【導讀】予以批準頒實施。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。本手冊從發(fā)布之日起實施，原版本即日起廢止。新同志為我公司的管理者代表。主要從事于LED礦燈、員定位系統(tǒng)相似。主要用于軍用產(chǎn)品。品的研發(fā)于制造。標準的有關要求，結(jié)合本公司實際情況編寫而成。有者調(diào)離工作崗位時，應將手冊交還質(zhì)管部輸核收登記。手冊修訂時僅受控文本持有者得到最新版本，但當向外。行評審或予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。，確保出公司產(chǎn)品一次檢驗合格率趨100%。，使顧客滿意率不下于98%，并逐年有所提高。使顧客達到最大滿意。人員，使全體員工正確理解并堅持執(zhí)行。規(guī)定的程序和要求進行工作，力爭所有工作一次成功。斜仿宋體部分為符合國軍標增加補充內(nèi)容。

　　

【正文】 量抽查，內(nèi)部溝通等方式，在機構(gòu) 發(fā)生變化，出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，顧客投訴時，對質(zhì)量管理體系過程進行測量，證實過程實現(xiàn)的所策劃結(jié)果的能力，當未能達到所策劃的結(jié)果時，采取適當?shù)募m正和預防措施以確保產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品的測量和監(jiān)視 技術部負責編制工藝守則和檢驗文件，明確檢驗點，檢驗頻率，抽樣方案，接收準則，檢驗項目，檢驗方法，判別依據(jù)，使用的監(jiān)視和測量裝置等內(nèi)容，作為產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的依據(jù)。 檢查部門根據(jù)檢驗指導書的要求，進行進料、半成品和成品檢驗，分別驗證原材料、半成品、成品是否滿足規(guī)定的要求，填寫相應檢驗記 錄。 檢驗記錄應與規(guī)定的檢驗項目一一對應，給出檢驗結(jié)果和判定，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗人員的簽字和蓋章。 ，只有檢驗規(guī)范中規(guī)定的檢驗項目已圓滿完成， ５２ 且結(jié)果合格，經(jīng)授權(quán)的檢驗人員認可，才能交付。 產(chǎn)品的檢驗、試驗和需顧客檢驗驗收的項目以及所需建立的記錄執(zhí)行國家、行業(yè)相關標準及本公司的檢驗文件。 本公司制訂《檢驗員印章管理規(guī)定》切實做到檢驗印章專人專用。 有關產(chǎn)品監(jiān)視和測量的詳細內(nèi)容見《檢驗 /試驗控制程序》。 不合格品控制 根據(jù)標準要求，本企業(yè)應 制定《不合格品控制程序》，控制要求如下： 不合格品應得到識別和控制，以防止其預期的使用或交付，不合格品控制以及不合格品處置的有關職責和權(quán)限，規(guī)定如下： a. 質(zhì)檢人員對不合格品進行標識、記錄、隔離； ，檢查員可責成責任者進行返修，并重新驗收； ，檢查員可填寫“不合格品”評審單，報質(zhì)管部，質(zhì)管部組織相關人員確定處理意見，必要時報主管董事長批準； ，董事長應組織召開專題會，應采取與不合格的 影響程度或潛在的影響程度相適應的措施。 不合格品評審后，可作如下處置： a. 進行返工，以達到要求； b. 經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收； ５３ c. 降級改作它用； d. 拒收或報廢。 對返工、返修后的產(chǎn)品，由檢驗員重新檢驗并記錄。 不合格品處理原則： a. 必須本著保證產(chǎn)品質(zhì)量的原則： b. 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； ，適用時，經(jīng)顧客批準，讓步使用，放行或接收不合格品； ，防止原預期的使用或應用； ，不能作為慣例或今后處理的依據(jù)，也不影響顧客對產(chǎn)品的判定。 軍工產(chǎn)品不合格品的控制 ，其成員資格由董事長審查任命，并報顧客確認； ，其日常辦事機構(gòu)設在質(zhì)管部，如果要改變其評審結(jié)論時，需由董事長簽署書面決定； 、反修、降級或讓步接收的不合格品需填寫不合品評審單，詳細記錄不合格的影響或潛在的影響的程度及與此相適應的措施，最終報顧客同意后方為有效； ，技術部、質(zhì)管部、軍代表室各一份，另一份責任單位作為工序周轉(zhuǎn)的憑證。 數(shù)據(jù)分析 ５４ a. 銷售部負責收集顧客滿意程度的信 息，并負責匯總分析； b. 質(zhì)管部負責收集產(chǎn)品符合性信息，并負責匯總分析； c. 生產(chǎn)供應部負責收集來自供方的信息，并負責匯總分析； d. 