【正文】 第0次修改 工作環(huán)境 工作環(huán)境所涉及的內(nèi)容:1) 人的因素a、員工潛能的創(chuàng)造性的工作方法；b、安全規(guī)則和有關(guān)的指南；c、防護(hù)設(shè)備和特殊設(shè)施的使用。針對(duì)合同和新產(chǎn)品，本企業(yè)編制質(zhì)量整改計(jì)劃的內(nèi)容有不同的側(cè)重：1）本企業(yè)依據(jù)合同評(píng)審開展活動(dòng)策劃，為實(shí)現(xiàn)顧客滿意的產(chǎn)品確定質(zhì)量目標(biāo)；2）針對(duì)新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，確定具體的質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)過程的設(shè)計(jì)文件、工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 在產(chǎn)品銷售前，市場(chǎng)部通過多種渠道搜集顧客對(duì)產(chǎn)品的需求信息，向顧客介紹本企業(yè)產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出的種類和形式包括：企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、單元產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)要求、產(chǎn)品關(guān)鍵特性和控制規(guī)范、圖紙、關(guān)鍵元零件要求等。 技術(shù)部依據(jù)確認(rèn)結(jié)果編制設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告，經(jīng)技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 合格供應(yīng)商的控制與重新評(píng)價(jià)1)每年12月份，由配套部組織技術(shù)部、市場(chǎng)部、生產(chǎn)制造部對(duì)合格供方進(jìn)行全面評(píng)價(jià)；2)重要的物資的合格供方，本企業(yè)應(yīng)與其簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：共68頁 第48頁 本章:第5—1頁第A版 第0次修改 生產(chǎn)和服務(wù)提供本企業(yè)制定并執(zhí)行《產(chǎn)品特性控制規(guī)范》，對(duì)生產(chǎn)服務(wù)提供過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：共68頁 第50頁 本章:第5—3頁第A版 第0次修改 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的監(jiān)視對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程實(shí)施監(jiān)控，配置適用和合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置，生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢、專檢，并做好相應(yīng)記錄。1）生產(chǎn)制造部按照倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理。 所有監(jiān)視和測(cè)量裝置必須按規(guī)定周期進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。 顧客信息的分類和來源與顧客有關(guān)的信息可包括：顧客和使用者的調(diào)查：有關(guān)產(chǎn)品方面的反饋；顧客要求和合同信息；市場(chǎng)需求；服務(wù)提供數(shù)據(jù)；競(jìng)爭(zhēng)方面的信息。審核應(yīng)準(zhǔn)備工作文件和記錄表格包括：內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃、檢查表、內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告、不合格及糾正/預(yù)防措施報(bào)告、會(huì)議簽到表。 過程的監(jiān)視和測(cè)量本企業(yè)制定并執(zhí)行《檢驗(yàn)、監(jiān)視測(cè)量計(jì)劃》，對(duì)質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程者監(jiān)視和測(cè)量，以確保滿足顧客的要求。管理者代表向總經(jīng)理報(bào)告審核結(jié)果。 審核準(zhǔn)備由綜合部提出審核組推薦名單。 有關(guān)記錄由計(jì)量員按《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定保存。 技術(shù)部對(duì)購(gòu)置的或自制的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行驗(yàn)收，并組織對(duì)其進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。 產(chǎn)品搬運(yùn)的控制負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運(yùn)的部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，對(duì)易損、危險(xiǎn)品應(yīng)制定專門的搬運(yùn)指導(dǎo)書。對(duì)測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 對(duì)驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由配套部及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系處理，具體執(zhí)行《不合格品控制程序》的規(guī)定。 供方的評(píng)價(jià) 配套部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的能力進(jìn)行調(diào)查，確認(rèn)擬選擇的具備基本條件的供應(yīng)商。公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)組織有關(guān)人員，針對(duì)試驗(yàn)或驗(yàn)證中提出的問題，對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行修改。