定應與實際運作保持一致，隨著質量管理體系的變化及質量方針、 目標的變化，應及時修訂質量管理體系文件，定期評審，確保其有效性、 充分性和適宜性。 5． 相 關文件 5． 1 《文件和資料控制程序》 5． 2 《質量記錄控制程序》 上海誼冠電器有限公司 章 節(jié) 號 第 章 發(fā)布日期 質量手冊 管 理 職 責 版本號： A 修改號： 0 共 3 頁 第 1 頁 1． 目的 規(guī)定公司總經(jīng)理應承諾和實施的活動。 3. 3 總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審 質量管理體系 ，具體執(zhí)行《管理評審程序》。 4． 0 以顧客為中心 總經(jīng)理應以 增強 顧客滿意為目標，為此應做到： 4． 1 確保 顧客的需求和期望。 4． 3 使轉化成的要求得到滿足。 6． 3 質量管理體系策劃 a、組織根據(jù)質量方針、質量目標、改進措施等問題進行質量策劃。 b、具體參見《職責和權限》。 6． 4． 3 內(nèi)部溝通 a、 組織應確保在不同層次和職能之間，就質量管理體系的過程，包括質量要求，質量目標及完成情況，以及實施的有效性進行溝通，達到相互了解，相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 7． 3 評審輸入 管理評審輸入應包括：審核結果、顧客反饋信息、產(chǎn)品完成情況和產(chǎn)品的符合性、預防和糾正措施的情況、以往管理評審的跟蹤措施、經(jīng)策劃的可能影響質量體系的變更及 改進的 建議 等。 3. 本方針為制定和評審質量目標提供了框架，公司與質量有關的各部門應在此基礎上制定相應的質量目標，具體執(zhí)行《質量管理體系策劃控制程序》。 2． 范圍 適用于組織內(nèi)對質量體系有關的管理層及各職能部門和有關人員的職 責、權限的規(guī)定。 任命管理者代表，并明確其職責。 3． 3 管理者代表 a、負責編制質量手冊，程序文件等文件，建立質量體系并確保質量體系的有效運行。 3． 4 廠務部 a、編寫和保管與生產(chǎn)和技術相關的文件。 c、 管理督促所屬部門課長達成目標并計劃培育人才。 c、負責員工招聘及教育訓練。 b、負責生產(chǎn)過程的產(chǎn)品標識和可追溯性管理。 f、負責督導制程中自主品質檢驗及廠房設施維護。 d、參與供方的評定及合同評審。 h、新產(chǎn)品設計開發(fā)階段品質驗證測試及項目產(chǎn)品之首件樣品檢查 /審核。 b、負責制定企業(yè)標準，對外來標準進行管理。 上海誼冠電器有限公司 章 節(jié) 號 第 章 發(fā)布日期 質量手冊 職 責 和 權 限 版本號： A 修改號： 0 共 4 頁 第 3 頁 3． 10 業(yè)務部 a、參與不合格品評審，負責把信息傳遞給相關部門。 e、負責銷售作業(yè)流程中各個辦法的訂定、執(zhí)行、修正以期達成銷售目標。 c、負責管理客戶訂單、成品及原物料之采購及倉儲。 3． 12 財務部 a、參加合同評審，降低生產(chǎn)成本，實施質量成本管理。 e、依法完成稅務及財簽有關事項。 c、報關結束后，單證的核銷和歸檔。 c、實施工藝文件，確保工人遵守規(guī)范圖樣，加工程序規(guī)定，進行質量控制。 c、對上道工序不合格品有權拒收，對因操作有誤造成的質量問題負全部責任。 3． 17 倉庫管理員 a、對入庫的產(chǎn)品按類別合理擺放，標識清晰，保證倉庫整齊衛(wèi)生。 3． 18 采購人員 a、負責按生產(chǎn)計劃進行采購確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的質量要求。 b、參與銷售合同的評審，簽訂合同并及時反饋情況。 c、根據(jù)審核觀察結果，做好記錄并形成質量審核報告。 上海誼冠電器有限公司 章 節(jié) 號 第 章 發(fā)布日期 質量手冊 資 源 管 理 版本號： A 修改號： 0 共 2 頁 第 1 頁 1. 目的 為質量管理體系的建立、維護、改進及時確定并提供所需的資源，以達 成顧客滿意。 3． 3 為滿足上述要求公司特制定并執(zhí)行《人力資源管制程序》、《設施和工作環(huán) 境控制程序》。 上海誼冠電器有限公司 章 節(jié) 號 第 章 發(fā)布日期 質量手冊 資 源 管 理 版本號： A 修改號： 0 共 2 頁 第 2 頁 d) 所有新招員工必須經(jīng)過質量意識培訓，以達到員工對本職工作的質量 目標的重要性認識。 6. 2 基礎設施的建設由所需部門以書面形式報告生產(chǎn)課，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由廠務部組織實施；基礎設施的日常保養(yǎng)和維護由使用部門負責，維修由生產(chǎn)課負責。 7． 工作環(huán)境 7． 1 本公司提供和維持必要的工作環(huán)境。 為此，本章制定以下程序文件： 《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》 《與顧客有關的過程控制程序》 《采購控制程序》 《生產(chǎn)和服務運行控制程序》 《監(jiān)視和測量 設備 的控制程序》 上海誼冠電器有限公司 章 節(jié) 號 第 章 發(fā)布日期 質量手冊 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 的 策 劃 版本號： A 修改號： 0 共 1 頁 第 1 頁 1． 