【正文】 供方進行溝通或說明前，應(yīng)由采購部門負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進行審批，以確保有關(guān)的采購要求是適宜的(即適合組織的產(chǎn)品需要)和充分的(即所提出的采購要求是全面的)。 本公司表述采購信息的文件包括：《月采購計劃》、《臨時采購要求單》、《采購物資分類明細表》、《采購單》、《采購合同》及附件、外包加工合同及《供方評定記錄表》、《合格供方名錄》等，由供應(yīng)部保管。采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進行審批。 采購產(chǎn)品的驗證 組織應(yīng)確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式： ； b，由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證； ； ： 對后兩種情況，供應(yīng)部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 驗證活動可包括：檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)《采購物資分類明細表》，在相應(yīng)的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。 顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。相關(guān)文件 《改進控制程序》 《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》 《采購物資分類明細表》記錄 《供方評定記錄表》 《合格供方名錄》 《供方年度業(yè)績評定表》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 《月采購計劃》 《臨時采購要求單》 《采購單》 《采購合同》 《外包加工合同》生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序目的 策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供，以確保滿足顧客的需求和期望。適用范圍 適用于對生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、生產(chǎn)和眼務(wù)提供過程的確認(rèn)、標(biāo)識和可追溯性、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護等的控制。職責(zé) 生產(chǎn)部 、確認(rèn)； ； ； ；。 開發(fā)部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程。 主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)《月生產(chǎn)計劃》的審批，負(fù)責(zé)設(shè)施采購的審批。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗證和標(biāo)識及可追溯性控制。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的具體實施； 營銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。程序 獲得表述產(chǎn)品特性的信息 根據(jù)設(shè)計和開發(fā)的輸出、產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的《設(shè)計和開發(fā)控制程序》、《實現(xiàn)過程的策劃程序》、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過程和特殊過程編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況下如必要時也應(yīng)編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書。根據(jù)不同工序，作業(yè)指導(dǎo)書可采用工藝過程卡、操作規(guī)范等形式。 生產(chǎn)計劃 ，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，于每月底制定下月的《月生產(chǎn)計劃》，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)單位作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)?！对律a(chǎn)計劃》為滾動計劃，將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動進行修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定?！对律a(chǎn)計劃》制定《周生產(chǎn)計劃》，安排生產(chǎn)，填寫《領(lǐng)料單》向倉庫領(lǐng)取所需物料；并統(tǒng)計每天生產(chǎn)情況，填寫《生產(chǎn)日報表》報生產(chǎn)部。生產(chǎn)部根據(jù)每月計劃的完成情況，作為制定下月計劃的參考。 過程確認(rèn)4 . 生產(chǎn)流程圖 關(guān)鍵和特殊過程 關(guān)鍵過程： 、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序； ； ，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。 特殊過程： ； 、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)視的工序； ，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。 本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是機加工的車、銑及組裝；特殊過程是鉚焊工序的電、氣焊及表面處理。對這些過程應(yīng)進行確認(rèn)，以證實它們實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。適用時，這些確認(rèn)的安排包括： ，以證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施…本公司對焊接和表面處理的工藝應(yīng)經(jīng)開發(fā)部編制、生產(chǎn)：車間經(jīng)試運行并評定后才可正式實施。 b..對所使用的沒備的認(rèn)可，包括對設(shè)施能力(包括精確度、安全性、可用性等要求)及維護保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)生產(chǎn)人員要進行崗位培訓(xùn)、資格鑒定，考核合格上崗. 。 ，填寫相應(yīng)的《生產(chǎn)日報表》和檢驗記錄。 ：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(如材料、設(shè)施、人員的變化等)，應(yīng)對上述過程進行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時作出反應(yīng)；根據(jù)需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書進行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改白勺有關(guān)規(guī)定。 