【導(dǎo)讀】予以批準(zhǔn)頒實(shí)施。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。本手冊(cè)從發(fā)布之日起實(shí)施，原版本即日起廢止。新同志為我公司的管理者代表。主要從事于LED礦燈、員定位系統(tǒng)相似。主要用于軍用產(chǎn)品。品的研發(fā)于制造。標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況編寫而成。有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還質(zhì)管部輸核收登記。手冊(cè)修訂時(shí)僅受控文本持有者得到最新版本，但當(dāng)向外。行評(píng)審或予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。，確保出公司產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率趨100%。，使顧客滿意率不下于98%，并逐年有所提高。使顧客達(dá)到最大滿意。人員，使全體員工正確理解并堅(jiān)持執(zhí)行。規(guī)定的程序和要求進(jìn)行工作，力爭(zhēng)所有工作一次成功。斜仿宋體部分為符合國(guó)軍標(biāo)增加補(bǔ)充內(nèi)容。

　　

【正文】 量抽查，內(nèi)部溝通等方式，在機(jī)構(gòu) 發(fā)生變化，出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，顧客投訴時(shí)，對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行測(cè)量，證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)的所策劃結(jié)果的能力，當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施以確保產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制工藝守則和檢驗(yàn)文件，明確檢驗(yàn)點(diǎn)，檢驗(yàn)頻率，抽樣方案，接收準(zhǔn)則，檢驗(yàn)項(xiàng)目，檢驗(yàn)方法，判別依據(jù)，使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置等內(nèi)容，作為產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)。 檢查部門根據(jù)檢驗(yàn)指導(dǎo)書的要求，進(jìn)行進(jìn)料、半成品和成品檢驗(yàn)，分別驗(yàn)證原材料、半成品、成品是否滿足規(guī)定的要求，填寫相應(yīng)檢驗(yàn)記 錄。 檢驗(yàn)記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目一一對(duì)應(yīng)，給出檢驗(yàn)結(jié)果和判定，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)人員的簽字和蓋章。 ，只有檢驗(yàn)規(guī)范中規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目已圓滿完成， ５２ 且結(jié)果合格，經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)人員認(rèn)可，才能交付。 產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和需顧客檢驗(yàn)驗(yàn)收的項(xiàng)目以及所需建立的記錄執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及本公司的檢驗(yàn)文件。 本公司制訂《檢驗(yàn)員印章管理規(guī)定》切實(shí)做到檢驗(yàn)印章專人專用。 有關(guān)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的詳細(xì)內(nèi)容見《檢驗(yàn) /試驗(yàn)控制程序》。 不合格品控制 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，本企業(yè)應(yīng) 制定《不合格品控制程序》，控制要求如下： 不合格品應(yīng)得到識(shí)別和控制，以防止其預(yù)期的使用或交付，不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，規(guī)定如下： a. 質(zhì)檢人員對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離； ，檢查員可責(zé)成責(zé)任者進(jìn)行返修，并重新驗(yàn)收； ，檢查員可填寫“不合格品”評(píng)審單，報(bào)質(zhì)管部，質(zhì)管部組織相關(guān)人員確定處理意見，必要時(shí)報(bào)主管董事長(zhǎng)批準(zhǔn)； ，董事長(zhǎng)應(yīng)組織召開專題會(huì)，應(yīng)采取與不合格的 影響程度或潛在的影響程度相適應(yīng)的措施。 