【正文】 ，庫存和出庫的管理辦法，并不斷優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)期，實行最低存量的庫存管理系統(tǒng)；C． 定期檢查庫存產(chǎn)品的狀況，及時發(fā)理變化情況。上海廠質(zhì) 量 手 冊版次：B版修訂狀態(tài)：0次 主 題搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付第 31 頁共 41 頁D． 依顧客最新規(guī)定的運輸方式、路徑及裝箱要求發(fā)運產(chǎn)品。 職責(zé)。（包括來自分供方的質(zhì)量記錄）應(yīng)予以保存，以證明符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行。 職責(zé) 工廠內(nèi)部質(zhì)量體系審核由管理者代表負(fù)責(zé)，內(nèi)審小組具體組織實施。，以保證內(nèi)部質(zhì)量審核活動的連續(xù)性。 相關(guān)文件 LY/QP1701 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》上海廠質(zhì) 量 手 冊版次：B版修訂狀態(tài)：0次 主 題培 訓(xùn)第 34 頁共 41 頁18. 培訓(xùn) 目的 按要求開展培訓(xùn)活動，旨在提高員工素質(zhì)，使其滿足崗位要求，任勝本職工作。、目標(biāo)、體系運行及質(zhì)量改進(jìn)的實際要求，確定培訓(xùn)內(nèi)容。具有相應(yīng)的滿足從事崗位工作的資格。 定期開展培訓(xùn)有效性評價，以作為深化培訓(xùn)計劃編制的依據(jù)。 相關(guān)文件 LY/QP1901 《服務(wù)控制程序》上海廠質(zhì) 量 手 冊版次：B版修訂狀態(tài)：0次 主 題統(tǒng)計技術(shù)第 36 頁共 41 頁20. 統(tǒng)計技術(shù) 目的 按需求正確選擇適用的統(tǒng)計技術(shù)，利用統(tǒng)計規(guī)律，以確定控制，改進(jìn)和驗證過程能力和產(chǎn)品特性。，確定的某過程，所適用的統(tǒng)計技術(shù)，應(yīng)在控制計劃中作出描述。 統(tǒng)計數(shù)據(jù)和圖表作為質(zhì)量記錄加以保存。 財務(wù)科負(fù)責(zé)對質(zhì)量成本的分析。，審核質(zhì)量成本財務(wù)報告，并與目標(biāo)準(zhǔn)/基準(zhǔn)值對比，以驗證質(zhì)量體系的有效性和經(jīng)濟性，并預(yù)測質(zhì)量成本的發(fā)展趨勢，為制訂下階段適合的質(zhì)量成本目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。 相關(guān)文件 LY/QP2101 《質(zhì)量成本控制程序》上海廠質(zhì) 量 手 冊版次：B版修訂狀態(tài)：0次 主 題顧客特殊要求第 38 頁共 41 頁22. 顧客特殊要求 目的 滿足汽車顧客的特殊要求。 相關(guān)文件 無39 / 39。 措施和方法（GM、Ford、Chrgsler）或其子公司發(fā)生業(yè)務(wù)往來。 質(zhì)量成本的二級科目的構(gòu)成：包括預(yù)防成本、鑒定成本、內(nèi)外部故障成本組成。、匯整、統(tǒng)計后交財務(wù)處，同時對各責(zé)任項目制定整改措施并落實改善行動。 范圍 本要素適用于工廠對各項質(zhì)量成本的數(shù)據(jù)收集、匯總、分析和改進(jìn)活動。，必須具備這方面的能力。 職責(zé) 技術(shù)科負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的管理； 各部門根據(jù)實際工作需求開展統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用。 范圍 本要素適用于工廠服務(wù)活動的控制 職責(zé) 措施和方法《服務(wù)控制程序》以便：A． 開展服務(wù)活動；B． 驗證服務(wù)活動滿足服務(wù)的要求；C． 記錄所有服務(wù)活動和與規(guī)定的有關(guān)結(jié)果；D． 把服務(wù)內(nèi)容和結(jié)果形成報告。 對關(guān)鍵崗位，關(guān)鍵工種由廠辦負(fù)責(zé)制訂頂崗計劃，安排頂崗人員。 按批準(zhǔn)的計劃，由廠辦組織實施培訓(xùn)活動。 職責(zé) 廠辦負(fù)責(zé)工廠員工培訓(xùn)的管理。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)組織對糾正措施的跟蹤和實施結(jié)果的有效性驗證并記錄。，一般一年二次；年度過程審核必須覆蓋每個工序，一般一年二次；產(chǎn)品審核的時機一般在產(chǎn)品出運前實施。 措施和方法《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，以驗證工廠質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃的安排，并確定質(zhì)量體系運行有效性。 相關(guān)文件 LY/QP1601 《質(zhì)量記錄控制程序》上海廠質(zhì) 量 手 冊版次：B版修訂狀態(tài)：0次 主 題內(nèi)部質(zhì)量審核第 33 頁共 41 頁17. 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 目的 策劃和實施內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃的安排，并確定質(zhì)量體系實施的符合性和有效性。 措施和方法《質(zhì)量記錄控制程序》。 