【導(dǎo)讀】要求》結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況編制完成了《質(zhì)量手冊》A/0版。并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則?，F(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布，全體員工。保持并持續(xù)改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)層研究決定，要求全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，遵照執(zhí)行。各部門應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo),制定各部門質(zhì)量目。月初通過ISO9001:2020質(zhì)量管理體系認(rèn)證;c)綜合辦公室確保人員上崗培訓(xùn)率達(dá)到100%；c)采購銷售部負(fù)責(zé)供方的評定和管理，確保供方受控率達(dá)到100%；e)成品倉庫負(fù)責(zé)發(fā)貨正確率達(dá)到100%。行統(tǒng)計(jì)，得出用戶滿意程度。根據(jù)內(nèi)審的需要，合格，并取得內(nèi)審員資格證書。由管理者代表具體安排內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。

　　

【正文】 關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與評審輸入有關(guān)的資料；編制本部門《質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告》；負(fù)責(zé)評審中提出的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施工作。 管理評審的過程和方法 a) 管理評審至少每年進(jìn)行一次 （間隔時(shí)間不超過 12 個(gè)月） ， 一般安排在年初 ， 如有必要，總經(jīng)理可以決定增加管理評審的次數(shù)。 b) 在實(shí)施管理評審之前，應(yīng)由管理者代表制定書面的管理評審計(jì)劃，評審計(jì)劃應(yīng)包括評審目的、評審內(nèi)容、評審時(shí)間、評審人員、評審準(zhǔn)備工作等，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合辦公室分發(fā)到各有關(guān)部門。 在下 述的情況下，總經(jīng)理應(yīng)考慮對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審 ： 1) 公司的機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大調(diào)整時(shí)； 2) 當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)； 3) 市場形勢和需求發(fā)生重大變化，已對本公司的生存或發(fā)展發(fā)生影響時(shí)； 4) 當(dāng)本公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或涉及產(chǎn)品責(zé)任而引起顧客投訴或索賠時(shí)； 5) 在質(zhì)量管理體系認(rèn)證、復(fù)查前。 評審的輸入 管理評審的輸入一般包括以下內(nèi)容： a) 內(nèi)、外體系審核及過程、產(chǎn)品質(zhì)量審核的結(jié)果； b) 顧客反饋的重要信息，包括顧客滿意度測量結(jié)果及與顧客的溝通情 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 況等； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果，產(chǎn)品 質(zhì)量趨勢的數(shù)據(jù)分析報(bào)告、重大質(zhì)量事故的處理情況； d) 糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況。包括對內(nèi)部審核和日常檢查發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施及有效性的監(jiān)控結(jié)果； e) 上次管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況和有效性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括外界環(huán)境和法律法規(guī)的變化，公司的管理體制、組織結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品或工藝的變更、新技術(shù)的應(yīng)用等質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況及改進(jìn)的建議，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 評審的輸出： 管理評審的輸出應(yīng)反映出對評審輸入進(jìn)行分析和評價(jià)的結(jié)果，包括與以下方面有關(guān)的任何 決定和措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。包括對 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊、 組織機(jī)構(gòu)、過程控制等方面的評價(jià)和措施； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品、服務(wù)方面的改進(jìn)決定和措施，以增強(qiáng)顧客滿意； c) 確定資源的變更需求，以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化； d) 對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性總體評價(jià)結(jié)論。 管理評審工作的程序 管理評審的準(zhǔn)備： a) 綜合辦公室 提前 十 天將《管理評審計(jì)劃》分發(fā)至各個(gè)部門。 b) 管理者代表向總經(jīng)理呈交質(zhì)量管理體系運(yùn)行業(yè)績和改進(jìn)需求的報(bào)告。 c) 綜合辦公室 收集匯總內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告及不符合項(xiàng)實(shí)施糾正措施的有關(guān) 材料。 d) 綜合辦公室 提供公司產(chǎn)品質(zhì)量水平的統(tǒng)計(jì)材料。 e) 采購銷售部提供產(chǎn)品銷售 、服務(wù)、顧客意見或投訴及顧客滿意度調(diào)查等 有關(guān)材料， 準(zhǔn)備供方供貨業(yè)績報(bào)告。 f) 各部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供 與評審輸入有關(guān)的資料 ，填報(bào) 《質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告》 。 g) 綜合辦公室 提前 三天 將各部門準(zhǔn)備的資料分別進(jìn)行收集、整理，并報(bào)管理者代表。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 管理評審會(huì)議 a) 管理評審采用會(huì)議討論方式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加，與會(huì)人員應(yīng)簽到，綜合辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。 