不合格品評(píng)審后，可作如下處置： a. 進(jìn)行返工，以達(dá)到要求； b. 經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收； ５３ c. 降級(jí)改作它用； d. 拒收或報(bào)廢。 對(duì)返工、返修后的產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)并記錄。 不合格品處理原則： a. 必須本著保證產(chǎn)品質(zhì)量的原則： b. 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； ，適用時(shí)，經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用，放行或接收不合格品； ，防止原預(yù)期的使用或應(yīng)用； ，不能作為慣例或今后處理的依據(jù)，也不影響顧客對(duì)產(chǎn)品的判定。 軍工產(chǎn)品不合格品的控制 ，其成員資格由董事長(zhǎng)審查任命，并報(bào)顧客確認(rèn)； ，其日常辦事機(jī)構(gòu)設(shè)在質(zhì)管部，如果要改變其評(píng)審結(jié)論時(shí)，需由董事長(zhǎng)簽署書面決定； 、反修、降級(jí)或讓步接收的不合格品需填寫不合品評(píng)審單，詳細(xì)記錄不合格的影響或潛在的影響的程度及與此相適應(yīng)的措施，最終報(bào)顧客同意后方為有效； ，技術(shù)部、質(zhì)管部、軍代表室各一份，另一份責(zé)任單位作為工序周轉(zhuǎn)的憑證。 數(shù)據(jù)分析 ５４ a. 銷售部負(fù)責(zé)收集顧客滿意程度的信 息，并負(fù)責(zé)匯總分析； b. 質(zhì)管部負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品符合性信息，并負(fù)責(zé)匯總分析； c. 生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)收集來自供方的信息，并負(fù)責(zé)匯總分析； d. 質(zhì)管部可通過內(nèi)部審核，產(chǎn)品向外報(bào)檢合格率和相關(guān)機(jī)構(gòu)抽查產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)實(shí)現(xiàn)率進(jìn)行匯總分析； e. 上述信息責(zé)任部門收集分析后，匯總到質(zhì)管部，可利用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)計(jì)劃方法綜合分析，以了解顧客的滿意程度，未來的需求和期望，了解供方產(chǎn)品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢(shì)，提出體系改進(jìn)，產(chǎn)品改進(jìn)等意見，制定并落實(shí)預(yù)防，糾正措施達(dá)到持續(xù)改進(jìn)； f. 當(dāng)合同有要求時(shí)，依據(jù)合同規(guī)定向顧客提供有關(guān)財(cái)務(wù)資料； 改進(jìn) 持續(xù) 改進(jìn) 公司通過質(zhì)量方針、目標(biāo)、內(nèi)外部審核，各種質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)分析，糾正和預(yù)防措施及管理評(píng)審，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，不斷尋求改進(jìn)，使質(zhì)量管理體系的有效性得到持續(xù)地改進(jìn)。 糾正措施 各部門負(fù)責(zé)收集相關(guān)不合格的信息報(bào)質(zhì)管部，質(zhì)管部負(fù)責(zé)識(shí)別不合格的性質(zhì)決定是否采取糾正措施，本公司在下列情況，需采取糾正措施，消除不合格品的原因，防止其再次發(fā)生。 a. 同一種產(chǎn)品，連續(xù)多次出現(xiàn)不合格； b. 過程產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題； c. 顧客投訴時(shí)； ５５ d. 內(nèi)審、管理評(píng)審出現(xiàn)不合格時(shí)； e. 其他不符合方針、目標(biāo)、或體系文件 要求的情況。 糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 ，發(fā)出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析、評(píng)價(jià)、并填寫糾正措施，經(jīng)發(fā)出部門確定后實(shí)施，質(zhì)管部對(duì)該措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，評(píng)審并記錄。 經(jīng)驗(yàn)證糾正措施實(shí)施有效時(shí)，應(yīng)將相關(guān)記錄及文件更改，按《質(zhì)量控制程序》，《文件控制程序》實(shí)施。 糾正措施實(shí)施經(jīng)驗(yàn)證效果不理想或無(wú)效時(shí)，質(zhì)管部組織相關(guān)人員，重新分析制訂下一輪糾正措施，并跟蹤和驗(yàn)證。 