【正文】 質(zhì)量手冊(cè) 管 理 職 責(zé) 版本號(hào)： A 修改號(hào)： 0 共 3 頁 第 2 頁 6． 策劃 6． 1 公司制定并實(shí)施《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》。 8． 相關(guān)文件 8． 1 《質(zhì)量方針》 8． 2 《職責(zé)和權(quán)限》 8． 3 《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》 8． 4 《管理評(píng)審程序》 8． 5 《法律法規(guī)控制程序》 8． 6 《內(nèi)部溝通控制程序》 上海誼冠電器有限公司 章 節(jié) 號(hào) 第 章 發(fā)布日期 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì) 量 方 針 版本號(hào)： A 修改號(hào)： 0 共 1 頁 第 1 頁 1. 質(zhì)量方針是本公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向， 本公司的質(zhì)量方針是： 追求先進(jìn)技術(shù)； 嚴(yán)格過程控制； 創(chuàng)新優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品； 確保顧客滿意； 以客為尊，永續(xù)改善。 c、批準(zhǔn)發(fā)布程序 文件以及其他相關(guān)文件和資料。 d、負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)環(huán)境的 管理。 d、督導(dǎo)新產(chǎn)品設(shè)計(jì) /開發(fā)流程和項(xiàng)目產(chǎn)品之設(shè)計(jì) /開發(fā)流程。 c、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)政策、完成月結(jié)及分析財(cái)務(wù)報(bào)告供管理者參考。 b、及時(shí)向品管課匯報(bào)技術(shù)文件不符要求等情況。 b、負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離。 6． 5 支持性服務(wù) 6． 5． 1 調(diào)試、維修工作由生產(chǎn)課負(fù)責(zé)，調(diào)試、維修完工后須填寫《生產(chǎn)設(shè)施維修保養(yǎng)記錄》并經(jīng)顧客確認(rèn)。 4． 3． 2 質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件內(nèi)容一致。 2. 范圍： 適用于產(chǎn)品各階段開發(fā)、修改管理 。 4． 2 供方的評(píng)定 4． 2． 1 采購(gòu)及物料課根據(jù)采購(gòu)物資要求對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)，填寫好記錄 ，對(duì)供方進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)并選擇合適的供方，以下達(dá)合格供方名單的方式確認(rèn)。 4． 4 公司為了開拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，為了在國(guó) 際經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)量鏈中有一席之地，為了沖破技術(shù)壁壘，將對(duì)質(zhì)量體系產(chǎn)品按不同的國(guó)家進(jìn)行多種認(rèn)證，公司創(chuàng)定并實(shí)施《認(rèn)證標(biāo)志控制程序》，防止生產(chǎn)過程中認(rèn)證標(biāo)志出現(xiàn)錯(cuò)用、混用等問題，確保在需要時(shí)對(duì)各種標(biāo)志使用過程實(shí)現(xiàn)追溯。 2． 范圍 適用與公司對(duì)顧客開展的一系列調(diào)查活動(dòng)。 4． 6 內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)束后，應(yīng)由審核組長(zhǎng)編制內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告，并以受控文件的形式下發(fā)到相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。 5 相關(guān)文件 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》 上海誼冠電器有限公司 章 節(jié) 號(hào) 第 章 發(fā)布日期 質(zhì)量手冊(cè) 不 合 格 品 控 制 版本號(hào)： A 修改號(hào)： 0 共 1 頁 第 1 頁 1． 目的 對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，確保不合格品非 預(yù)期使用。 3．２ 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集和分析來自顧客和供方的數(shù)據(jù)，并加以分析研究。 4． 4 預(yù) 防措施 根據(jù)各部門信息反饋、對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程和作業(yè)、讓步、評(píng)審記錄、 質(zhì)量記錄、顧客投訴等以查明、分析并消除潛在的不合格原因，采取預(yù) 防措施 ，并評(píng)審所采取的預(yù)防措施的有效性 。 3． 2 各職能部門負(fù)責(zé)提出計(jì)劃及實(shí)施糾正和預(yù)防措施。 4． 6 不合格品評(píng)審后，應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施，不斷改進(jìn)。 c、 若因生產(chǎn)急需來不及進(jìn)貨檢驗(yàn)的產(chǎn)品在可追溯的條件 及有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn) ，使用時(shí)需可到顧客批準(zhǔn) 下 進(jìn)行緊急 /例外放行。 4． 2 應(yīng)制定年度審核計(jì)劃。 4． 4 為防止設(shè)備的損壞或校準(zhǔn)失效，測(cè)量 、 監(jiān)視 設(shè)備在使用搬運(yùn) 、 維護(hù) 、 貯 存過程中，要按照使用說明書和操作規(guī)程操作。 3． 4 采購(gòu)及物料課負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后的服務(wù)工作。 