【導讀】現(xiàn)予以批準頒布實施。運行準則，確保本公司在競爭激烈的國內(nèi)、外市場持續(xù)發(fā)展。命高居斌為我公司的管理者代表。1．確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；3．代表總經(jīng)理檢查質(zhì)量管理體系的運作情況，并適時向總經(jīng)理報告；的有效性，并了解對重大質(zhì)量事故的發(fā)生原因和處置方法和驗證效果；5．在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成；6．負責組織公司質(zhì)量管理體系的宣傳及員工對ISO9001：2020標準的理解培訓工作；7．負責與質(zhì)量管理體系的第三方認證機構(gòu)及相關(guān)方的聯(lián)系等?；騼H在產(chǎn)品使用后缺陷暴露出來的過程；在生產(chǎn)和服務(wù)過程中不存在顧客財產(chǎn)。手冊對ISO9001：2020《質(zhì)量管理體系——要求》中的、、條款予以刪減。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由行政部統(tǒng)。時，應(yīng)將手冊交還行政部，辦理核收登記。4手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。制程序》的有關(guān)規(guī)定。應(yīng)用推廣，用戶對公司產(chǎn)品質(zhì)量反應(yīng)良好，服務(wù)滿意。大業(yè)務(wù)伙伴帶給無限商機和良好的效益。

　　

【正文】 A類原料的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格 才能供貨： a)新供方根據(jù)技術(shù)要求提供少量樣品； b)品管部 對樣品進行驗證，出具相應(yīng)的驗證報告，并填寫《供方評定記錄表》中相應(yīng)欄目，反饋給生產(chǎn)部； c)樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過三次； d)樣品驗證合格后，生產(chǎn)部采購通知供方小批量供貨；經(jīng) 品管部 進貨驗證或送外檢驗合格后，交 生產(chǎn)部 試用，并由 品管部 出具相應(yīng)試用后的驗證報告或送外檢驗報告，填寫《供方評定記錄表》中相前欄目，反饋給生產(chǎn)部； e)小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準后，可列入《合格供方名 錄》。 D) 對于 B 類原料供方，需要經(jīng)過樣品驗證和小批試用合格，各相關(guān)部門提供評價意見，管理者代表批準，可列入《合格供方名錄》。 E） 對于批量供應(yīng)的 C類原料， 品管部 在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由管理者代表批準后，即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助原料，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。 福州 凱爾鑫豐建材 限公司 質(zhì)量手冊 版 次 A/0 文件名稱 KEQM2020 頁 次 24 /29 F） 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，生產(chǎn)部采購人員應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的，應(yīng)取消其供貨資格。 G） 生產(chǎn)部采購每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《 供方業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占 60%，交貨期評分占 20%，其他（如價格、售后服務(wù)等）占 20%。評定總分低于60（或質(zhì)量評分低于 48），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報管理者代表批準，但應(yīng)加強對其供應(yīng)原料的進貨驗證，并執(zhí)行 C)條款。連續(xù)第二次評分仍不合格，應(yīng)取消其供貨資格。 H） 對外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。 I） 對服務(wù)供方的控制 為公 司提供服務(wù)的供方，如運輸公司、檢測、培訓機構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評價合格后方可向公司提供服務(wù)。對國家授權(quán)的計量試驗室與質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局（站），可 不再做服務(wù)質(zhì)量評價。 采購信息 采購文件應(yīng)明確產(chǎn)品要求，必要時規(guī)定供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系水平。采購文件發(fā)出前應(yīng)批準。 本公司的采購文件包括內(nèi)部提出的采購要求 (如根據(jù)生產(chǎn)、銷售的情況制訂的采購計劃或因臨時采購需要提出的臨時采購申請 )和對外提出的采購信息 (如合同、訂單、協(xié)議和申請等 )。 