車間應(yīng)使用適宜的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)施，除生產(chǎn)設(shè)備外，包括對各種工裝、卡具、模具、輔具等的控制，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對設(shè)施進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 對生產(chǎn)服務(wù)運作實施監(jiān)視和測量，配置適用的監(jiān)視與測量裝置，以便在產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中進行產(chǎn)品特性及過程特性的監(jiān)視和測量，執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》。 生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢(檢查本—工序產(chǎn)品)、互檢(檢查上一工序產(chǎn)品)、專檢(專職檢驗員)，并做好相應(yīng)記錄。有首檢要求的，需經(jīng)檢驗合格，檢驗員簽字認(rèn)可后，方可批量生產(chǎn)；對產(chǎn)品的放彳亍應(yīng)執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》的有關(guān)規(guī)定。 標(biāo)識和可追溯性控制 適當(dāng)時質(zhì)管部規(guī)定對產(chǎn)品進行標(biāo)識的方法，并針對監(jiān)視和測量要求標(biāo)識產(chǎn)品的狀態(tài)；質(zhì)管部對標(biāo)識的有效性進行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品標(biāo)識并分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識的維護。 產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性 ，對產(chǎn)品予以標(biāo)識以便于追溯；如果不標(biāo)識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也町以不對產(chǎn)品進行標(biāo)識。產(chǎn)品標(biāo)識采用采購產(chǎn)品本身的標(biāo)識(如原標(biāo)識不清，倉庫保管員應(yīng)掛上《物料標(biāo)識卡》) 、倉庫《領(lǐng)料單》、《隨工單》、成品《合格證》。 、法律、法規(guī)和公司自身需要(如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險等)對可追溯性有要求時，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為： 成品合格證——)隨工單——領(lǐng)料單{：：：二 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識為： 。合格、不合格、待檢、待定，填寫在相應(yīng)的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標(biāo)識；在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌作為標(biāo)識，由質(zhì)管部監(jiān)督實施； 。對因生產(chǎn)急需來不及檢驗的產(chǎn)品應(yīng)在隨工單上標(biāo)識“緊急放行”，由生產(chǎn)部監(jiān)督車間實施； “正加工”、“待加工”，由生產(chǎn)部監(jiān)督車間實施。 顧客財產(chǎn)的控制 顧客的財產(chǎn)一般包括： ，生產(chǎn)、檢測用的設(shè)備； 、維護或升級的產(chǎn)品； ； ，如代貯存、來料加工所涉及的材料； ，如代顧客托運；，包括信息、規(guī)范、圖樣等。 顧客財產(chǎn)的驗證 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》要求進行驗證，出具相應(yīng)的檢驗報告； 、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫《顧客財產(chǎn)問題反饋表》連同檢驗報告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理； 。 驗證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時，應(yīng)將其放置寸—專門指定的區(qū)域，或在其《物資收發(fā)卡》上注明為顧客提供的產(chǎn)品。 對于顧客財產(chǎn)的貯存和維護，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點，或按照顧客的要求進行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。對使用顧客提供的設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定進行維護保養(yǎng)、對測試設(shè)備應(yīng)按期校準(zhǔn)。 顧客的財產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。 顧客知識產(chǎn)權(quán)的控制 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計圖樣、管理或商業(yè)機密等信息，應(yīng)進行保密控制。對顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等，應(yīng)按《設(shè)計、工藝文件管理規(guī)定》進行控制。 產(chǎn)品防護 對于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用。 應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應(yīng)包括標(biāo)識(包括運輸標(biāo)記)、搬運、包裝(包括裝箱)、貯存和保護(包括隔離)等。 產(chǎn)品搬運的控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應(yīng)考慮： ，防止跌落、磕碰、擠壓； ，保持搬運通道暢通，搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞； 、危險物品應(yīng)制定專門的搬運指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運工具； 、叉車操作工應(yīng)有國家勞動部門頒發(fā)的上崗證，并按規(guī)定對設(shè)備維護保養(yǎng)； ，使其掌握必需的作業(yè)規(guī)程要求。 包裝控制 、包裝設(shè)計和要求，根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書，以防止產(chǎn)品受損； ，保持產(chǎn)品外觀清潔、完整，按裝箱單核對裝箱配件及各種技術(shù)文件，包裝后加上正確的標(biāo)識。 貯存控制 ，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識有效期，保證先人先出。 (空調(diào)、抽風(fēng)機、消防設(shè)備等)，以保持安全適宜的貯存環(huán)境。 。 d，所有貯存物品應(yīng)建立“物資收發(fā) 卡”和臺帳，倉庫每月定期盤點，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；倉管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知質(zhì)管部確認(rèn)、處理。 產(chǎn)品放行、交付及交付后活動的控制 對原材料、半成品和成品的放行，應(yīng)執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 產(chǎn)品的交付 ，并對其每次運輸質(zhì)量進行記錄(顧客自行提貨除外)，以跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行《采購控制程序》對供方評價的規(guī)定。