質(zhì)管部可通過內(nèi)部審核，產(chǎn)品向外報檢合格率和相關機構(gòu)抽查產(chǎn)品質(zhì)量指標實現(xiàn)率進行匯總分析； e. 上述信息責任部門收集分析后，匯總到質(zhì)管部，可利用適當?shù)慕y(tǒng)計計劃方法綜合分析，以了解顧客的滿意程度，未來的需求和期望，了解供方產(chǎn)品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢，提出體系改進，產(chǎn)品改進等意見，制定并落實預防，糾正措施達到持續(xù)改進； f. 當合同有要求時，依據(jù)合同規(guī)定向顧客提供有關財務資料； 改進 持續(xù) 改進 公司通過質(zhì)量方針、目標、內(nèi)外部審核，各種質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)分析，糾正和預防措施及管理評審，達到持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，不斷尋求改進，使質(zhì)量管理體系的有效性得到持續(xù)地改進。 糾正措施 各部門負責收集相關不合格的信息報質(zhì)管部，質(zhì)管部負責識別不合格的性質(zhì)決定是否采取糾正措施，本公司在下列情況，需采取糾正措施，消除不合格品的原因，防止其再次發(fā)生。 a. 同一種產(chǎn)品，連續(xù)多次出現(xiàn)不合格； b. 過程產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題； c. 顧客投訴時； ５５ d. 內(nèi)審、管理評審出現(xiàn)不合格時； e. 其他不符合方針、目標、或體系文件 要求的情況。 糾正措施應與所遇到不合格的影響程度相適應。 ，發(fā)出相應的糾正和預防措施，并確定責任部門，由責任部門進行原因分析、評價、并填寫糾正措施，經(jīng)發(fā)出部門確定后實施，質(zhì)管部對該措施的執(zhí)行情況進行跟蹤，評審并記錄。 經(jīng)驗證糾正措施實施有效時，應將相關記錄及文件更改，按《質(zhì)量控制程序》，《文件控制程序》實施。 糾正措施實施經(jīng)驗證效果不理想或無效時，質(zhì)管部組織相關人員，重新分析制訂下一輪糾正措施，并跟蹤和驗證。 預防措施 各部 門負責搜集相關潛在不合格的信息報質(zhì)管部，質(zhì)管部負責識別潛在不合格的性質(zhì)決定是否采取預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，質(zhì)管部填寫潛在不合格事實及原因，組織相關責任部門分析確定對應的預防措施，經(jīng)管理者代表確認后實施，質(zhì)管部或管理者代表對預防措施的執(zhí)行情況進行跟蹤驗證，評審并予以記錄，預防措施應與所遇到不合格的影響程度相適應。 經(jīng)驗證，預防措施實施有效時，應將相關記錄及文件更改，按《質(zhì)量記錄控制程序》、《文件控制程序?qū)嵤贰? 預防措施實施經(jīng)驗證效果不理想或無效時，質(zhì)管部 組織相關人員重新分析制訂下一輪預防措施，并跟蹤和驗證。 ５６ 有關糾正、預防和改進措施的詳細內(nèi)容見《改進控制程序》。 本章相關文件： 服務和顧客滿意度調(diào)查程序 內(nèi)部體系審核程序 檢驗試驗控制程序 不合格品控制程序 改進控制程序 ５７ 質(zhì)量職能分配表 ISO9001 20xx章節(jié) 部 職 能 門 程序文件 要素號 質(zhì) 管 技 術 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 綜合辦 財 務 生產(chǎn)車間 管理體系 圖樣技術文件控制程序 ○ △ ○ ○ ○ 文件控制程序 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量記錄程序 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責 信息溝通程序 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審程序 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理 人力資源控制程序 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 與顧客有關過程控制程序 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 采購控制程序 ○ ○ △ ○ ○ 顧客財產(chǎn)控制程序 ○ ○ ○ △ ○ ○ 設計開發(fā)控制程序 ○ △ ○ ○ 標識和可追溯型控制程序 △ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)過程控制程序 ○ ○ △ ○ ○ 新產(chǎn)品試制和試驗控制程序 ○ △ ○ ○ 監(jiān)視和測量裝置控制程序 △ ○ ○ ○ 分 析 和 改 進 檢驗 /試驗控制程序 △ ○ ○ ○ 服務和顧客滿意度調(diào)查序 △ ○ ○ △ ○ 質(zhì)量成本控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 內(nèi)部審核控制程序 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不合格控制程序 △ ○ ○ ○ ○ 改進檢驗控制程序 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注： △????