【導讀】要求》結合本企業(yè)的實際情況編制完成了《質量手冊》A/0版。并實施質量管理體系的綱領和行動準則。現(xiàn)正式批準發(fā)布，全體員工。保持并持續(xù)改進本公司的質量管理體系。經(jīng)公司領導層研究決定，要求全體員工認真學習，遵照執(zhí)行。各部門應根據(jù)公司的質量目標,制定各部門質量目。月初通過ISO9001:2020質量管理體系認證;c)綜合辦公室確保人員上崗培訓率達到100%；c)采購銷售部負責供方的評定和管理，確保供方受控率達到100%；e)成品倉庫負責發(fā)貨正確率達到100%。行統(tǒng)計，得出用戶滿意程度。根據(jù)內審的需要，合格，并取得內審員資格證書。由管理者代表具體安排內部質量管理體系審核工作。

　　

【正文】 關部門負責準備并提供與評審輸入有關的資料；編制本部門《質量管理體系運行情況報告》；負責評審中提出的糾正預防和改進措施的實施工作。 管理評審的過程和方法 a) 管理評審至少每年進行一次 （間隔時間不超過 12 個月） ， 一般安排在年初 ， 如有必要，總經(jīng)理可以決定增加管理評審的次數(shù)。 b) 在實施管理評審之前，應由管理者代表制定書面的管理評審計劃，評審計劃應包括評審目的、評審內容、評審時間、評審人員、評審準備工作等，經(jīng)總經(jīng)理批準后由綜合辦公室分發(fā)到各有關部門。 在下 述的情況下，總經(jīng)理應考慮對質量管理體系進行評審 ： 1) 公司的機構、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大調整時； 2) 當法律法規(guī)、標準及其它要求有變化時； 3) 市場形勢和需求發(fā)生重大變化，已對本公司的生存或發(fā)展發(fā)生影響時； 4) 當本公司發(fā)生重大質量事故或涉及產(chǎn)品責任而引起顧客投訴或索賠時； 5) 在質量管理體系認證、復查前。 評審的輸入 管理評審的輸入一般包括以下內容： a) 內、外體系審核及過程、產(chǎn)品質量審核的結果； b) 顧客反饋的重要信息，包括顧客滿意度測量結果及與顧客的溝通情 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 況等； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結果，產(chǎn)品 質量趨勢的數(shù)據(jù)分析報告、重大質量事故的處理情況； d) 糾正、預防和改進措施的實施情況。包括對內部審核和日常檢查發(fā)現(xiàn)的不合格項采取糾正、預防和改進措施的實施及有效性的監(jiān)控結果； e) 上次管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況和有效性； f) 可能影響質量管理體系的各種變化，包括外界環(huán)境和法律法規(guī)的變化，公司的管理體制、組織結構及產(chǎn)品或工藝的變更、新技術的應用等質量管理體系的運行情況及改進的建議，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性。 評審的輸出： 管理評審的輸出應反映出對評審輸入進行分析和評價的結果，包括與以下方面有關的任何 決定和措施： a) 質量管理體系及其過程有效性的改進。包括對 質量方針、質量目標、質量手冊、 組織機構、過程控制等方面的評價和措施； b) 與顧客要求有關的產(chǎn)品、服務方面的改進決定和措施，以增強顧客滿意； c) 確定資源的變更需求，以適應內外環(huán)境的變化； d) 對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性總體評價結論。 管理評審工作的程序 管理評審的準備： a) 綜合辦公室 提前 十 天將《管理評審計劃》分發(fā)至各個部門。 b) 管理者代表向總經(jīng)理呈交質量管理體系運行業(yè)績和改進需求的報告。 c) 綜合辦公室 收集匯總內、外部質量管理體系審核報告及不符合項實施糾正措施的有關 材料。 d) 綜合辦公室 提供公司產(chǎn)品質量水平的統(tǒng)計材料。 e) 采購銷售部提供產(chǎn)品銷售 、服務、顧客意見或投訴及顧客滿意度調查等 有關材料， 準備供方供貨業(yè)績報告。 f) 各部門負責人準備并提供 與評審輸入有關的資料 ，填報 《質量管理體系運行情況報告》 。 g) 綜合辦公室 提前 三天 將各部門準備的資料分別進行收集、整理，并報管理者代表。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 管理評審會議 a) 管理評審采用會議討論方式進行，由總經(jīng)理主持，各部門負責人和有關人員參加，與會人員應簽到，綜合辦公室負責會議記錄。 b) 指定有關人員作重點發(fā)言； c) 參加評審會議的人員對評審內容逐項進行充分討論和評議，提出 評審意見； 對所涉及的評審內容作出結論（包括進一步調查、驗證等），對評審后的改進活動 作出改進決定和要求。