【正文】 作出反應(yīng)A． 有效處理顧客投訴或產(chǎn)品不合格報(bào)告；B． 調(diào)查產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，并記錄調(diào)查結(jié)果；C． 確定消除不合格原因所需的糾正措施；D． 實(shí)施監(jiān)督，以確保糾正措施的執(zhí)行及具有效性。A． 根據(jù)有關(guān)信息，如管理評(píng)審報(bào)告，質(zhì)量記錄、服務(wù)報(bào)告等，發(fā)現(xiàn)、分析并消除不合格的潛在原因；B． 明確采取預(yù)防措施的步驟；C． 實(shí)行有效的監(jiān)控，以確保有效執(zhí)行；D． 將所采取預(yù)防措施的有關(guān)信息提交管理評(píng)審。 相關(guān)文件 LY/QP1401 《糾正和預(yù)防措施控制程序》上海廠質(zhì) 量 手 冊(cè)版次：B版修訂狀態(tài)：0次 主 題搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付第 30 頁(yè)共 41 頁(yè)15. 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付 目的 為防止已經(jīng)形成的質(zhì)量受到損壞，確保滿足合同要求，必須對(duì)搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付活動(dòng)進(jìn)行控制。 范圍 本要素適用于工廠對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、半成品、成品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付活動(dòng)的控制。 職責(zé)、貯存、防護(hù)。 措施和方法《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序》。 搬運(yùn)應(yīng)采用合適的搬運(yùn)工具和搬運(yùn)方法，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中損壞以及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的丟失。A． 產(chǎn)品應(yīng)規(guī)定存放庫(kù)房和場(chǎng)地，貯存的環(huán)境條件要與產(chǎn)品的要求相適應(yīng)；B． 應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品的入庫(kù)，庫(kù)存和出庫(kù)的管理辦法，并不斷優(yōu)化庫(kù)存周轉(zhuǎn)期，實(shí)行最低存量的庫(kù)存管理系統(tǒng)；C． 定期檢查庫(kù)存產(chǎn)品的狀況，及時(shí)發(fā)理變化情況。A． 產(chǎn)品的內(nèi)外包裝和包裝材料應(yīng)根據(jù)顧客需要，以滿足產(chǎn)品運(yùn)輸安全和貯存要求；B． 包裝應(yīng)確保被包裝產(chǎn)品在箱/架上固定可靠，包裝箱/架應(yīng)標(biāo)識(shí)齊全，符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 產(chǎn)品仍處于本工廠控制，應(yīng)采取妥善措施，進(jìn)行必要的防護(hù)，確保業(yè)已形成的質(zhì)量。A． 庫(kù)房供應(yīng)按要求在最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)后作好產(chǎn)品交付前的質(zhì)量保護(hù)措施，包括托運(yùn)、運(yùn)輸、裝卸等保護(hù)產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任；B． 當(dāng)合同有要求時(shí)，產(chǎn)品質(zhì)量保護(hù)措施應(yīng)延續(xù)到交付目的地；C． 建立交付監(jiān)控系統(tǒng)，確保按顧客訂單100%，如期交貨；若無(wú)法完成，應(yīng)事先采取糾正措施，改進(jìn)交付能力；對(duì)誤期交付發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi)，應(yīng)記錄在冊(cè)。上海廠質(zhì) 量 手 冊(cè)版次：B版修訂狀態(tài)：0次 主 題搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付第 31 頁(yè)共 41 頁(yè)D． 依顧客最新規(guī)定的運(yùn)輸方式、路徑及裝箱要求發(fā)運(yùn)產(chǎn)品。E． 顧客有要求時(shí)，應(yīng)有接收顧客計(jì)劃信息和發(fā)送計(jì)劃時(shí)間表的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。 相關(guān)文件 LY/QP1501 《搬運(yùn)控制程序》 LY/QP1502 《包裝控制程序》 LY/QP1503 《交付控制程序》 LY/QP1504 《貯存和防護(hù)控制程序》 上海廠質(zhì) 量 手 冊(cè)版次：B版修訂狀態(tài)：0次 主 題質(zhì)量記錄的控制第 32 頁(yè)共 41 頁(yè)16. 質(zhì)量記錄的控制 目的 對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，確保質(zhì)量記錄真實(shí)、完整、有效，并得到妥善保存，為產(chǎn)品符合性和質(zhì)量體系是否有效運(yùn)行提供證據(jù)。 范圍 本要素適用于工廠質(zhì)量體系運(yùn)行中涉及到的質(zhì)量記錄的控制。 職責(zé)。、匯總、分析工作。 措施和方法《質(zhì)量記錄控制程序》。、收集、編目、查閱、歸檔、保管和處理。（包括來(lái)自分供方的質(zhì)量記錄）應(yīng)予以保存，以證明符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行。A． 所有質(zhì)量記錄填寫保證做到真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、字跡清晰；B． 