【正文】 xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第9頁 本章:第1—1頁3 術(shù) 語 和 定 義第A版 第0次修改本手冊采用GB/T190012000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義。本手冊闡述了全企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)量管理體系的要求作出了具體規(guī)定。當(dāng)受控版本質(zhì)量手冊的內(nèi)容更改時，可以采用劃改或用更改頁替換作廢頁的形式更改，所有更改由綜合部統(tǒng)一集中實(shí)施，并填寫“質(zhì)量手冊更改一覽表”。發(fā)放給咨詢機(jī)構(gòu)、顧客以及上級主管部門的為非受控版本，加蓋“非受控”印章。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第6頁 本章:第2—1頁1 范 圍第A版 第0次修改 質(zhì)量手冊換版時，仍執(zhí)行上述程序。該項目作為綿陽市重點(diǎn)招商引資項目，得到市、區(qū)兩級黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)的高度重視。公司現(xiàn)擁有完整的沖壓、焊接、陰極電泳底化、噴涂烤漆、總裝及檢測生產(chǎn)線，各類生產(chǎn)工藝手段齊全。總經(jīng)理：日期：2003年1月10日xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第4頁 本章:第2—1頁Q 前 言第A版 第0次修改0. 1本企業(yè)情況簡介xxx專用車制造有限責(zé)任公司是按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度建立的大型高科技民營企業(yè)。質(zhì)量方針的內(nèi)涵是：以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)我們對顧客及相關(guān)方的承諾。本手冊適用于本企業(yè)生產(chǎn)的系列客車、底盤及廂式專用車產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)、制造和服務(wù)。本手冊自2003年1月10日起正式實(shí)施。望全體員工認(rèn)真理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并以實(shí)際行動貫徹執(zhí)行。公司借用民營企業(yè)的機(jī)制、資金，利用大型國有企業(yè)的人才、技術(shù)、無形資產(chǎn)和優(yōu)良資產(chǎn)等優(yōu)勢，通過消化吸收國內(nèi)外成功汽車企業(yè)運(yùn)作經(jīng)驗，采用先進(jìn)、適用的汽車生產(chǎn)工藝，搭建起公司起點(diǎn)高、生產(chǎn)工藝技術(shù)先進(jìn)適用、機(jī)制靈活、品種多、市場銷售空間大的科研、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)一體的發(fā)展平臺。現(xiàn)公司已上國家經(jīng)貿(mào)委《公告》涵蓋五大系列二十三個品種，輕型商務(wù)用車、微型廂式運(yùn)輸車滿足了國內(nèi)個體經(jīng)濟(jì)、民營經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展的需要，各類專用車、改裝車型又為滿足汽車市場專業(yè)化、個性化趨勢需求打下了基礎(chǔ)。該項目的建成投產(chǎn)，它的輻射作用、相關(guān)產(chǎn)業(yè)的帶動作用將為綿陽市、游仙區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整起到積極的作用。 質(zhì)量手冊的發(fā)放 質(zhì)量手冊由綜合部負(fù)責(zé)登記發(fā)放，對內(nèi)發(fā)放范圍為總經(jīng)理、副經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人、車間主任。 受控版本質(zhì)量手冊的持有者，應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復(fù)制，當(dāng)調(diào)離工作或離開本企業(yè)時，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)。 當(dāng)質(zhì)量手冊經(jīng)過重大或多次更改，或本企業(yè)的質(zhì)量管理體系發(fā)生重大調(diào)整時，由管理者代表提出“質(zhì)量手冊換版申請”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。本手冊識別了各個過程。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第10頁 本章:第1—1頁 總 要 求第A版 第0次修改 質(zhì)量管理體系 總要求本企業(yè)依據(jù)GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了質(zhì)量管理體系,并形成文件。