管理評審報告 a) 綜合辦公室對管理評審的內容進行總結，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準，并發(fā)至各部門。 b) 評審報告的內容包括： 1) 評審目的； 2) 評審日期； 3) 參加評審人員； 4) 評審的內容、簡要過程及結論； 5) 不符合項的具體說明及 采取的糾正和預防措施。 糾正和預防措施的實施和驗證 a) 由各有關部門應按管理評審中作出的有關改進決策或指令，制定糾正和預防措施，并 填寫《糾正和預防措施實施表》，報 綜合辦公室 審 核、管理者代表批準后，按所給出的時間期限實施完成； b) 綜合辦公室負責組織對糾正和預防措施執(zhí)行情況及實施效果進行監(jiān)督檢查和驗證，并負責向管理者代表和總經(jīng)理報告。 綜合辦公室對管理評審產(chǎn)生的相關質量記錄，按《記錄控制程序》進行管理和保存，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄、管理評審報告、糾正和預防措施執(zhí)行效果監(jiān)督檢查和驗證的記錄等。 管理評審結果引起文件更改時，按 《文件控制程序》執(zhí)行。 相關文件和記錄 a) 《 文件控制程序》 b) 《記錄控制程序 》 c) 《 糾正措施控制程序》 d) 《預防措施控制程序》 e) 《質量管理體系運行情況報告》 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) f) 《 管理評審計劃 》 g) 《 管理評審會議記錄 》 h) 《 管理評審報告 》 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 6 資源管理 資源包括：人力資源、基礎設施和工作環(huán)境，綜合辦公室是歸口管理部門，總經(jīng)理負責資源配置的批準。 資源提供 提供資源的用途 資源是公 司通過建立、實施質量管理體系及其過程而實現(xiàn)質量方針和質量目標的必備條件。公司應確定并提供以下方面所需的資源： a) 為建立、實施和保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性； b) 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 資源提供的確定 a) 首先應根據(jù)公司的規(guī)模和產(chǎn)品特點確定所需的資源，并確定哪些是可以借用外部資源（如產(chǎn)品外購、外協(xié)過程）的，哪些是必需自備的。 b) 公司應識別由于顧客要求的不斷變化而引起對資源需求的變更，應及時提供所需資源，滿足顧客的要求，進而達到“增強顧客滿意”。 人力資源 總則 為了使從事影響產(chǎn)品質量工作的人員能夠勝任 崗位，綜合辦公室負責組織各部門編制各級各類人員崗位要求，明確各類崗位工作人員適當?shù)慕逃?、培訓、技能及工作?jīng)驗等方面的具體要求，作為人員選擇、安排和考評的主要依據(jù)。 綜合辦公室負責人力資源的歸口管理，負責制訂《崗位任職能力要求》，制定 職工 培訓計劃，做好培訓、考核記錄， 組織對培訓效果進行評估， 負責員工能力的考評 。 綜合辦公室負責上崗基礎教育和考核評價，同時在各相關部門配合下負責組織全公司員工的技術、業(yè)務培訓和考核評價。 人力資源配置 a) 從事影響產(chǎn)品質量工作的人員應是有能力并能夠勝任崗位工作，對能力的判斷應從教育、 培訓、技能及工作經(jīng)驗各方面考慮。 b) 制訂《崗位任職能力要求》，報總經(jīng)理審批，作為人員選擇、招聘、考評和合理安排的主要依據(jù)。 能力、意識和培訓 . 應識別從事影響產(chǎn)品質量工作的人員的能力要求，分別對新員工、在崗員工、轉崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內審員等，根據(jù)他們的崗位責任制定培訓需求。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) . 教育和培訓要求 通過培訓或采取其它措施提高員工的能力，增強質量意識和顧客意識，使員工滿足所從事的質量工作對能力的要求。所有從事對質量有影響的管理、執(zhí)行和檢驗工作人員都應進行培訓。通過教育和培訓，應使員工意識到： a) 滿足顧客和 法律法規(guī)要求的重要性，顧客滿意是我們的最終目標； b) 違反這些要求所造成的后果； . 對員工的教育培訓應包括以下方面的內容： a) 質量管理體系標準、手冊和程序文件； b) 基礎教育和崗位技能培訓； c) 相關的專業(yè)技術和技能以及法律法規(guī)要求； d) 質量審核和統(tǒng)計技術的基本知識； e) 質量意識和顧客意識方面的教育。 . 新員工的培訓 a) 基礎教育：綜合辦公室應在新員工進入公司一個月內組織基礎教育培訓，包括公司概況、廠紀廠規(guī)、職業(yè)道德、質量方針和質量目標、安全、質 量意識和環(huán)保意識、顧客意識、法律法規(guī)、 產(chǎn)品的常識及 質量管理體系基礎知識等 ,各相關部門負責 配合； b) 基礎培訓完成后應進行考核，由綜合辦公室負責。