保管、貯存質(zhì)量記錄的部門要存放在適宜的環(huán)境中，保證質(zhì)量記錄不丟失和不損壞；C． 保管要便于存取和檢索，并有明確標(biāo)識(shí)；D． 要規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限；E． 合同有要求時(shí)，在商定的期限內(nèi)，質(zhì)量記錄可供顧客或其代表查閱；F． 超保存期限的質(zhì)量記錄由質(zhì)管科按規(guī)定進(jìn)行銷毀。 相關(guān)文件 LY/QP1601 《質(zhì)量記錄控制程序》上海廠質(zhì) 量 手 冊(cè)版次：B版修訂狀態(tài)：0次 主 題內(nèi)部質(zhì)量審核第 33 頁(yè)共 41 頁(yè)17. 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 目的 策劃和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排，并確定質(zhì)量體系實(shí)施的符合性和有效性。 范圍 本要素適用于工廠內(nèi)部質(zhì)量體系審核活動(dòng)的控制。 職責(zé) 工廠內(nèi)部質(zhì)量體系審核由管理者代表負(fù)責(zé)，內(nèi)審小組具體組織實(shí)施。 各部門主管配合質(zhì)量體系審核工作。 措施和方法《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，以驗(yàn)證工廠質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排，并確定質(zhì)量體系運(yùn)行有效性。，并經(jīng)授權(quán)的人員擔(dān)任。，以保證內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)的連續(xù)性。審核計(jì)劃應(yīng)根據(jù)工廠各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的實(shí)際情況及重要性安排審核內(nèi)容、審核人員、審核頻次。，一般一年二次；年度過(guò)程審核必須覆蓋每個(gè)工序，一般一年二次；產(chǎn)品審核的時(shí)機(jī)一般在產(chǎn)品出運(yùn)前實(shí)施。以上三種類型的審核可根據(jù)體系運(yùn)行的情況，或質(zhì)量信息的反饋來(lái)確定增加審核頻次。每次審核結(jié)束后，應(yīng)出具審核報(bào)告，審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，應(yīng)由受審部門或主管部門及時(shí)采取糾正措施。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)組織對(duì)糾正措施的跟蹤和實(shí)施結(jié)果的有效性驗(yàn)證并記錄。、保存，并作為管理評(píng)審輸入的材料之一。 相關(guān)文件 LY/QP1701 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》上海廠質(zhì) 量 手 冊(cè)版次：B版修訂狀態(tài)：0次 主 題培 訓(xùn)第 34 頁(yè)共 41 頁(yè)18. 培訓(xùn) 目的 按要求開(kāi)展培訓(xùn)活動(dòng)，旨在提高員工素質(zhì)，使其滿足崗位要求，任勝本職工作。 范圍 本要素適用于本廠與質(zhì)量有關(guān)的所有人員（包括廠長(zhǎng)）的培訓(xùn)活動(dòng)。 職責(zé) 廠辦負(fù)責(zé)工廠員工培訓(xùn)的管理。 各部門配合 措施和方法 廠辦負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施《培訓(xùn)控制程序》。、目標(biāo)、體系運(yùn)行及質(zhì)量改進(jìn)的實(shí)際要求，確定培訓(xùn)內(nèi)容。 根據(jù)培訓(xùn)需求，編制培訓(xùn)計(jì)劃，提交廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。 按批準(zhǔn)的計(jì)劃，由廠辦組織實(shí)施培訓(xùn)活動(dòng)。，應(yīng)按規(guī)定培訓(xùn)，并進(jìn)行考核。具有相應(yīng)的滿足從事崗位工作的資格。 新進(jìn)人員或轉(zhuǎn)崗人員須接受上崗前的培訓(xùn)。 對(duì)關(guān)鍵崗位，關(guān)鍵工種由廠辦負(fù)責(zé)制訂頂崗計(jì)劃，安排頂崗人員。 對(duì)每項(xiàng)培訓(xùn)活動(dòng)的結(jié)果應(yīng)加以記錄，并建立員工培訓(xùn)檔案。 定期開(kāi)展培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)，以作為深化培訓(xùn)計(jì)劃編制的依據(jù)。 相關(guān)文件 LY/QP1801 《培訓(xùn)控制程序》上海廠質(zhì) 量 手 冊(cè)版次：B版修訂狀態(tài)：0次 主 題服 務(wù)第 35 頁(yè)共 41 頁(yè)19. 服務(wù) 目的 用真誠(chéng)的態(tài)度，良好的信譽(yù)，最佳的服務(wù)充分滿足顧客的需求，旨在提高企業(yè)形象，不斷擴(kuò)大產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。 范圍 本要素適用于工廠服務(wù)活動(dòng)的控制 職責(zé) 措施和方法《服務(wù)控制程序》以便：A． 開(kāi)展服務(wù)活動(dòng)；B． 驗(yàn)證服務(wù)活動(dòng)滿足服務(wù)的要求；C． 記錄所有服務(wù)活動(dòng)和與規(guī)定的有關(guān)結(jié)果；D． 把服務(wù)內(nèi)容和結(jié)果形成報(bào)告。：A． 編制質(zhì)量調(diào)訪計(jì)劃，明確服務(wù)人員、內(nèi)容、要求、時(shí)間等；B． 服務(wù)人員根據(jù)調(diào)訪計(jì)劃實(shí)施服務(wù)，作為原始記錄，服務(wù)結(jié)果應(yīng)得到顧客確認(rèn)；C． 驗(yàn)證服務(wù)滿足要求，妥善處理顧客意見(jiàn)和抱怨，并給予迅速的，使顧客滿意的答復(fù)；D． 