b) 指定有關(guān)人員作重點(diǎn)發(fā)言； c) 參加評審會(huì)議的人員對評審內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行充分討論和評議，提出 評審意見； 對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等），對評審后的改進(jìn)活動(dòng) 作出改進(jìn)決定和要求。管理評審報(bào)告 a) 綜合辦公室對管理評審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至各部門。 b) 評審報(bào)告的內(nèi)容包括： 1) 評審目的； 2) 評審日期； 3) 參加評審人員； 4) 評審的內(nèi)容、簡要過程及結(jié)論； 5) 不符合項(xiàng)的具體說明及 采取的糾正和預(yù)防措施。 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 a) 由各有關(guān)部門應(yīng)按管理評審中作出的有關(guān)改進(jìn)決策或指令，制定糾正和預(yù)防措施，并 填寫《糾正和預(yù)防措施實(shí)施表》，報(bào) 綜合辦公室 審 核、管理者代表批準(zhǔn)后，按所給出的時(shí)間期限實(shí)施完成； b) 綜合辦公室負(fù)責(zé)組織對糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況及實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督檢查和驗(yàn)證，并負(fù)責(zé)向管理者代表和總經(jīng)理報(bào)告。 綜合辦公室對管理評審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄，按《記錄控制程序》進(jìn)行管理和保存，包括管理評審計(jì)劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會(huì)議記錄、管理評審報(bào)告、糾正和預(yù)防措施執(zhí)行效果監(jiān)督檢查和驗(yàn)證的記錄等。 管理評審結(jié)果引起文件更改時(shí)，按 《文件控制程序》執(zhí)行。 相關(guān)文件和記錄 a) 《 文件控制程序》 b) 《記錄控制程序 》 c) 《 糾正措施控制程序》 d) 《預(yù)防措施控制程序》 e) 《質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告》 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) f) 《 管理評審計(jì)劃 》 g) 《 管理評審會(huì)議記錄 》 h) 《 管理評審報(bào)告 》 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 6 資源管理 資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，綜合辦公室是歸口管理部門，總經(jīng)理負(fù)責(zé)資源配置的批準(zhǔn)。 資源提供 提供資源的用途 資源是公 司通過建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系及其過程而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必備條件。公司應(yīng)確定并提供以下方面所需的資源： a) 為建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b) 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 資源提供的確定 a) 首先應(yīng)根據(jù)公司的規(guī)模和產(chǎn)品特點(diǎn)確定所需的資源，并確定哪些是可以借用外部資源（如產(chǎn)品外購、外協(xié)過程）的，哪些是必需自備的。 b) 公司應(yīng)識別由于顧客要求的不斷變化而引起對資源需求的變更，應(yīng)及時(shí)提供所需資源，滿足顧客的要求，進(jìn)而達(dá)到“增強(qiáng)顧客滿意”。 人力資源 總則 為了使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任 崗位，綜合辦公室負(fù)責(zé)組織各部門編制各級各類人員崗位要求，明確各類崗位工作人員適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能及工作經(jīng)驗(yàn)等方面的具體要求，作為人員選擇、安排和考評的主要依據(jù)。 綜合辦公室負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理，負(fù)責(zé)制訂《崗位任職能力要求》，制定 職工 培訓(xùn)計(jì)劃，做好培訓(xùn)、考核記錄， 組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估， 負(fù)責(zé)員工能力的考評 。 綜合辦公室負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育和考核評價(jià)，同時(shí)在各相關(guān)部門配合下負(fù)責(zé)組織全公司員工的技術(shù)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核評價(jià)。 人力資源配置 a) 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是有能力并能夠勝任崗位工作，對能力的判斷應(yīng)從教育、 培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)驗(yàn)各方面考慮。 b) 制訂《崗位任職能力要求》，報(bào)總經(jīng)理審批，作為人員選擇、招聘、考評和合理安排的主要依據(jù)。 能力、意識和培訓(xùn) . 應(yīng)識別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的能力要求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定培訓(xùn)需求。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) . 教育和培訓(xùn)要求 通過培訓(xùn)或采取其它措施提高員工的能力，增強(qiáng)質(zhì)量意識和顧客意識，使員工滿足所從事的質(zhì)量工作對能力的要求。所有從事對質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行和檢驗(yàn)工作人員都應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)。通過教育和培訓(xùn)，應(yīng)使員工意識到： a) 滿足顧客和 法律法規(guī)要求的重要性，顧客滿意是我們的最終目標(biāo)； b) 違反這些要求所造成的后果； . 對員工的教育培訓(xùn)應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容： a) 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、手冊和程序文件； b) 基礎(chǔ)教育和崗位技能培訓(xùn)； c) 相關(guān)的專業(yè)技術(shù)和技能以及法律法規(guī)要求； d) 質(zhì)量審核和統(tǒng)計(jì)技術(shù)的基本知識； e) 質(zhì)量意識和顧客意識方面的教育。 . 