未經(jīng)考核或考核不合格的員工，不得從事影響產(chǎn)品質量的工作； c) 操作崗位崗前技能培訓：各部門應組織對新上崗或轉崗人員進行崗位技能培訓，學習產(chǎn)品生產(chǎn)基礎知識、本崗位生產(chǎn)作業(yè)指導書、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由綜合辦公室和所在崗位部門負責人組織進行 ,考核合格者方可上崗。 . 在崗人員培訓 按培訓計劃，每年應對在崗人員至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。由綜合辦公室組織各部門實施。 . 特殊工作人員培訓 a) 凡國家有統(tǒng)一規(guī)定的特殊工種人員（如電焊 工、計量員、電工、天車工、叉車工、駕駛員等），應經(jīng)國家授權部門培訓考核，取得相應的合格證書方能上崗。 b) 內審員由國家授權的培訓機構（如認證、咨詢機構）培訓考核，持證上崗。 檢驗人員的培訓： 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) a) 統(tǒng)計技術（抽樣方案）、檢驗基礎知識的培訓； b) 由綜合辦公室負責進行培訓，在上崗前實施，培訓合格方可上崗。 . 培訓的有效性評估 a) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和日常觀察抽查等方法，評價被培訓人員是否具備了所需能力； b) 培訓效果評價由綜合辦公室組織有關人員進行，評價應形成記錄； c) 評價結果不能達到要求的，應進行重新培訓或轉崗等處理。 . 培訓計劃及培訓的實施 根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、服務工作的需要，每年編制并實施培訓計劃，提供培訓或采取其它措施，使從事影響產(chǎn)品質量工作的人員都能滿足相應崗位的能力要求： a) 綜合辦公室每年 12 月份，根據(jù)本年度各部門反饋的意見、基本培訓需求及公司發(fā)展方向，制定下年度培訓計劃（包括培訓對象、方式、內容、時間、授課人、教材、培訓考核方法等內容），經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并督促各部門按計劃執(zhí)行。 b) 各部門根據(jù)培訓計劃組織培訓，應作好培訓記錄，包括簽到表、培訓考核登記表及相應試卷（考核記錄）等，培訓記錄及時送交綜合辦公室歸檔 。 c) 委托外培的，由部門負責人提出，經(jīng)綜合辦公室審核，報總經(jīng)理批準后進行。 d) 綜合辦公室負責保存教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄，包括培訓記錄、學歷證明、資格或職稱證書、工作簡歷等。 . 相關文件和記錄 a) 《文件控制程序》 b) 《記錄控制程序》 c) 《 崗位任職能力要求 》 d) 《 年度職工培訓計劃 》 e) 《 培訓考核及有效性評估表 》 f) 《 培 訓簽到表 》 g) 《 人力資源登記表 》 h) 員工培訓檔案 基礎設施 為確保企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品能滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求，公司應配備必要的生產(chǎn)設備、檢測設備、運輸及搬運工具、售后服務設施、辦公 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 設施或其它設施，并對這些設施進行維護和保養(yǎng)。 綜合辦公室負責組織確定并提供作業(yè)現(xiàn)場所必需的基礎設施。安排適宜的廠房、車間并進行適當?shù)难b修、維護、以防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕。配置適量的通風及消防器材，以保證適宜的溫濕度和必要的安全設施。 綜合辦公室要合理 規(guī)劃作業(yè)流程，預留足夠的作業(yè)空間，以便于人員操作。 綜合辦公室負責組織確定生產(chǎn)所必須的工具和設備，包括信息交流、文件管理、產(chǎn)品交付所需的電腦、通訊和運輸工具等，以保證公司的正常運轉。 設備管理員對設施按計劃進行評估和維護，并建立重要設施的檔案、維護、檢修記錄，確保其良好狀態(tài)，滿足使用要求。 綜合辦公室負責確保正常生產(chǎn)所需的水、電等的供應，負責提供勞動保護用品，操作人員要按規(guī)定使用勞防用品，確保安全生產(chǎn)。 相關文件和記錄 a) GL012020 《儀器設備管理制度》 b) GL022020 《計量器具 管理制度》 c) GL032020 《儀器設備檢定、校準制度》 d) GL042020 《儀器設備管理員的崗位責任制》 e)