歸口部門 ○????相關部門 歸口部門的主管董事長，見質(zhì)量手冊（ 07）公司組織機構(gòu)圖所示。 ５８ 附圖一 大連遼工維森光電技術有限公司質(zhì)量體系過程圖 持續(xù)改進 測量分析 和 改 進 制訂方針 目標 （管理職責）完善質(zhì)量 管理體系 （管理職責） 管理 資源 產(chǎn)品 實現(xiàn) 顧客溝通 ５９ 程 序 文 件 清 單 序號 文件名稱 文件編號 頁數(shù) 1 圖樣技術文件控制程序 QG/DED/CX0120xx 1 2 文件控制程序 QG/DED/CX0220xx 10 3 與顧客有關的過程控制程序 QG/DED/CX0320xx 16 4 服務和顧客滿意度調(diào)查程序 QG/DED/CX0420xx 22 5 采購控制程序 QG/DED/CX0520xx 25 6 顧客財產(chǎn)控制程序 QG/DED/CX0620xx 33 7 設計開發(fā)控制程序 QG/DED/CX0720xx 36 8 質(zhì)量記錄控制程序 QG/DED/CX0820xx 43 9 標識和可追溯性控制程序 QG/DED/CX0920xx 46 10 生產(chǎn)過程控制程序 QG/DED/CX1020xx 50 11 檢驗 /試驗控制程序 QG/DED/CX1120xx 58 12 新產(chǎn)品試制和試驗控制程序 QG/DED/CX1220xx 63 13 監(jiān)視和測量裝置控制程序 QG/DED/CX1320xx 68 14 質(zhì)量成本控制程序 QG/DED/CX1420xx 72 15 信息溝通控制程序 QG/DED/CX1520xx 78 16 管理評審控 制程序 QG/DED/CX1620xx 81 17 人力資源控制程序 QG/DED/CX1720xx 85 18 內(nèi)部審核控制程序 QG/DED/CX1820xx 90 19 不合格品控制程序 QG/DED/CX1920xx 95 20 改進控制程序 QG/DED/CX2020xx 100 ６０ 防爆燈加工過程中的標識方法 QG/ 鑒于防爆燈殼體加工過程中，同工作代號（批號）的半成品、成品（以下簡稱產(chǎn)品）會出現(xiàn)顧客 不同的現(xiàn)象。為了追溯產(chǎn)品的去處和質(zhì)量活動記錄的準確性、操作性。特作如下規(guī)定： 經(jīng)營部根據(jù)銷售合同向生產(chǎn)部下達銷售計劃時，要增加對防爆燈的數(shù)量、型號、特殊要求以及本批號的一個或幾個需方的名稱、數(shù)量等詳細說明，作為生產(chǎn)計劃編制的依據(jù)。 生產(chǎn)部在下達生產(chǎn)計劃的工作代號時，應將經(jīng)營傳遞的銷售計劃（訂貨通知單）上所有內(nèi)容全部列入生產(chǎn)計劃內(nèi)容之中，若發(fā)生產(chǎn)品需要預投，作為庫存的應在計劃中表明庫存的數(shù)量，作為生產(chǎn)計劃完成過程中的控制依據(jù)。 生產(chǎn)車間在填寫產(chǎn)品流動卡片（包括裝配產(chǎn)品卡片），要按生產(chǎn)計劃的要求及內(nèi) 容填寫。產(chǎn)品流動卡隨加工產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到下道工序，由半成品負責懼產(chǎn)品流動卡，裝置工段收集產(chǎn)品卡片，作為質(zhì)量記錄的依據(jù)。 檢查員在檢驗產(chǎn)品過程中，要依據(jù)生產(chǎn)流動卡所填寫的分類情況，在產(chǎn)品的可顯示處打上船廠或艦號的標識（鋼?。⒃谶^程檢驗記錄上作以說明。質(zhì)管部下發(fā)燈具編號時，應對各用戶需求數(shù)量分別編號，編號同時下發(fā)給裝配，檢查員及經(jīng)營部保管員。 各車間在產(chǎn)品流轉(zhuǎn)過程中，加工的產(chǎn)品擺放應與產(chǎn)品鋼印標識相一致。 進入裝配工段的防爆燈，應按產(chǎn)品標識分類進行組裝、擺放、編號。生產(chǎn)卡片要具有追溯性。 經(jīng)營部要 按編號進行包裝、發(fā)貨、要保證包裝箱外的標識和產(chǎn)品鋼印的標識相一致。 倉庫庫存的產(chǎn)品要保證分類擺放，標識清楚，鋼印標識與庫存產(chǎn)品標識相一致。 本方法于 20xx 年 12 月 21 日起執(zhí)行 大連 燈具廠 質(zhì)管部 20xx 年 12 月 20 日