設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入的內(nèi)容：xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：共68頁 第41頁 本章:第6—2頁 設(shè) 計(jì) 和 開 發(fā)第A版 第0次修改1)產(chǎn)品有關(guān)功能和性能方面的要求；2)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求；3)相關(guān)的法律和法規(guī)的要求；4)對(duì)確定產(chǎn)品安全性和適當(dāng)性至關(guān)重要的特性要求（包括安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)、環(huán)境等）；5)現(xiàn)有產(chǎn)品文件和資料中有關(guān)的信息；6)設(shè)計(jì)和開發(fā)所需的其他要求。 合同的修訂 在履行合同/訂單過程中，因顧客原因或本企業(yè)原因需要更改合同訂單內(nèi)容時(shí)。 管理者代表負(fù)責(zé)組織技術(shù)部、配套部、生產(chǎn)制造部、市場(chǎng)部、綜合部負(fù)責(zé)人和其他相關(guān)人員對(duì)實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃。 生產(chǎn)制造部提出所需設(shè)施的配置申請(qǐng)，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)行購(gòu)置。本企業(yè)為滿足顧客要求，對(duì)人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定以相應(yīng)的要求，具體見《行政業(yè)務(wù)管理規(guī)定》、《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》和《勞動(dòng)安全保護(hù)規(guī)定》歸口管理部門定期測(cè)評(píng)資源是否充足、適宜。 總經(jīng)理按照計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，評(píng)審包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)關(guān)和變更的需要。h、負(fù)責(zé)本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理及合同評(píng)審工作，i、負(fù)責(zé)本企業(yè)職責(zé)、權(quán)限的溝通；j、負(fù)責(zé)全廠管理工作的督察、考核。3）生產(chǎn)主管a、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)作，確保質(zhì)量管理體系在所轄部門的正常運(yùn)行；b、負(fù)責(zé)審批生產(chǎn)計(jì)劃；c、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的配置、監(jiān)督生產(chǎn)設(shè)施的使用、維護(hù)；d、確保生產(chǎn)物資的供應(yīng)，審批合格供方目錄；e、負(fù)責(zé)物資、倉儲(chǔ)管理。策劃輸出應(yīng)形成質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃文件。 本企業(yè)通過市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通的方式來確定顧客的需求和期望，執(zhí)行《營(yíng)銷政策及規(guī)定》和《質(zhì)量保證協(xié)議書》中的規(guī)定。如果筆誤經(jīng)證實(shí)原有記錄不準(zhǔn)確，可在原始記錄中用“劃改”的形式進(jìn)行更改，并由更改人簽字工蓋章。查閱、借閱文件時(shí)應(yīng)履行相應(yīng)的手續(xù)，借閱的文件要按期歸還。本企業(yè)對(duì)過程實(shí)施管理的方法是：1） 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要的過程；2） 確定過程順序的接口關(guān)系；3） 確定有效控制過程所需的準(zhǔn)則和方針；4） 明確所需的資源的信息；5） 對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量和分析；6） 采取必要的改進(jìn)措施，確保過程結(jié)果并實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。發(fā)放給咨詢機(jī)構(gòu)、顧客以及上級(jí)主管部門的為非受控版本，加蓋“非受控”印章?？偨?jīng)理：日期：2003年1月10日xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：共68頁 第4頁 本章:第2—1頁Q 前 言第A版 第0次修改0. 1本企業(yè)情況簡(jiǎn)介xxx專用車制造有限責(zé)任公司是按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度建立的大型高科技民營(yíng)企業(yè)。望全體員工認(rèn)真理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并以實(shí)際行動(dòng)貫徹執(zhí)行。 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放 質(zhì)量手冊(cè)由綜合部負(fù)責(zé)登記發(fā)放，對(duì)內(nèi)發(fā)放范圍為總經(jīng)理、副經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人、車間主任。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：共68頁 第10頁 本章:第1—1頁 總 要 求第A版 第0次修改 質(zhì)量管理體系 總要求本企業(yè)依據(jù)GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了質(zhì)量管理體系,并形成文件。 文件的管理綜合部負(fù)責(zé)相關(guān)文件的建檔、保管、發(fā)放工作。 記錄的填制所有記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)、資料要準(zhǔn)確。