新員工的培訓(xùn) a) 基礎(chǔ)教育：綜合辦公室應(yīng)在新員工進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)組織基礎(chǔ)教育培訓(xùn)，包括公司概況、廠紀(jì)廠規(guī)、職業(yè)道德、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、安全、質(zhì) 量意識和環(huán)保意識、顧客意識、法律法規(guī)、 產(chǎn)品的常識及 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)知識等 ,各相關(guān)部門負(fù)責(zé) 配合； b) 基礎(chǔ)培訓(xùn)完成后應(yīng)進(jìn)行考核，由綜合辦公室負(fù)責(zé)。未經(jīng)考核或考核不合格的員工，不得從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作； c) 操作崗位崗前技能培訓(xùn)：各部門應(yīng)組織對新上崗或轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)，學(xué)習(xí)產(chǎn)品生產(chǎn)基礎(chǔ)知識、本崗位生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由綜合辦公室和所在崗位部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行 ,考核合格者方可上崗。 . 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對在崗人員至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。由綜合辦公室組織各部門實(shí)施。 . 特殊工作人員培訓(xùn) a) 凡國家有統(tǒng)一規(guī)定的特殊工種人員（如電焊 工、計(jì)量員、電工、天車工、叉車工、駕駛員等），應(yīng)經(jīng)國家授權(quán)部門培訓(xùn)考核，取得相應(yīng)的合格證書方能上崗。 b) 內(nèi)審員由國家授權(quán)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)（如認(rèn)證、咨詢機(jī)構(gòu)）培訓(xùn)考核，持證上崗。 檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)： 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) a) 統(tǒng)計(jì)技術(shù)（抽樣方案）、檢驗(yàn)基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)； b) 由綜合辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行培訓(xùn)，在上崗前實(shí)施，培訓(xùn)合格方可上崗。 . 培訓(xùn)的有效性評估 a) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和日常觀察抽查等方法，評價(jià)被培訓(xùn)人員是否具備了所需能力； b) 培訓(xùn)效果評價(jià)由綜合辦公室組織有關(guān)人員進(jìn)行，評價(jià)應(yīng)形成記錄； c) 評價(jià)結(jié)果不能達(dá)到要求的，應(yīng)進(jìn)行重新培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗等處理。 . 培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)的實(shí)施 根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、服務(wù)工作的需要，每年編制并實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，提供培訓(xùn)或采取其它措施，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員都能滿足相應(yīng)崗位的能力要求： a) 綜合辦公室每年 12 月份，根據(jù)本年度各部門反饋的意見、基本培訓(xùn)需求及公司發(fā)展方向，制定下年度培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)對象、方式、內(nèi)容、時(shí)間、授課人、教材、培訓(xùn)考核方法等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并督促各部門按計(jì)劃執(zhí)行。 b) 各部門根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃組織培訓(xùn)，應(yīng)作好培訓(xùn)記錄，包括簽到表、培訓(xùn)考核登記表及相應(yīng)試卷（考核記錄）等，培訓(xùn)記錄及時(shí)送交綜合辦公室歸檔 。 c) 委托外培的，由部門負(fù)責(zé)人提出，經(jīng)綜合辦公室審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。 d) 綜合辦公室負(fù)責(zé)保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，包括培訓(xùn)記錄、學(xué)歷證明、資格或職稱證書、工作簡歷等。 . 相關(guān)文件和記錄 a) 《文件控制程序》 b) 《記錄控制程序》 c) 《 崗位任職能力要求 》 d) 《 年度職工培訓(xùn)計(jì)劃 》 e) 《 培訓(xùn)考核及有效性評估表 》 f) 《 培 訓(xùn)簽到表 》 g) 《 人力資源登記表 》 h) 員工培訓(xùn)檔案 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品能滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求，公司應(yīng)配備必要的生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、運(yùn)輸及搬運(yùn)工具、售后服務(wù)設(shè)施、辦公 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 設(shè)施或其它設(shè)施，并對這些設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。 綜合辦公室負(fù)責(zé)組織確定并提供作業(yè)現(xiàn)場所必需的基礎(chǔ)設(shè)施。安排適宜的廠房、車間并進(jìn)行適當(dāng)?shù)难b修、維護(hù)、以防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕。配置適量的通風(fēng)及消防器材，以保證適宜的溫濕度和必要的安全設(shè)施。 綜合辦公室要合理 規(guī)劃作業(yè)流程，預(yù)留足夠的作業(yè)空間，以便于人員操作。 綜合辦公室負(fù)責(zé)組織確定生產(chǎn)所必須的工具和設(shè)備，包括信息交流、文件管理、產(chǎn)品交付所需的電腦、通訊和運(yùn)輸工具等，以保證公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 設(shè)備管理員對設(shè)施按計(jì)劃進(jìn)行評估和維護(hù)，并建立重要設(shè)施的檔案、維護(hù)、檢修記錄，確保其良好狀態(tài)，滿足使用要求。 綜合辦公室負(fù)責(zé)確保正常生產(chǎn)所需的水、電等的供應(yīng)，負(fù)責(zé)提供勞動(dòng)保護(hù)用品，操作人員要按規(guī)定使用勞防用品，確保安全生產(chǎn)。 相關(guān)文件和記錄 a) GL012020 《儀器設(shè)備管理制度》 b) GL022020 《計(jì)量器具 管理制度》 c) GL032020 《儀器設(shè)備檢定、校準(zhǔn)制度》 d) GL042020 《儀器設(shè)備管理員的崗位責(zé)任制》 e)