采購產(chǎn)品的驗證 對采購物資，根據(jù)供應(yīng)商的不同級別，安排文件檢驗或抽樣檢驗。如需到供應(yīng)商處驗證，應(yīng)在采購文件中注明。檢驗合格，辦理入庫手續(xù)。倉庫管理應(yīng)注意物資的正確儲存和防護，出、入庫及時登賬并經(jīng)常盤點，保持 “帳、卡、物”一致。 對采購產(chǎn)品的驗證及倉庫的管理工作詳見本公司管理文件 KEWI— WG01《倉庫管理制度》。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7． 5． 1生產(chǎn)和服務(wù)運作提供 公司應(yīng)在下述方面考慮并實施生產(chǎn)和服務(wù)過程的動作安排： a)提供產(chǎn)品規(guī)定特性的信息。 b)必要時，具備操作指導書。 c)使用并維護適合于生產(chǎn)和服務(wù)運行的設(shè)備。 d)具備并使用測量和監(jiān)控設(shè)備。 e)本公司應(yīng)按“過程和產(chǎn)品的監(jiān)控程序”及相應(yīng)的檢驗規(guī)范、標準實施必要的監(jiān)控活動。 f)本公司對產(chǎn)品的放行執(zhí)行“過程和產(chǎn)品的監(jiān)控”的相關(guān)規(guī)定；對產(chǎn)品的交付執(zhí) 行 中的相關(guān)規(guī)定；產(chǎn)品交付后的活動執(zhí)行“與顧客有關(guān)的過程”及“顧客滿意度測量”的相關(guān)規(guī)定。 7． 5． 2過程確認（工藝驗證） 對輸出結(jié)果不能經(jīng)過其后的測量或監(jiān)控驗證，或僅在產(chǎn)品使用后缺陷暴露出來的過程，組織應(yīng)福州 凱爾鑫豐建材 限公司 質(zhì)量手冊 版 次 A/0 文件名稱 KEQM2020 頁 次 25 /29 確認這些生產(chǎn)過程（可稱為特殊過程）。當本公司有上述過程存在時 ,將由質(zhì)量技術(shù)部對上述過程予以確認 .確認應(yīng)證實達到策劃結(jié)果的過程能力。 質(zhì)量技術(shù)部應(yīng)對過程確認作出安排，應(yīng)包括： a)過程的鑒定。 b)設(shè)備和人員的鑒定。 c)規(guī)定的方法和程序的使用。 d)記錄的要求。 e)再確認。 本公司 無 特殊過程， 在 此編制只為與標準相對應(yīng)。 7． 5． 3標識和可追溯性 7． 5． 3． 1適宜時，應(yīng)在全部的生產(chǎn)服務(wù)的運作中，以適當?shù)姆绞綐俗R產(chǎn)品。 7． 5． 3． 2應(yīng)根據(jù)測量與監(jiān)控要求標識產(chǎn)品的狀態(tài)（合格、不合格或待檢）。 7． 5． 3． 3當有可追溯性要求時，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識。 7． 5． 4顧客財產(chǎn)： 、驗證、保護和維護，防止其損壞、丟失或發(fā)現(xiàn)不適用。 、核對、檢查顧客財產(chǎn)，做好標識，妥善使用、維護、保管。 、損壞或不適當使用顧客產(chǎn) 品 /財產(chǎn)的行為，都應(yīng)記錄并向顧客報告。 本公司生產(chǎn)過程中顧客提供的圖紙 和板樣 為顧客財產(chǎn)，由相關(guān)員參照上述要求執(zhí)行。 7． 5． 5產(chǎn)品的防護 應(yīng)在內(nèi)部生產(chǎn)或施工過程中和最終交付直至目的地期間，在標識、搬運、貯存和防護等方面，保護產(chǎn)品符合顧客的要求。這也適用于產(chǎn)品的組成部分。 監(jiān)視和測量裝置的控制 監(jiān)測設(shè)備和計量器具的類型和精度應(yīng)滿足生產(chǎn)的需要， 品管部 建立公司的計量器具檔案。監(jiān)測設(shè)備和計量器具使用前和使用一定期限內(nèi)必須按國家規(guī)定的要求進行檢定。使用者應(yīng)嚴格按照使用說明書或操作規(guī)定使用設(shè)備，防止發(fā) 生可能使校準失效的調(diào)整。使用、搬運、保存時應(yīng)小心防護，避免損壞或超差。未到規(guī)定檢定期限因使用不當，需重新校準。檢定與校準結(jié)果必須記錄。如發(fā)現(xiàn)誤用已失準的計量器具，應(yīng)對其后果進行評估，并采取相應(yīng)的糾正措施。 本公司注塑設(shè)備的的計算機軟件也須按照上述要求進行控制； 對監(jiān)測設(shè)備、計量器具的管理，詳見 《測量和監(jiān)視裝置控制程序》。 福州 凱爾鑫豐建材 限公司 質(zhì)量手冊 版 次 A/0 文件名稱 KEQM2020 頁 次 26 /29 8 測量、分析與改進 策劃 公司運用相應(yīng)的統(tǒng)計方法，通過對產(chǎn)品、過程、體系的監(jiān)控，以證明產(chǎn)品的符合性、確保質(zhì)量管理體系的符合性并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有 效性。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 公司質(zhì)量管理體系的中心是為顧客服務(wù)。產(chǎn)品交付后，經(jīng)營部通過電話回訪、走訪、寄發(fā)收集調(diào)查表等方式收集相關(guān)信息，判斷顧客的滿意程度，定期向總經(jīng)理提交顧客滿意度的分析報告。 對顧客滿意度測量的管理詳見本公司管理文件 《顧客滿意程度測量程序》。 . 