本企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖如下：是否外協(xié) 否原材料采購驗收入庫投 料底 盤 機(jī)械加工★ 拼裝（焊接、鉚接） 檢 驗★ 涂 裝▲ 總 裝出廠檢驗 ★一特殊過程交付顧客 ▲一關(guān)鍵過程xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第11頁 本章:第6—1頁 文 件 要 求第A版 第0次修改 總則 本企業(yè)的質(zhì)量管理體系文件主要包括:1) 質(zhì)量手冊:2) 質(zhì)量管理體系程序。應(yīng)規(guī)定本企業(yè)質(zhì)量管理體系的范圍，以及質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用。 文件的編寫、審批和發(fā)布1）質(zhì)量手冊由綜合部負(fù)責(zé)編寫，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布；2）質(zhì)量管理體系程序文件由技術(shù)部組織各部門編制，經(jīng)管理者代表審核、報最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布；3）體系中的管理性文件，由綜合部組織各部門編制，部門領(lǐng)導(dǎo)審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由技術(shù)部統(tǒng)一編號，由綜合部發(fā)布。 文件的管理綜合部負(fù)責(zé)相關(guān)文件的建檔、保管、發(fā)放工作。作廢的和超過保管期的文件，由發(fā)放部門負(fù)責(zé)收回，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。文件的更改經(jīng)審批后，由原制發(fā)部門組織更改。 技術(shù)部負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識、歸檔管理工作，并指導(dǎo)各部門建立、保存和管理有關(guān)的記錄。 記錄的填制所有記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)、資料要準(zhǔn)確。 記錄印制的規(guī)定各程序規(guī)定的記錄表格及各部門自用的記錄表格均由技術(shù)部聯(lián)系印制，統(tǒng)xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第15頁 本章:第6—5頁 文 件 要 求第A版 第0次修改一編號、備案。各部門要將記錄貯存在資料柜中，做好防水、防盜、防潮等工作。顧客查閱記錄時，經(jīng)記錄保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可辦理查閱手續(xù)。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第17頁 本章:第1—1頁 管理者承諾第A版 第0次修改 管理職責(zé) 管理承諾本企業(yè)總經(jīng)理的管理承諾是：有效并高效地建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；本企業(yè)通過開展以下活動，證實(shí)基履行承諾；向本企業(yè)內(nèi)有關(guān)部門和人員傳達(dá)顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；制定質(zhì)量方針；依據(jù)質(zhì)量方針和組織實(shí)施需要，制定質(zhì)量目標(biāo)；進(jìn)行管理評審；為本企業(yè)質(zhì)量管理體系的有效和高效地運(yùn)行配置適宜資源。 為滿足顧客（包括產(chǎn)品最終使用者）的需求和期望，本企業(yè)應(yīng)：1）識別顧客，包括潛在的顧客；2）識別并依據(jù)顧客（包括最終使用）的需求和期望來確定產(chǎn)品的要求；3）確立并評價本企業(yè)的競爭能力；4）識別機(jī)會、弱點(diǎn)及未來競爭優(yōu)勢；5）建立必要的制度；6）制訂相識的職責(zé)；7）配備并培訓(xùn)相關(guān)人員。2）質(zhì)量方針應(yīng)對滿足要求作出承諾；3）質(zhì)量方針應(yīng)對持續(xù)改進(jìn)作出承諾；4）質(zhì)量方針應(yīng)提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。具體執(zhí)行《管理評審程序》。即在本企業(yè)總質(zhì)量目標(biāo)確定后應(yīng)在部門的層次上展開。1） 質(zhì)量管理體系策劃的輸入：a、顧客和其他相關(guān)的需求和期望。沒有允許的例外，經(jīng)過策劃確定程序文件為13個。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第22頁 本章:第9—1頁、權(quán)限和溝通第A版 第0次修改 職責(zé)、權(quán)限和溝通為促進(jìn)有效的管理，本企業(yè)明確規(guī)定各部門的職責(zé)及相互關(guān)系，同時對內(nèi)部聯(lián)絡(luò)作出規(guī)定。b、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本企業(yè)的質(zhì)量手冊；c、主持管理評審；d、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行必要的資源配備；e、負(fù)責(zé)財務(wù)管理工作，批準(zhǔn)財務(wù)計劃。