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：共68頁 第17頁 本章:第1—1頁 管理者承諾第A版 第0次修改 管理職責(zé) 管理承諾本企業(yè)總經(jīng)理的管理承諾是：有效并高效地建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；本企業(yè)通過開展以下活動(dòng)，證實(shí)基履行承諾；向本企業(yè)內(nèi)有關(guān)部門和人員傳達(dá)顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；制定質(zhì)量方針；依據(jù)質(zhì)量方針和組織實(shí)施需要，制定質(zhì)量目標(biāo)；進(jìn)行管理評(píng)審；為本企業(yè)質(zhì)量管理體系的有效和高效地運(yùn)行配置適宜資源。即在本企業(yè)總質(zhì)量目標(biāo)確定后應(yīng)在部門的層次上展開。b、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本企業(yè)的質(zhì)量手冊(cè)；c、主持管理評(píng)審；d、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行必要的資源配備；e、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理工作，批準(zhǔn)財(cái)務(wù)計(jì)劃。d、全面負(fù)責(zé)本企業(yè)的物質(zhì)管理，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行；e、負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃；f、負(fù)責(zé)本企業(yè)原輔材料、零部件的運(yùn)輸管理，確保生產(chǎn)物質(zhì)的及時(shí)配送。內(nèi)部溝通內(nèi)容為：與滿足顧客要求，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)以及確保質(zhì)量管理體系有效性等有關(guān)的內(nèi)容。 由管理評(píng)審所引起的文件更改執(zhí)行《文件和資料控制程序》。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：共68頁 第35頁 本章:第1—1頁第A版 第0次修改 基礎(chǔ)設(shè)施 技術(shù)部組織生產(chǎn)制造部等相關(guān)部門確定為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。2）產(chǎn)品確定所需的過程；3）對(duì)產(chǎn)品確定文件和資源需求；4）確定需開展的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。 合同的簽訂 評(píng)審結(jié)果經(jīng)市場(chǎng)部審批后，由市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員將評(píng)審結(jié)果向顧客反饋，當(dāng)取得一致意見后簽訂合同/訂單。批準(zhǔn)后，設(shè)計(jì)和開發(fā)工作即可全面展開。2)設(shè)計(jì)文件是否符合質(zhì)量要求和設(shè)計(jì)規(guī)范；3)設(shè)計(jì)結(jié)果是否達(dá)到預(yù)期效果等。 設(shè)計(jì)文件的更改標(biāo)識(shí)由更改部門按《文件和資料控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 采購(gòu)的實(shí)施 配套部編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，采購(gòu)人員實(shí)施采購(gòu)。生產(chǎn)制造部依據(jù)批準(zhǔn)后的生產(chǎn)計(jì)劃組織安排生產(chǎn)。 在接收、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，市場(chǎng)部及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理。 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客的咨詢進(jìn)行答復(fù)；并負(fù)責(zé)組織人員為顧客所購(gòu)產(chǎn)品提供維修服務(wù)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置需封存時(shí)，由使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)技術(shù)部同意后，計(jì)量員作好封存記錄并貼上封存標(biāo)記。 內(nèi)部審核本企業(yè)制定并執(zhí)行《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。審核報(bào)告的主要內(nèi)容有：審核計(jì)劃的實(shí)施情況、不合格項(xiàng)分析、審核結(jié)論。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)已出現(xiàn)不合格或?qū)⒁霈F(xiàn)不合格時(shí)，技術(shù)部及時(shí)向責(zé)任部門發(fā)出糾正/預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告，由責(zé)任部門分析原因并采取相應(yīng)的措施；當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時(shí)，技術(shù)部制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實(shí)施，技術(shù)部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：共68頁 第58頁 本章:第6—3頁第A版 第0次修改審核員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。另外，市場(chǎng)部每季度進(jìn)行一次顧客意見征詢，采取顧客座談會(huì)、講座會(huì)、走訪等形式收集顧客意見。對(duì)檢定不合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置要同時(shí)做報(bào)廢處理。 產(chǎn)品交付 產(chǎn)品交付前，產(chǎn)品合格證、說明書和保修單等應(yīng)齊全并符合要求。 本企業(yè)采用標(biāo)簽、標(biāo)牌認(rèn)證標(biāo)志和記錄方式對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)識(shí)用標(biāo)簽、標(biāo)牌認(rèn)證標(biāo)志進(jìn)行統(tǒng)一管理。