針對(duì)調(diào)訪情況制定相應(yīng)措施并組織落實(shí)改進(jìn)；E． 服務(wù)完成后，由承擔(dān)服務(wù)的負(fù)責(zé)人編寫服務(wù)報(bào)告，并歸檔保存，作為管理評(píng)審的輸入材料之一。 相關(guān)文件 LY/QP1901 《服務(wù)控制程序》上海廠質(zhì) 量 手 冊(cè)版次：B版修訂狀態(tài)：0次 主 題統(tǒng)計(jì)技術(shù)第 36 頁(yè)共 41 頁(yè)20. 統(tǒng)計(jì)技術(shù) 目的 按需求正確選擇適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，利用統(tǒng)計(jì)規(guī)律，以確定控制，改進(jìn)和驗(yàn)證過(guò)程能力和產(chǎn)品特性。 范圍 本要素適用于工廠對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)需求的確定，實(shí)施和應(yīng)用有效性的控制。 職責(zé) 技術(shù)科負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的管理； 各部門根據(jù)實(shí)際工作需求開(kāi)展統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。 措施和方法，都應(yīng)積極采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用，以確定、控制和驗(yàn)證過(guò)程能力和產(chǎn)品特殊特性。，確定的某過(guò)程，所適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，應(yīng)在控制計(jì)劃中作出描述。 根據(jù)本廠實(shí)際情況，可能在下述場(chǎng)全使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)：A． 質(zhì)量問(wèn)題分析：使用圖示法（排列圖、直方圖、因果圖）；B． 過(guò)程能力研究：使用控制圖（計(jì)量、計(jì)數(shù)）C． 確定質(zhì)量水平等級(jí)：使用統(tǒng)計(jì)抽樣方案； 技術(shù)科負(fù)責(zé)制定《統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序》并組織實(shí)施； 對(duì)已確定的統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用予以監(jiān)督，使之正確使用。，必須具備這方面的能力。，正確使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，并分析和具備這方面的能力。 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和圖表作為質(zhì)量記錄加以保存。 相關(guān)文件 LY/QP2001 《統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序》上海廠質(zhì) 量 手 冊(cè)版次：B版修訂狀態(tài)：0次 主 題質(zhì)量體系的財(cái)務(wù)考慮第 37 頁(yè)共 41 頁(yè)21. 質(zhì)量體系的財(cái)務(wù)考慮 目的 通過(guò)財(cái)務(wù)用語(yǔ)來(lái)試題質(zhì)量體系的有效性，為改善工作效果和提高生產(chǎn)效率提供依據(jù)，達(dá)到減少損失，降低成本，提高顧客滿意程度。 范圍 本要素適用于工廠對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量成本的數(shù)據(jù)收集、匯總、分析和改進(jìn)活動(dòng)。 職責(zé) 財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)質(zhì)量成本的管理工作，原始憑證，匯總至財(cái)務(wù)科。 財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量成本的分析。 措施和方法 財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施〈〈質(zhì)量成本控制程序〉〉。、匯整、統(tǒng)計(jì)后交財(cái)務(wù)處，同時(shí)對(duì)各責(zé)任項(xiàng)目制定整改措施并落實(shí)改善行動(dòng)。，責(zé)成相關(guān)部門制訂改善措施并實(shí)施跟蹤監(jiān)督。，審核質(zhì)量成本財(cái)務(wù)報(bào)告，并與目標(biāo)準(zhǔn)/基準(zhǔn)值對(duì)比，以驗(yàn)證質(zhì)量體系的有效性和經(jīng)濟(jì)性，并預(yù)測(cè)質(zhì)量成本的發(fā)展趨勢(shì)，為制訂下階段適合的質(zhì)量成本目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。 工廠質(zhì)量成本財(cái)務(wù)報(bào)告采用《質(zhì)量成本法》。 質(zhì)量成本的二級(jí)科目的構(gòu)成：包括預(yù)防成本、鑒定成本、內(nèi)外部故障成本組成。 質(zhì)量成本的核算與統(tǒng)計(jì)按《質(zhì)量成本控制程序》執(zhí)行。 相關(guān)文件 LY/QP2101 《質(zhì)量成本控制程序》上海廠質(zhì) 量 手 冊(cè)版次：B版修訂狀態(tài)：0次 主 題顧客特殊要求第 38 頁(yè)共 41 頁(yè)22. 顧客特殊要求 目的 滿足汽車顧客的特殊要求。 范圍 適用于本廠汽車顧客 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)在工廠內(nèi)部組織實(shí)施顧客的特殊要求。 措施和方法（GM、Ford、Chrgsler）或其子公司發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)。，則依其特殊要求制訂和實(shí)施相應(yīng)的體系文件，以滿足基需求。 相關(guān)文件 無(wú)39 / 39