【導讀】3)對質(zhì)量管理體系所包括的過程之間的相互作用的表述。本手冊采用ISO9000：20xx《質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語定義。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應將手冊交還廠務部，辦理收核。登記，具體執(zhí)行《文件和資料控制程序》的有關(guān)規(guī)定。廠務部應每隔三年對手冊的適用性、有效性進行全面評審，必要時應。質(zhì)量活動中必須遵循的行動準則。本手冊一經(jīng)批準，立即生效。1．確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2．向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；3．確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；技術(shù)與經(jīng)驗，嚴格的品質(zhì)管制，合理的價格，熱忱的服務，準確的交期，專業(yè)的經(jīng)營，而深獲顧客的愛護與支持。本公司主要經(jīng)營范圍：生產(chǎn)照。明器具，電器器具、電子照明器具與五金配件等零件。目柔，迪迪等臺燈；PHILIPS定牌生產(chǎn)舒視等臺燈。朋友來廠指導，洽談業(yè)務，共謀發(fā)展。

　　

【正文】 時對設(shè)備維修和校準。 4． 6 當自制量具、樣板等作為檢驗手段時，應按規(guī)定周期加以校驗，以證明 其驗證生產(chǎn)產(chǎn)品的合格性。 5 相關(guān)文件 《監(jiān)視和 測量設(shè)備 的控制程序》 上海誼冠電器有限公司 章 節(jié) 號 第 章 發(fā)布日期 質(zhì)量手冊 測量、分析、改進 版本號： A 修改號： 0 共 1 頁 第 1 頁 為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，以及實現(xiàn)其不斷的改進，本章特制定以下程序文件： 《顧客滿意程度測量控制程序》 《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》 《監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制程序》 《不合格品控制程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《改進控制程序》 上海誼冠電器有限公 司 章 節(jié) 號 第 章 發(fā)布日期 質(zhì)量手冊 顧 客 滿 意 度 測 量 版本號： A 修改號： 0 共 1 頁 第 1 頁 1． 目的 加強公司與顧客間的溝通，確 定 產(chǎn)品、服務滿足市場的需求。 2． 范圍 適用與公司對顧客開展的一系列調(diào)查活動。 3． 職責 業(yè)務部負責對顧客滿意程度進行調(diào)查，對顧客意見進行分析并提出 糾正和預防措施。 4． 程序概要 4． 1 公司制定并實施《顧客滿意度測量控制程序》，對顧客意見進行調(diào)查，加強與顧客的溝通，把顧客滿意度作為本公司質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 4． 2 業(yè)務部定期向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，對顧客反饋的各種信息進行統(tǒng)計和分析，并反饋到相關(guān)部門。 4． 3 業(yè)務部組織相關(guān)部門針對顧客意見制定處理措施。 4． 4 對顧客建立檔案，所有的調(diào)查表等資料都由業(yè)務部統(tǒng)一整理歸檔。 4． 相關(guān)文件 《顧客 滿意程度測量控制程序》 上海誼冠電器有限公司 章 節(jié) 號 第 章 發(fā)布日期 質(zhì)量手冊 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 版本號： A 修改號： 0 共 1 頁 第 1 頁 1． 目的 審核質(zhì)量體系涉及的各部門所開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合要求，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運行，并為質(zhì)量體系的改進提供依據(jù)。 2． 適用范圍 適用于公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作。 3． 職責 3． 1 管理者代表制定并組織實施內(nèi)部質(zhì)量審核工作計劃。 3． 2 由管理者代表任命審核組長、審核員并規(guī)定其職責。 3． 3 由審核組長組織內(nèi)部質(zhì)量審核，相關(guān)部門配合。 4． 程序概要 4． 1 公司制定并實施《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》，以確定質(zhì)量體系各要素是否有效。 4． 2 應制定年度審核計劃。 4． 