更改的評(píng)價(jià)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保存 4. 相關(guān)文件 《設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)程序》 上海誼冠電器有 限公司 章 節(jié) 號(hào) 第 章 發(fā)布日期 質(zhì)量手冊(cè) 采 購(gòu) 版本號(hào)： A 修改號(hào)： 0 共 1 頁 第 1 頁 1． 目的 對(duì)采購(gòu)過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的物資符合規(guī)定要求。 4． 4 當(dāng)產(chǎn)品要求需要進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)與顧客協(xié)商達(dá)成一致，必要時(shí)還需進(jìn)行評(píng)審。 4 程序 1 公司制定并實(shí)施《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》，以確保產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)順利完 成。 5． 3 廠務(wù)部負(fù)責(zé)作好各 類人員的教育培訓(xùn)記錄。 3． 20 內(nèi)部質(zhì)量體系審核員 a、按內(nèi)部質(zhì)量審核程序，在審核過程中堅(jiān)持原則，事實(shí)求是，注重客觀證據(jù)。 上海誼冠電器有限公司 章 節(jié) 號(hào) 第 章 發(fā)布日期 質(zhì)量手冊(cè) 職 責(zé) 和 權(quán) 限 版本號(hào)： A 修改號(hào)： 0 共 4 頁 第 4 頁 3． 15 操作工 a、嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按工藝標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，提高操作技能。 e、生產(chǎn)性原物料及燈具成品采購(gòu)與控制。 j、供貨商品質(zhì)輔導(dǎo)及品質(zhì)合約制定。 e、 負(fù)責(zé)勞工安全衛(wèi)生相關(guān)業(yè)務(wù)。 3． 2 秘書 a、負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理處理日常工作。 上海誼冠電器有限公司 章 節(jié) 號(hào) 第 章 發(fā)布日期 質(zhì)量手冊(cè) 管 理 職 責(zé) 版本號(hào)： A 修改號(hào)： 0 共 3 頁 第 3 頁 7． 管理評(píng)審 7． 1 公司制定《管理評(píng)審程序》，總經(jīng)理定期評(píng)審公司的質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。 4． 2 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求。 公司的相關(guān)部門對(duì)制定、實(shí)施技術(shù)文件、工藝文件、檢驗(yàn)文件、采購(gòu)文 件，設(shè)備維護(hù)和操作規(guī)程負(fù)有責(zé)任，這些文件由相關(guān)部門經(jīng)理審核，產(chǎn) 品標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，其他由生產(chǎn)課批準(zhǔn)。 20xx 年 11 月，工作臺(tái)燈產(chǎn)品通過中國(guó)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證 CQC認(rèn)證 20xx 年 12 月，開始為 NEC 照明公司貼牌生產(chǎn)熒光系列臺(tái)燈 公司將本著“以客為尊、永續(xù)改善”的企業(yè)精神，竭誠(chéng)歡迎國(guó)內(nèi)外朋友來廠指導(dǎo)，洽談業(yè)務(wù)，共謀發(fā)展。 2) 公司生產(chǎn)照明器具、電器器具、電子照明器具、五金配件及相關(guān)零件，銷售公司自產(chǎn)產(chǎn)品。本公司主要經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)照明器具，電器器具、電子照明器具與五金配 件等 零件。一個(gè)形成文件的程序要求可以被包含在多個(gè)文件中。 3. 6 總經(jīng)理負(fù)責(zé) 公司運(yùn)行需滿足法律法規(guī)要求，并向全體員工傳達(dá)，具體執(zhí)行《法律法規(guī)控制程序》。 c、 管理者代表可作為公司的代表就產(chǎn)品質(zhì)量問題、服務(wù)質(zhì)量問題及質(zhì)量保證方面的有關(guān)問題與外界聯(lián)絡(luò)溝通。 c、配備質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的人、財(cái)、物等資源。 b、執(zhí)行公司人事政策，并辦理例行人事業(yè)務(wù)，如直接員工薪資管理等。 g、對(duì)各職能部門的質(zhì)量記錄進(jìn)行審核，選用合適的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 b、負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查評(píng)定，編制《合格供方名單》。 b、對(duì)生產(chǎn)過程中半成品、成品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、投產(chǎn)、發(fā)放進(jìn)行管理。 3． 19 業(yè)務(wù)人員 a、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及顧客意見，及時(shí)反饋給有關(guān)部 門。 5． 2 人員的培訓(xùn)、能力、資格和意識(shí) a) 人員培訓(xùn)需求由各部門提出，廠務(wù)部根據(jù)各部門《培訓(xùn)需求表》統(tǒng)籌規(guī)劃； b) 培訓(xùn)方式分為公司內(nèi)培訓(xùn)和公司外培訓(xùn)兩種； c) 廠務(wù)部收集各部門《培訓(xùn)需求表》，根據(jù)《培訓(xùn)需求表》編制《年度教育培訓(xùn)計(jì)劃》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量策劃文件的審核。 4． 工作程序 4． 1 公司制定并實(shí)施《與顧客有關(guān)的過程控制程序》使顧客的要求得到充分的滿足，與顧客不一致問題得到及時(shí)解決，以確保合同的履行。