目的 對特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。 3． 3 開發(fā)技術部負責對各部門質量計劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。 質量策劃包括產(chǎn)品、項目或合同確定的質量目標和要求針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源需求，明確驗證和接收準則，并為實現(xiàn)過程及產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)等。 4． 3． 4 各部門應按照質量計劃的規(guī)定要求進行實施，由開發(fā)技術部進行檢查和監(jiān)督。 3． 2 業(yè)務部經(jīng)理負責常規(guī)合同的評審及簽約。 4． 2 業(yè)務部應識別顧客的需求和期望，并保證與顧客溝通的渠道暢通和顧客意見及時得到處理。 4． 6 確保與顧客進行有效的溝通，及時處理與顧客有關的各種事務，如產(chǎn)品信息；問詢、合同的處理，包括對其修改；顧客反饋包括顧客投訴或抱怨等。隨設計和開發(fā)的進展，在適當時，策劃的輸出應予以更新 設計和開發(fā)的評審、驗證和確認具有不同的目的，根據(jù)產(chǎn)品和公司具體情況。 設計和開發(fā)輸出應： 滿足設計和開發(fā)輸入的要求； 給出采購 、 生產(chǎn)和服務提供的適當信息 ； 例如：產(chǎn)品防護的細節(jié) 包含或引用產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。應對設計和開發(fā)的更改進行 適當?shù)?評審、驗證和確認，并在實施前得到批準。 3． 職責 本章由采購及物料課負責，相關部門配合。 4． 3 采購的控制 采購及物料課、生產(chǎn)課和品管課根據(jù)采購產(chǎn)品的類別和供方產(chǎn)品對本公司產(chǎn)品質量的影響程度，明確對供方實施跟蹤控制 類型 和程度。 4． 7 采購記錄由采購及物料課保管。 3． 2 品管課負責生產(chǎn)過程中的檢驗和處理質量問題，以及產(chǎn)品的標識和可追溯性控制。 4． 2 對產(chǎn)品交付后的服務活動進行控制，讓顧客對公司的產(chǎn)品及服務滿意。 4． 6 公司制定并實施《產(chǎn)品包裝、搬運和儲存控制程序》，確保公司產(chǎn)品在交付過程中，不因搬運、包裝、防護和交付等活動而影響其質量和完好。 3． 職責 品管課負責對測量、監(jiān)視設備 的管理。經(jīng)校準的測量 、 監(jiān)視 設備需要 用標簽標識狀態(tài)。 4． 6 當自制量具、樣板等作為檢驗手段時，應按規(guī)定周期加以校驗，以證明 其驗證生產(chǎn)產(chǎn)品的合格性。 4． 程序概要 4． 1 公司制定并實施《顧客滿意度測量控制程序》，對顧客意見進行調查，加強與顧客的溝通，把顧客滿意度作為本公司質量管理體系業(yè)績的一種測量。 4． 相關文件 《顧客 滿意程度測量控制程序》 上海誼冠電器有限公司 章 節(jié) 號 第 章 發(fā)布日期 質量手冊 內(nèi) 部 質 量 審 核 版本號： A 修改號： 0 共 1 頁 第 1 頁 1． 目的 審核質量體系涉及的各部門所開展的質量活動及其結果是否符合要求，確保質量體系持續(xù)有效地運行，并為質量體系的改進提供依據(jù)。 3． 3 由審核組長組織內(nèi)部質量審核，相關部門配合。 4． 4 審核組長應編制內(nèi)部質量審核實施計劃，審核員在審核之前編寫內(nèi)部審核檢查表。 4． 8 管理者代表應復審所有審核資料，并向總經(jīng)理報告質量體系運行情況。 3． 2 品管檢驗文件進行檢驗。 4． 2． 3 對未能達到預期結果時，應采取適當?shù)募m正和預防措施 4． 3 產(chǎn)品的測量和 監(jiān)視 4． 3． 1 進貨檢驗和試驗 a、進貨檢驗依據(jù)檢驗文件進行，確保未經(jīng)檢驗和驗證產(chǎn)品不投入使用。 4． 3． 3 最終檢驗 a、在進貨、過程檢驗已完成，且結果符合規(guī)定的要求之后，方可進行 最終檢驗和試驗 . b、只有所有程序中規(guī)定的活動圓滿完成，并且有關數(shù)據(jù)和文件齊全， 并得到確認時，產(chǎn)品才能入庫或交付。 3． 職責 3． 1 品管課負責不合格品的分析、處置及記錄。 4． 3 零部件檢驗不合格，應進行標識和隔離。 4． 5 成品調試不 合 格，品管員應通知車間進行返修并填寫相關記錄， 重大不合格應由品管課、生產(chǎn)課和開發(fā)技術部應共同評審并進行處置。 2. 范圍 適用于與測 量和監(jiān)控活動以及其他有關來源的數(shù)據(jù)的控制。 4． 程序概要 4． 1 公司制定并實施《數(shù)據(jù)分析控制程序》，確保工序和產(chǎn)品質量得到有效控制。 4． 5 對分析結果采用對策表，落實糾正措施和改進工作。 2． 范圍 適用于改進、糾正和預防措施的制定、實施和驗證。 4． 2 持續(xù)改進的策劃：公司應策劃和管理持續(xù)改進的全過程。 4． 6 品管課對糾正和預防措施進行跟蹤。 5． 相關文件 5． 1 《改進控制程序》