預(yù)防措施 各部 門負(fù)責(zé)搜集相關(guān)潛在不合格的信息報(bào)質(zhì)管部，質(zhì)管部負(fù)責(zé)識(shí)別潛在不合格的性質(zhì)決定是否采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，質(zhì)管部填寫潛在不合格事實(shí)及原因，組織相關(guān)責(zé)任部門分析確定對(duì)應(yīng)的預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后實(shí)施，質(zhì)管部或管理者代表對(duì)預(yù)防措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，評(píng)審并予以記錄，預(yù)防措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 經(jīng)驗(yàn)證，預(yù)防措施實(shí)施有效時(shí)，應(yīng)將相關(guān)記錄及文件更改，按《質(zhì)量記錄控制程序》、《文件控制程序?qū)嵤贰? 預(yù)防措施實(shí)施經(jīng)驗(yàn)證效果不理想或無(wú)效時(shí)，質(zhì)管部 組織相關(guān)人員重新分析制訂下一輪預(yù)防措施，并跟蹤和驗(yàn)證。 ５６ 有關(guān)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的詳細(xì)內(nèi)容見《改進(jìn)控制程序》。 本章相關(guān)文件： 服務(wù)和顧客滿意度調(diào)查程序 內(nèi)部體系審核程序 檢驗(yàn)試驗(yàn)控制程序 不合格品控制程序 改進(jìn)控制程序 ５７ 質(zhì)量職能分配表 ISO9001 20xx章節(jié) 部 職 能 門 程序文件 要素號(hào) 質(zhì) 管 技 術(shù) 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 綜合辦 財(cái) 務(wù) 生產(chǎn)車間 管理體系 圖樣技術(shù)文件控制程序 ○ △ ○ ○ ○ 文件控制程序 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量記錄程序 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé) 信息溝通程序 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審程序 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理 人力資源控制程序 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 與顧客有關(guān)過程控制程序 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 采購(gòu)控制程序 ○ ○ △ ○ ○ 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 ○ ○ ○ △ ○ ○ 設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序 ○ △ ○ ○ 標(biāo)識(shí)和可追溯型控制程序 △ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)過程控制程序 ○ ○ △ ○ ○ 新產(chǎn)品試制和試驗(yàn)控制程序 ○ △ ○ ○ 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 △ ○ ○ ○ 分 析 和 改 進(jìn) 檢驗(yàn) /試驗(yàn)控制程序 △ ○ ○ ○ 服務(wù)和顧客滿意度調(diào)查序 △ ○ ○ △ ○ 質(zhì)量成本控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 內(nèi)部審核控制程序 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不合格控制程序 △ ○ ○ ○ ○ 改進(jìn)檢驗(yàn)控制程序 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注： △????歸口部門 ○????相關(guān)部門 歸口部門的主管董事長(zhǎng)，見質(zhì)量手冊(cè)（ 07）公司組織機(jī)構(gòu)圖所示。 ５８ 附圖一 大連遼工維森光電技術(shù)有限公司質(zhì)量體系過程圖 持續(xù)改進(jìn) 測(cè)量分析 和 改 進(jìn) 制訂方針 目標(biāo) （管理職責(zé)）完善質(zhì)量 管理體系 （管理職責(zé)） 管理 資源 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 顧客溝通 ５９ 程 序 文 件 清 單 序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) 頁(yè)數(shù) 1 圖樣技術(shù)文件控制程序 QG/DED/CX0120xx 1 2 文件控制程序 QG/DED/CX0220xx 10 3 與顧客有關(guān)的過程控制程序 QG/DED/CX0320xx 16 4 服務(wù)和顧客滿意度調(diào)查程序 QG/DED/CX0420xx 22 5 采購(gòu)控制程序 QG/DED/CX0520xx 25 6 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 QG/DED/CX0620xx 33 7 設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序 QG/DED/CX0720xx 36 8 質(zhì)量記錄控制程序 QG/DED/CX0820xx 43 9 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 QG/DED/CX0920xx 46 10 生產(chǎn)過程控制程序 QG/DED/CX1020xx 50 11 檢驗(yàn) /試驗(yàn)控制程序 QG/DED/CX1120xx 58 12 新產(chǎn)品試制和試驗(yàn)控制程序 QG/DED/CX1220xx 63 13 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 QG/DED/CX1320xx 68 14 質(zhì)量成本控制程序 QG/DED/CX1420xx 72 15 信息溝通控制程序 QG/DED/CX1520xx 78 16 管理評(píng)審控 制程序 QG/DED/CX1620xx 81 17 人力資源控制程序 QG/DED/CX1720xx 85 18 內(nèi)部審核控制程序 QG/DED/CX1820xx 90 19 不合格品控制程序 QG/DED/CX1920xx 95 20 改進(jìn)控制程序 QG/DED/CX2020xx 100 ６０ 防爆燈加工過程中的標(biāo)識(shí)方法 QG/ 鑒于防爆燈殼體加工過程中，同工作代號(hào)（批號(hào)）的半成品、成品（以下簡(jiǎn)稱產(chǎn)品）會(huì)出現(xiàn)顧客 不同的現(xiàn)象。為了追溯產(chǎn)品的去處和質(zhì)量活動(dòng)記錄的準(zhǔn)確性、操作性。特作如下規(guī)定： 經(jīng)營(yíng)部根據(jù)銷售合同向生產(chǎn)部下達(dá)銷售計(jì)劃時(shí)，要增加對(duì)防爆燈的數(shù)量、型號(hào)、特殊要求以及本批號(hào)的一個(gè)或幾個(gè)需方的名稱、數(shù)量等詳細(xì)說明，作為生產(chǎn)計(jì)劃編制的依據(jù)。 生產(chǎn)部在下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃的工作代號(hào)時(shí)，應(yīng)將經(jīng)營(yíng)傳遞的銷售計(jì)劃（訂貨通知單）上所有內(nèi)容全部列入生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)容之中，若發(fā)生產(chǎn)品需要預(yù)投，作為庫(kù)存的應(yīng)在計(jì)劃中表明庫(kù)存的數(shù)量，作為生產(chǎn)計(jì)劃完成過程中的控制依據(jù)。 生產(chǎn)車間在填寫產(chǎn)品流動(dòng)卡片（包括裝配產(chǎn)品卡片），要按生產(chǎn)計(jì)劃的要求及內(nèi) 容填寫。產(chǎn)品流動(dòng)卡隨加工產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到下道工序，由半成品負(fù)責(zé)懼產(chǎn)品流動(dòng)卡，裝置工段收集產(chǎn)品卡片，作為質(zhì)量記錄的依據(jù)。 檢查員在檢驗(yàn)產(chǎn)品過程中，要依據(jù)生產(chǎn)流動(dòng)卡所填寫的分類情況，在產(chǎn)品的可顯示處打上船廠或艦號(hào)的標(biāo)識(shí)（鋼?。?，并在過程檢驗(yàn)記錄上作以說明。質(zhì)管部下發(fā)燈具編號(hào)時(shí)，應(yīng)對(duì)各用戶需求數(shù)量分別編號(hào)，編號(hào)同時(shí)下發(fā)給裝配，檢查員及經(jīng)營(yíng)部保管員。 各車間在產(chǎn)品流轉(zhuǎn)過程中，加工的產(chǎn)品擺放應(yīng)與產(chǎn)品鋼印標(biāo)識(shí)相一致。 進(jìn)入裝配工段的防爆燈，應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)分類進(jìn)行組裝、擺放、編號(hào)。生產(chǎn)卡片要具有追溯性。 經(jīng)營(yíng)部要 按編號(hào)進(jìn)行包裝、發(fā)貨、要保證包裝箱外的標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品鋼印的標(biāo)識(shí)相一致。 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的產(chǎn)品要保證分類擺放，標(biāo)識(shí)清楚，鋼印標(biāo)識(shí)與庫(kù)存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)相一致。 本方法于 20xx 年 12 月 21 日起執(zhí)行 大連 燈具廠 質(zhì)管部 20xx 年 12 月 20 日