4）銷售主管a、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本企業(yè)的銷售運(yùn)作，確保質(zhì)量管理體系在銷售部門的正常運(yùn)行；b、制定經(jīng)營決策，主持產(chǎn)品銷售和售后服務(wù)工作；c、負(fù)責(zé)組織處理顧客重大投訴，妥善處理顧客意見。c、負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量；d、組織采用適用的統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。f、負(fù)責(zé)顧客所購產(chǎn)品的維修服務(wù)工作。d、全面負(fù)責(zé)本企業(yè)的物質(zhì)管理，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行；e、負(fù)責(zé)編制采購計劃；f、負(fù)責(zé)本企業(yè)原輔材料、零部件的運(yùn)輸管理，確保生產(chǎn)物質(zhì)的及時配送。12)財務(wù)部a、負(fù)責(zé)本企業(yè)的資金籌措；b、合理使用資金，參與合同評審；c、成本核算；d、負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)資金配備；e、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理。17）技術(shù)人員a、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)，嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計、試驗程序；b、做好技術(shù)、工藝管理工作，對所設(shè)計的產(chǎn)品圖樣和編制的工藝技術(shù)文件的先進(jìn)性、合理性、正確性負(fù)責(zé)；c、解決生產(chǎn)現(xiàn)場中出現(xiàn)的工藝技術(shù)問題；d、不斷學(xué)習(xí)和應(yīng)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，提高業(yè)務(wù)能力，開展質(zhì)量攻關(guān)和技術(shù)進(jìn)步活動。f、本企業(yè)崗位質(zhì)量責(zé)任制詳見《崗位職責(zé)及能力要求》g、本企業(yè)采用培訓(xùn)、會議等方式使全體員工明確自己的職責(zé)，主動為質(zhì)量管理體系的建立及改進(jìn)作出貢獻(xiàn)，有效地開展質(zhì)量管理所涉及的各項活動。內(nèi)部溝通內(nèi)容為：與滿足顧客要求，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)以及確保質(zhì)量管理體系有效性等有關(guān)的內(nèi)容。 管理評審的輸入包括：1）各種審核結(jié)果；2）顧客的反饋：包括顧客滿意的測量結(jié)果與顧客溝通的結(jié)果；3）各部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié)；4）產(chǎn)品質(zhì)量的符合性：包括過程及產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果；5）預(yù)防和糾正措施的實(shí)施狀況；6）以往管理評審后采取措施的跟蹤情況和有效性；7）可能影響質(zhì)量管理體系的變化，指本企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化；8）改進(jìn)的建議。 管理評審?fù)ǔＲ詴h的形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持、部長、各部門負(fù)責(zé)人等參加。 管理評審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施；1）質(zhì)量管理體系及過程的改進(jìn)的決定和措施；2）產(chǎn)品改進(jìn)的決定和措施，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等評審內(nèi)容相關(guān)的要求；3）資源需求；4）質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）的評價結(jié)論等。 由管理評審所引起的文件更改執(zhí)行《文件和資料控制程序》。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第34頁 本章:第1—1頁第A版 第0次修改本企業(yè)制定并執(zhí)行《行政業(yè)務(wù)管理規(guī)定》對本企業(yè)的所有與質(zhì)量有關(guān)的人員實(shí)施有效管理并提供適宜培訓(xùn),確保與質(zhì)量有關(guān)的人員能勝任本職工作。 綜合部依據(jù)年度職工培訓(xùn)計劃的要求組織實(shí)施培訓(xùn)，負(fù)責(zé)做好考勤、管理、協(xié)調(diào)工作，各有關(guān)部門配合實(shí)施本企業(yè)培訓(xùn)計劃。 配套部負(fù)責(zé)組織對供方人員實(shí)施培訓(xùn)并進(jìn)行考核。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第35頁 本章:第1—1頁第A版 第0次修改 基礎(chǔ)設(shè)施 技術(shù)部組織生產(chǎn)制造部等相關(guān)部門確定為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。