確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保存 設(shè)計(jì)開發(fā)部對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)更改，并保存記錄。 3． 職責(zé) 3． 1 生產(chǎn)課負(fù)責(zé)產(chǎn)品形成過程的控制，開發(fā) 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制各種工藝、技術(shù)文件和《作業(yè)指導(dǎo)書》。 4． 3 品管課要編制測(cè)量和 監(jiān)視設(shè)備 的 《 年度計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃 》，負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)家 法定計(jì) 量部門進(jìn)行校準(zhǔn)，出具校準(zhǔn)報(bào)告。 3． 2 由管理者代表任命審核組長(zhǎng)、審核員并規(guī)定其職責(zé)。 4． 2． 2 各部門控制好 相關(guān)的運(yùn)作過程，為驗(yàn)證產(chǎn)品順利完成、進(jìn)行測(cè)量和監(jiān) 控。 4． 4 半成品檢驗(yàn)不 合 格， 應(yīng)由檢驗(yàn)員分析原因，車間負(fù)責(zé)人處理；出現(xiàn)重大不合格時(shí)，品管課、生產(chǎn)課和開發(fā)技術(shù)部應(yīng)共同評(píng)審并進(jìn)行處置；出現(xiàn)較大不合格時(shí)，評(píng)審單位可適當(dāng)選擇。 5 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 上海誼冠電器有限公司 章 節(jié) 號(hào) 第 章 發(fā)布日期 質(zhì)量手冊(cè) 改 進(jìn) 版本號(hào)： A 修改號(hào)： 0 共 1 頁 第 1 頁 1． 目的 采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。 4． 7 保存糾正和預(yù)防措施結(jié)果的記錄，以確保其有效性。 4． 2 應(yīng)確定所需的統(tǒng)計(jì)技術(shù)及使用的場(chǎng)合，并明確其要求。 3． 2 采購(gòu)及物料課各零部件、成品的存放，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的不合格品的隔離、修復(fù)或拆卸，生產(chǎn)課負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 5． 相關(guān)文件 《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》 上海誼冠電器有限公司 章 節(jié) 號(hào) 第 章 發(fā)布日期 質(zhì)量手冊(cè) 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 版本號(hào)： A 修改號(hào)： 0 共 2 頁 第 1 頁 1． 目的 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和 產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)量和 監(jiān)視，以確保滿足顧客的要求，對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視 以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。 4． 2 業(yè)務(wù)部定期向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，對(duì)顧客反饋的各種信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，并反饋到相關(guān)部門。 4． 7 各相關(guān)部門應(yīng)保存生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制 的所有記錄。 4． 4 采購(gòu) 采購(gòu)及物料課根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)所需的物資?？蓡为?dú)或以任意組合的方式進(jìn)行并記錄 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的 輸入 ，并保存記錄。 5 相關(guān)文件 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》 上海誼冠電器有限公司 章 節(jié) 號(hào) 第 章 發(fā)布日期 質(zhì)量手冊(cè) 與 顧 客 有 關(guān) 的 過 程 版本號(hào)： A 修改號(hào)： 0 共 1 頁 第 1 頁 1． 目的 對(duì)確保滿足 顧客的需求和期望得到充分理解的過程作出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 7． 2 生產(chǎn)課應(yīng)制定完善的安全管理措施，以規(guī)范人員、設(shè)施的安全作業(yè)和運(yùn)行。 2. 適用范圍 適用于公司全體員工、基礎(chǔ)設(shè)施和本公司工作環(huán)境。 b、對(duì)不合格品按規(guī)定進(jìn)行管理，防止發(fā)放轉(zhuǎn)序和出廠。 f、執(zhí)行管理決策協(xié)助事業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃之訂定。 b、負(fù)責(zé)管理專業(yè)照明業(yè)務(wù)單位及經(jīng)銷業(yè)務(wù)單位。 3． 8 品管課 a、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部質(zhì)量體系年度審核計(jì)劃，安排內(nèi)審及管理評(píng)審工作，并組織進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證工作。 b、編制生產(chǎn)計(jì)劃，安排生產(chǎn)進(jìn)度，做好資源調(diào)配。 4. 公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)部環(huán)境的變化，對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，具體執(zhí) 行《文件和資料控制程序》。 質(zhì)量策劃應(yīng)包括相應(yīng)的管理過程及過程的輸入、輸出、資源配置等內(nèi) 容。 2． 范圍