內(nèi)部審核 公司定期組織內(nèi)部質(zhì)量審核，對質(zhì)量管理體系的符合性和有效性進行審核，判斷體系運行情況，并找出需要改進的地方，使公司質(zhì)量管理體系得到持續(xù)不斷的改進。每次內(nèi)審時，質(zhì)量管 理者代表任命審核組長。審核組長挑選具有內(nèi)審員資格的員工組建審核組并進行分工。內(nèi)審員應(yīng)與安排的被審核區(qū)域無直接責任關(guān)系。審核組長編制內(nèi)審計劃，向受審部門提前下達審核通知。內(nèi)審員編制檢查表，實施審核。發(fā)現(xiàn)不合格項，讓受審區(qū)域的負責人進行原因分析、安排整改。內(nèi)審組長編制內(nèi)審報告，經(jīng)質(zhì)量管理者代表批準后發(fā)至相關(guān)部門和人員。內(nèi)審員負責對不合格項整改的追蹤和檢查。實施內(nèi)審的具體方法和程序詳見公司程序文件 《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。 過程的監(jiān)視和測量 公司運用統(tǒng)計技術(shù)監(jiān)控、測量相關(guān)的質(zhì) 量管理體系過程，以證明過程能力達到計劃的結(jié)果。當預期未達到時，采取糾正和糾正措施，調(diào)整過程參數(shù)，以確保產(chǎn)品符合要求。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 品管部 制訂檢驗規(guī)程，并確定檢驗標準。公司通過專職檢驗員的巡檢和生產(chǎn)操作人員的自檢、互檢，對相關(guān)的產(chǎn)品特性進行測量，判斷其是否符合規(guī)定的要求。檢驗不合格的原材料不得投入使用和加工；檢驗不合格的半產(chǎn)品不得流入下道工序；產(chǎn)品必須完成規(guī)定的檢驗且合格后才能出廠，檢驗記錄應(yīng)予保留。 對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的管理詳見本公司管理文件 ..3《過程和產(chǎn) 品的監(jiān)視和測量控制程序》。 不合格控制 公司對不合格品進行識別、控制，防止非預期的使用或交付。 福州 凱爾鑫豐建材 限公司 質(zhì)量手冊 版 次 A/0 文件名稱 KEQM2020 頁 次 27 /29 采購產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時，由 行政部 判斷其性質(zhì)和不合格程度，由生產(chǎn)部與供應(yīng)商聯(lián)系，退回、更換或降級使用。使用讓步接受的產(chǎn)品應(yīng)征得顧客的同意。 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，由 行政部 判定返工、返修、報廢或改作它用。返工、返修的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗。對交付使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，由經(jīng)營部負責善后處理。對不合格品的判定和處理應(yīng)予記錄。 對不合格的控制，詳見公司程序文件 《不合格品控制程序》。 數(shù)據(jù)分 析 圍繞顧客滿意度、供應(yīng)商、產(chǎn)品符合要求、產(chǎn)品與過程的特性和趨勢及預防措施可能性等主題，各職能部門收集、分析相關(guān)數(shù)據(jù)和資料，判斷公司質(zhì)量管理體系的適用性和有效性，并評估可能的持續(xù)改進。 對數(shù)據(jù)分析的管理詳見本公司管理文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 改進 持續(xù)改進 公司通過質(zhì)量分針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)資料的分析、糾正和預防措施、管理評審，持續(xù)改進分析質(zhì)量管理體系的有效性。 糾正措施 對于已發(fā)生的異?，F(xiàn)象、顧客投訴，相關(guān)部門分析其原因， 評估并確定與其程度相適應(yīng)的糾正措施，實施并追蹤糾正措施。糾正措施的結(jié)果應(yīng)予記錄。對糾正措施的控制，詳見公司程序文件《改進控制程序》。 預防措施 公司定期召開質(zhì)量會議，通過對體系的系統(tǒng)分析，判斷潛在的不合格及其原因，確定并評估與之相適應(yīng)的預防措施。實施并追蹤預防措施。預防措施的結(jié)果應(yīng)予記錄。對預防措施的控制，詳見公司程序文件 《改進控制程序》。 福州 凱爾鑫豐建材 限公司 質(zhì)量手冊 版 次 A/0 文件名稱 KEQM2020 頁 次 28 /29 附錄一： 程序文件清單 文件編號 程序文件名稱 版本 修改次數(shù) 文件控制程序 A 0 質(zhì)量記錄控制程序 A 0 管理策劃控制程序 A 0 管理評審控制程序 A 0 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 A 0 實現(xiàn)過程的策劃控制程序 A 0 生產(chǎn)和服務(wù)運作過程控制程序 A 0 測量和監(jiān)視裝置控制程序 A 0 顧客滿意度測量程序 A 0 KEQP8.. 內(nèi)部審核程序 A 0 過程和產(chǎn)品 的監(jiān)視和測量控制 程序 A 0 不合格控制程序 A 0 數(shù)據(jù)分析控制程序 A 0 控制程序 A 0