3 內(nèi)部審核組長和組員由管理者代表任命，內(nèi)審員本人的工作應獨立于被審核區(qū)域的工作，內(nèi)審員需取得相關(guān)資格。 4． 4 審核組長應編制內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃，審核員在審核之前編寫內(nèi)部審核檢查表。 4． 5 審核時發(fā)現(xiàn)不合格、內(nèi)審員應填寫《不合格報告》并經(jīng)被審核部門負責人確認，對審核發(fā)現(xiàn)的不合格項采取糾正措施，并形成書面資料。 4． 6 內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)束后，應由審核組長編制內(nèi)部質(zhì)量審核報告，并以受控文件的形式下發(fā)到相關(guān)部門負責人。 4． 7 按期對不合格項的 糾正效果進行跟蹤驗證。 4． 8 管理者代表應復審所有審核資料，并向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況。 5． 相關(guān)文件 《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》 上海誼冠電器有限公司 章 節(jié) 號 第 章 發(fā)布日期 質(zhì)量手冊 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 版本號： A 修改號： 0 共 2 頁 第 1 頁 1． 目的 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程和 產(chǎn)品進行測量和 監(jiān)視，以確保滿足顧客的要求，對產(chǎn)品特性進行測量和監(jiān)視 以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。 2． 范圍 適用于對產(chǎn)品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預定的能力進行確認，對生產(chǎn)所用零部件、半成品、成品進行測量和 監(jiān)視 。 3 職責 3． 1 由品管課負責編寫所需的相關(guān)文件，部門經(jīng)理審核，管理者代表批準。 3． 2 品管檢驗文件進行檢驗。 4 程序概要 4． 1 公司制定并實施《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》，以確保檢驗和試驗活動滿足產(chǎn)品的規(guī)定要求。 4． 2 過程的監(jiān)視和測量 4． 2． 1 生產(chǎn)課識別需進行監(jiān)視和測量過程，包括產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務運作的全過程。 4． 2． 2 各部門控制好 相關(guān)的運作過程，為驗證產(chǎn)品順利完成、進行測量和監(jiān) 控。 4． 2． 3 對未能達到預期結(jié)果時，應采取適當?shù)募m正和預防措施 4． 3 產(chǎn)品的測量和 監(jiān)視 4． 3． 1 進貨檢驗和試驗 a、進貨檢驗依據(jù)檢驗文件進行，確保未經(jīng)檢驗和驗證產(chǎn)品不投入使用。 b、當考慮進貨檢驗物資的數(shù)量和性質(zhì)時應當在供方處提供合格證據(jù)。 c、 若因生產(chǎn)急需來不及進貨檢驗的產(chǎn)品在可追溯的條件 及有關(guān)授權(quán)人員的批準 ，使用時需可到顧客批準 下 進行緊急 /例外放行。 4． 3． 2 在生產(chǎn)過程中進行過程檢驗，檢驗 員對操作工的操作和作業(yè)方法進行 首檢、巡檢完工檢。 4． 3． 3 最終檢驗 a、在進貨、過程檢驗已完成，且結(jié)果符合規(guī)定的要求之后，方可進行 最終檢驗和試驗 . b、只有所有程序中規(guī)定的活動圓滿完成，并且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊全， 并得到確認時，產(chǎn)品才能入庫或交付。 上海誼冠電器有限公司 章 節(jié) 號 第 章 發(fā)布日期 質(zhì)量手冊 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 版本號： A 修改號： 0 共 2 頁 第 2 頁 4． 3． 4 所有檢驗記錄都應有品管簽字，檢驗 記錄由品管課統(tǒng)一歸檔。 5 相關(guān)文件 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》 上海誼冠電器有限公司 章 節(jié) 號 第 章 發(fā)布日期 質(zhì)量手冊 不 合 格 品 控 制 版本號： A 修改號： 0 共 1 頁 第 1 頁 1． 目的 對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，確保不合格品非 預期使用。 2． 范圍 適用于對生產(chǎn)全過程發(fā)生的不合格品的控制。 3． 職責 3． 1 品管課負責不合格品的分析、處置及記錄。 3． 