新購置的設(shè)備由技術(shù)部組織生產(chǎn)制造部、配套部及使用部門驗收后，提供給使用部門。2）物理因素a、熱、噪聲、光；b、衛(wèi)生、濕度、清潔度；c、振動、污染、空氣。2）產(chǎn)品確定所需的過程；3）對產(chǎn)品確定文件和資源需求；4）確定需開展的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視和測量活動。經(jīng)反復(fù)研究，本企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括：與顧客有關(guān)的過程；設(shè)計和開發(fā)、采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第38頁 本章:第2—1頁第A版 第0次修改本企業(yè)制定并執(zhí)行《營銷政策及規(guī)定》和《質(zhì)量保證協(xié)議書》對顧客 的需求加以識別和評審,并安排與顧客溝通,以確保顧客滿意。 當(dāng)合同/訂單有特殊要求時（新工藝和新材料超出正常生產(chǎn)周期的），由市場部組織技術(shù)部、生產(chǎn)制造部、配套部等進(jìn)行評審。 合同的簽訂 評審結(jié)果經(jīng)市場部審批后，由市場部業(yè)務(wù)員將評審結(jié)果向顧客反饋，當(dāng)取得一致意見后簽訂合同/訂單。，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，及時將修改內(nèi)容傳遞給生產(chǎn)制造部和技術(shù)部，由生產(chǎn)制造部通知相關(guān)生產(chǎn)車間或工序。 在合同執(zhí)行過程中，市場部應(yīng)接受顧客對合同/訂單執(zhí)行情況的問詢，如合同/訂單需修訂，則由市場部按照規(guī)定與顧客協(xié)商。 技術(shù)部根據(jù)市場調(diào)研、顧客合同、質(zhì)量計劃等要求，確定進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)項目，報公司立項，經(jīng)總經(jīng)理審批后，下達(dá)設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書。批準(zhǔn)后，設(shè)計和開發(fā)工作即可全面展開。 技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)組織對設(shè)計和開發(fā)的輸入的各項要求進(jìn)行評審。 設(shè)計和開發(fā)的輸出文件在發(fā)布前由技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)審批，必要時經(jīng)執(zhí)行部門會xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第42頁 本章:第6—3頁 設(shè) 計 和 開 發(fā)第A版 第0次修改簽，以確保所有文件的完整性、準(zhǔn)確性、適用性；所有文件、圖紙必須清晰易懂。 每次設(shè)計和開發(fā)評審后，由技術(shù)部編制設(shè)計評審報告，并及時組織有關(guān)人員根據(jù)設(shè)計評審中提出的改進(jìn)建議，對原設(shè)計進(jìn)行改進(jìn)和完善，技術(shù)部對改進(jìn)建議的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。2)設(shè)計文件是否符合質(zhì)量要求和設(shè)計規(guī)范；3)設(shè)計結(jié)果是否達(dá)到預(yù)期效果等。技術(shù)部負(fù)責(zé)保存設(shè)計和開發(fā)的驗證的相關(guān)記錄。 對已設(shè)計鑒定的產(chǎn)品，顧客又提出另外要求時，技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)可以組織更xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第44頁 本章:第6—5頁 設(shè) 計 和 開 發(fā)第A版 第0次修改改，以符合新的使用性要求，并與顧客共同組織確認(rèn)。 一般設(shè)計和開發(fā)的更改不需要進(jìn)行更改申請，按被更改的設(shè)計文件的原審批程序進(jìn)行，必要時可高一級審批。 設(shè)計文件的更改標(biāo)識由更改部門按《文件和資料控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 配套部組織相關(guān)部門對供應(yīng)商評價，可采取以下方法：1)樣品評價；2)供應(yīng)商供應(yīng)能力/質(zhì)量管理體系現(xiàn)場評價。3)需要時，配套部組織技術(shù)部、市場部走訪合格供方，了解其運(yùn)營情況。在與供應(yīng)商溝通之前，確保規(guī)定的采購要求是xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第47頁 本章:第2—2頁 采 購第A版 第0次修改充分與適宜的。 采購的實(shí)施 配套部編制采購計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，采購人員實(shí)施采購。 當(dāng)本企業(yè)需要在供應(yīng)商貨源處對所采購的物資進(jìn)行驗證時，應(yīng)在采購合