受控條件包括：1)獲得表述產(chǎn)品特性的文件，包括有關(guān)圖紙、文件、工藝等；2)必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書，并按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作；3)使用適宜的設(shè)備；4)獲得和使用合適的監(jiān)視和測(cè)量裝置；5)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；6)對(duì)放行、交付和交付后活動(dòng)實(shí)施控制。4)配套部負(fù)責(zé)建立并保存合格供應(yīng)商檔案。 設(shè)計(jì)、開發(fā)和更改的控制 設(shè)計(jì)完成后，在實(shí)施過程中可能有下述原因需進(jìn)行設(shè)計(jì)更改：1)發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)錯(cuò)誤；2)投產(chǎn)制造有困難；3)顧客或供方要求更改；4)安全法規(guī)或其他要求已做更改；5)因采取糾正措施而需要進(jìn)行更改等。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審 設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審可在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段進(jìn)行，技術(shù)部負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)的組織工作，準(zhǔn)備評(píng)審所需的文件和資料，確定參加評(píng)審的單位和人員，一般情況下，應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開發(fā)的階段有關(guān)部門的代表參加，需要時(shí)也可請(qǐng)其他專家和顧客代表參加。 市場(chǎng)部按照《合同管理暫行辦法》的規(guī)定保存有關(guān)合同/訂單評(píng)審記錄。 技術(shù)部負(fù)責(zé)識(shí)別并確定與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，以及本企業(yè)承諾的任何附加要求。 技術(shù)部負(fù)責(zé)為生產(chǎn)車間配置相應(yīng)設(shè)施，滿足工作所需的清潔度、溫度、熱、光等環(huán)境要求，并依據(jù)《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》的規(guī)定對(duì)這些設(shè)施進(jìn)行管理。綜合部向培訓(xùn)合格者發(fā)上崗證。參加人員對(duì)所提交的報(bào)告/資料進(jìn)行分析和討論，確定不合格/改進(jìn)項(xiàng)目，并進(jìn)行原因xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：共68頁 第32頁 本章:第2—2頁第A版 第0次修改分析，提出相應(yīng)的整改/改進(jìn)措施計(jì)劃和要求，落實(shí)責(zé)任部門。19）生產(chǎn)工人a、履行崗位職責(zé)，做好本職工作；b、嚴(yán)格按操作規(guī)程生產(chǎn)，對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量負(fù)責(zé)。8）市場(chǎng)部a全面負(fù)責(zé)本企業(yè)產(chǎn)品的日常銷售工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行；b、組織識(shí)別顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審；c、負(fù)責(zé)組織顧客滿意度調(diào)查、統(tǒng)計(jì)。 質(zhì)量管理體系的策劃和體系結(jié)構(gòu)及職能的變化將在管理評(píng)審時(shí)同時(shí)評(píng)價(jià)?！?質(zhì)量方針體現(xiàn)了本企業(yè)的組織目標(biāo)以及顧客的需求和期望，各級(jí)管理人員要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使本企業(yè)的所有成員都能理解并貫徹實(shí)施。 記錄的查閱/借閱查閱/借閱記錄必須經(jīng)過記錄管理人員同意后，方可查閱/借閱。 每年3月份綜合部負(fù)責(zé)組織對(duì)體企業(yè)所使用的現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件的有效性進(jìn)行評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)按照《文件控制xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：共68頁 第14頁 本章:第6—4頁 文 件 要 求第A版 第0次修改程序》的有關(guān)規(guī)定予以修改。 本企業(yè)制定并執(zhí)行《文件和資料控制程序》,以確保與質(zhì)量有關(guān)的所有依據(jù)性文件處于受控狀態(tài)，從以下幾個(gè)方面得到控制：1）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；2）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)：共68頁 第12頁 本章:第6—2頁 文 件 要 求第A版 第0次修改3）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；4）確保在使用處獲得適用文件的有效版本；5）確保文件保持清晰，易于識(shí)別；6）確保外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；7）防止作廢文件 非預(yù)期使用，若因任何原因保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。本手冊(cè)是依據(jù)GB/T190012000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)制定的。為滿足公司多品種、專業(yè)化、規(guī)?；陌l(fā)展需求，總投資8800萬元，新建一個(gè)現(xiàn)代化的專用車、微型車、特種車研發(fā)生產(chǎn)的工業(yè)園。受控狀態(tài)： 編號(hào)：—2003xxx專用車制造有限責(zé)任公司