2 采購及物料課各零部件、成品的存放，生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)過程的不合格品的隔離、修復或拆卸，生產(chǎn)課負責監(jiān)督檢查。 4 程序概要 4． 1 公司制定并實施《不合格品控制程序》，對不合格品進行控制。 4． 2 按不合格程度將其分為重大不合格、較大不合格和一般不合格，以便采取相應的處理措施。 4． 3 零部件檢驗不合格，應進行標識和隔離。處置方式一般為返工、返修、讓步接收或降級使用 或報廢或拒收 等。返工返修后要重新檢驗。 4． 4 半成品檢驗不 合 格， 應由檢驗員分析原因，車間負責人處理；出現(xiàn)重大不合格時，品管課、生產(chǎn)課和開發(fā)技術(shù)部應共同評審并進行處置；出現(xiàn)較大不合格時，評審單位可適當選擇。 4． 5 成品調(diào)試不 合 格，品管員應通知車間進行返修并填寫相關(guān)記錄， 重大不合格應由品管課、生產(chǎn)課和開發(fā)技術(shù)部應共同評審并進行處置。不合格 成品拆卸后， 零部件要重新檢驗合格后才能使用。 4． 6 不合格品評審后，應采取糾正和預防措施，不斷改進。 5 相關(guān)文件 《不合格品控制程序 》 上海誼冠電器有限公司 章 節(jié) 號 第 章 發(fā)布日期 質(zhì)量手冊 數(shù) 據(jù) 分 析 版本號： A 修改號： 0 共 1 頁 第 1 頁 1. 目的 收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以便確定質(zhì)量改進的項目，質(zhì)量管理體系的適 宜性和有效性，并識別相關(guān)的改進措施。 2. 范圍 適用于與測 量和監(jiān)控活動以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)的控制。 3. 職責 3． 1 品管課負責收集和分析有關(guān)產(chǎn)品和過程的數(shù)據(jù)，負責統(tǒng)計技術(shù)的選用、組織培訓及檢查統(tǒng)計技術(shù)的實效性。 3．２ 業(yè)務部負責收集和分析來自顧客和供方的數(shù)據(jù)，并加以分析研究。 3． 3 各部門負責本部門有關(guān)數(shù)據(jù)收集和分析。 4． 程序概要 4． 1 公司制定并實施《數(shù)據(jù)分析控制程序》，確保工序和產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制。 4． 2 應確定所需的統(tǒng)計技術(shù)及使用的場合，并明確其要求。 4． 3 抽樣檢驗用于產(chǎn)品的合格控制，排列圖、因果圖用于質(zhì)量問題的分析。 4． 4 對過程的監(jiān)視和測量采用控制圖法 。 4． 5 對分析結(jié)果采用對策表，落實糾正措施和改進工作。 4． 6 各使用部門應按規(guī)定的要求和方法正確使用統(tǒng)計技術(shù)，其他方法也可根據(jù)情況合理選用。 4． 7 統(tǒng)計技術(shù)運用資料、記錄由各使用部門負責保管。 5 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 上海誼冠電器有限公司 章 節(jié) 號 第 章 發(fā)布日期 質(zhì)量手冊 改 進 版本號： A 修改號： 0 共 1 頁 第 1 頁 1． 目的 采取有效的改進、糾正和預防措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進。 2． 范圍 適用于改進、糾正和預防措施的制定、實施和驗證。 3． 職責 3． 1 品管課組織對不合格原因或潛在因素進行分析，提出糾正和預防措施，并負責對糾正和預防措施實施情況的追蹤。 3． 2 各職能部門負責提出計劃及實施糾正和預防措施。 4． 程序概要 4． 1 公司制定并實施《改進控制程序》，使工作中發(fā)現(xiàn)的與質(zhì)量有關(guān)的問題得到及時解決，以實現(xiàn)公司質(zhì)量體系和產(chǎn)品質(zhì)量的不斷改進。 4． 2 持續(xù)改進的策劃：公司應策劃和管理持續(xù)改進的全過程。 4． 3 糾正措施 調(diào)查產(chǎn)生不合格的各種原因，有效地處理顧客的投訴和產(chǎn)品不合格報 告，并研究制訂防止再發(fā)生所需的糾正措施 及評審所采取的糾正預防措施的有效性 。 4． 4 預 防措施 根據(jù)各部門信息反饋、對影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程和作業(yè)、讓步、評審記錄、 質(zhì)量記錄、顧客投訴等以查明、分析并消除潛在的不合格原因，采取預 防措施 ，并評審所采取的預防措施的有效性 。 4． 5 消除存在或潛在不合格原因，所采取的任何糾正和預防措施應與問題的嚴重性相適應。 4． 6 品管課對糾正和預防措施進行跟蹤。 4． 7 保存糾正和預防措施結(jié)果的記錄，以確保其有效性。 4． 8 執(zhí)行糾正和預防措施引起的文件更改，并予以記錄。 4． 9 糾正和預防措施資料應提交管理評審。 5． 相關(guān)文件 5． 1 《改進控制程序》