營銷部應(yīng)與運輸公司簽定合同及購買保險，以確保運輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。 ，公司對產(chǎn)品的保護要延續(xù)到交付的目的地。 產(chǎn)品交付后的活動 營銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)： 、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作； ，妥善處理顧客抱怨，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄； ，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》； ，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量，整理了解顧客的定貨傾向，及及時做好供貨準(zhǔn)備； ，主動向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問，每年派出市場調(diào)研人員，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向。 咨詢、產(chǎn)品維修服務(wù) 、信函、電話、傳真等方式的咨詢，營銷部由專人解答記錄，暫時未能解答的，應(yīng)詳細記錄并會同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)； ，按汁劃組織培訓(xùn)、考核，合格后持 證上崗，維修人員應(yīng)詳細記錄維修情況，營銷部應(yīng)準(zhǔn)備一定數(shù)量的易損備件，及時提供維修服務(wù)； ，填寫《售出成品質(zhì)量報告》，及時反饋給質(zhì) 管部，以便綜合分析，采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防和改進措施。相關(guān)文件 《設(shè)計和開發(fā)控制程序》 《實現(xiàn)過程的策劃程序》 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 《文件控制程序》 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》 《顧客滿意程度測量程序》 《采購控制程序》 《原材料庫管理制度》 《成品庫管理制度》記錄 《月生產(chǎn)計劃》 《周生產(chǎn)計劃》 《生產(chǎn)日報表》 《領(lǐng)料單》 《隨工單》 《合格證》 《進貨驗證記錄》 《首檢記錄》 《半成品檢驗記錄》 《成品檢驗記錄》 《物料標(biāo)識卡》 《物資收發(fā)卡》 《顧客財產(chǎn)問題反饋表》 《售出成品質(zhì)量報告》 《顧客滿意程度調(diào)查表》 《糾正和預(yù)防措施處理單》監(jiān)視和測量裝置的控制程序目的對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求和證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置進行控制，確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性。范圍適用于對確保產(chǎn)品符合要求及證明產(chǎn)品符合要求的監(jiān)視和測量裝置、軟件等的控制。職責(zé) 質(zhì)管部 、測量設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)，根據(jù)需要編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程； ； 、考核。程序 監(jiān)視和測量裝置的采購及驗收 根據(jù)監(jiān)視和測量項目所需測量能力和測量要求配置監(jiān)視和測量裝置，對其的采購和驗收，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》對生產(chǎn)設(shè)備采購的管理規(guī)定。 監(jiān)視和測量裝置的初次校準(zhǔn) ，使用前應(yīng)由質(zhì)管部負(fù)責(zé)送國家計量部門檢定或自行校準(zhǔn)，合格后方能發(fā)放使用。對合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的惟一性標(biāo)識，并標(biāo)明有效期；質(zhì)管部負(fù)責(zé)對該設(shè)備編號，建立《監(jiān)視和測量裝置臺帳》，記錄設(shè)備的編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期、放置地點等，并填寫《監(jiān)視和測量裝置一覽表》。 ，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)。 。 監(jiān)視和測量裝置的周期檢定和校準(zhǔn) 每年12月質(zhì)管部編制下年度《計量校準(zhǔn)計劃》，根據(jù)計劃執(zhí)行周期檢定或校準(zhǔn)。 ，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)聯(lián)系國家法定計量部門進行檢定，并出具檢定報告； ，質(zhì)管部應(yīng)編制相應(yīng)的《內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》，規(guī)定校準(zhǔn)的方法、使用設(shè)備、驗收標(biāo)準(zhǔn)及校準(zhǔn)周期等內(nèi)容，經(jīng)質(zhì)管部經(jīng)理批準(zhǔn)，由質(zhì)管部實施并填寫《內(nèi)校記錄表》。 檢定、校準(zhǔn)合格的裝置，由校準(zhǔn)人員貼合格標(biāo)簽，并標(biāo)明有效期；部分功能或量程校準(zhǔn)合格的，貼限用標(biāo)簽，標(biāo)明限用的范圍；校準(zhǔn)不合格的，貼不合格標(biāo)簽，修理后重新送檢或校準(zhǔn)；對不便粘貼標(biāo)簽的裝置，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。 對于監(jiān)視和測量用的軟件，在使用前應(yīng)進行校準(zhǔn)，并填寫相應(yīng)的校準(zhǔn)記錄。 必要時應(yīng)對監(jiān)視和測量裝置進行調(diào)整或再調(diào)整。但應(yīng)指定專人執(zhí)行調(diào)整工作，以防止因調(diào)整不當(dāng)使裝置失效。 監(jiān)視和測量裝置的使用、搬運、維護和貯存控制 使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保裝置的監(jiān)視和測量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。使用后要進行適當(dāng)?shù)木S護和保養(yǎng)。 在使用監(jiān)視和測量裝置前，應(yīng)按規(guī)定檢查裝置是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。 使用者在監(jiān)視和測量裝置的搬運、維護和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效； 監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)、修理、報廢等應(yīng)記錄在設(shè)備履歷卡和一覽表內(nèi)。 監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制 發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)停止監(jiān)測工作，及時報告質(zhì)管部。質(zhì)管部應(yīng)追查使用該裝置