相關(guān)文件 LY/QP1501 《搬運控制程序》 LY/QP1502 《包裝控制程序》 LY/QP1503 《交付控制程序》 LY/QP1504 《貯存和防護(hù)控制程序》 上海廠質(zhì) 量 手 冊版次：B版修訂狀態(tài)：0次 主 題質(zhì)量記錄的控制第 32 頁共 41 頁16. 質(zhì)量記錄的控制 目的 對質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，確保質(zhì)量記錄真實、完整、有效，并得到妥善保存，為產(chǎn)品符合性和質(zhì)量體系是否有效運行提供證據(jù)。 產(chǎn)品仍處于本工廠控制，應(yīng)采取妥善措施，進(jìn)行必要的防護(hù)，確保業(yè)已形成的質(zhì)量。 措施和方法《搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序》。A． 根據(jù)有關(guān)信息，如管理評審報告，質(zhì)量記錄、服務(wù)報告等，發(fā)現(xiàn)、分析并消除不合格的潛在原因；B． 明確采取預(yù)防措施的步驟；C． 實行有效的監(jiān)控，以確保有效執(zhí)行；D． 將所采取預(yù)防措施的有關(guān)信息提交管理評審。，應(yīng)與問題的重要性及所承受的風(fēng)險程度相適應(yīng)。 職責(zé)，對其有效性進(jìn)行驗證。當(dāng)授權(quán)期滿時，應(yīng)確保產(chǎn)品符合原有的或替代的規(guī)范要求。，建立優(yōu)先減少不合格品的計劃，制定相應(yīng)的糾正措施，降低不合格品率，并對計劃的實施進(jìn)行跟蹤。 措施和方法《不合格品控制程序》。 當(dāng)顧客要求時，須滿足附加的驗證/標(biāo)識要求。 各相關(guān)部門配合 措施和方法 質(zhì)管科負(fù)責(zé)制定并組織實施《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》。B． 如采用其它方法時，應(yīng)經(jīng)顧客批準(zhǔn)。 控制方法A． 根據(jù)工廠需求，配置適用的具有所需準(zhǔn)確度和精密度的檢驗、測量和試驗設(shè)備；B． 確認(rèn)影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有檢驗，測量和試驗設(shè)備，按規(guī)定的周期或使用前對照國際或國家承認(rèn)的有關(guān)基準(zhǔn)與已知的鑒定合格的設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或調(diào)整；當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時，用于校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件；C． 規(guī)定檢驗、測量和試驗設(shè)備的校準(zhǔn)或檢定過程，其內(nèi)容包括設(shè)備型號、唯一性標(biāo)識、地點、檢查周期、驗收準(zhǔn)則及發(fā)現(xiàn)問題采取的措施；D． 檢驗、測量和試驗設(shè)備上應(yīng)附有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的合格標(biāo)志或經(jīng)過批準(zhǔn)的識別記錄；E． 保存檢驗、測量和試驗設(shè)備的校準(zhǔn)記錄；F． 發(fā)現(xiàn)檢驗、測量和試驗設(shè)備偏離和試驗設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)及時報告，暫停使用，并立即復(fù)評以前放行產(chǎn)品的有效性，作好記錄。 職責(zé) 質(zhì)管科負(fù)責(zé)檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制。 實驗室要求A． 工廠建立實驗室的實驗范圍、方針、程序和儀器操作規(guī)程；B． 對試驗/校準(zhǔn)作出判定的人員須為經(jīng)培訓(xùn)的專業(yè)人員擔(dān)任；C． 實驗室制定了接收、標(biāo)識、搬運、保存、處理試驗樣品的程序文件，包括維護(hù)設(shè)備儀器的規(guī)定；D． 對實驗結(jié)果有影響的環(huán)境條件進(jìn)行監(jiān)視、控制和記錄；E． 實驗室試驗和校準(zhǔn)方法須滿足顧客要求及符合現(xiàn)行的國際或國家標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定。如顧客未要求時，工廠每年實施一次。 進(jìn)貨檢驗和試驗A． 對采購物資必須按相應(yīng)的文件/規(guī)范進(jìn)行檢驗和試驗，以保證未經(jīng)檢驗和試驗或驗證不合格的采購物資不入庫，不投料生產(chǎn)；B． 確定進(jìn)貨檢驗或驗證數(shù)量和性質(zhì)時，應(yīng)考慮在分供方處所進(jìn)行的控制程度和所提供的合格證據(jù)；C． 因生產(chǎn)急需緊急放行時，必須進(jìn)行審批，應(yīng)對該產(chǎn)品作出明確標(biāo)識和記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，能立即追回或更換。 職責(zé) 質(zhì)管科負(fù)責(zé)檢驗和試驗工作。，在批量生產(chǎn)前必須實施所有生產(chǎn)要素方面的評價認(rèn)可，方能投入批量生產(chǎn)。 作業(yè)準(zhǔn)備的驗證A． 在作業(yè)的初步運行、材料的改變、作業(yè)更改，運行時過長的停頓，須進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗證。反應(yīng)計劃包括控制過程的輸出和100%檢驗。 預(yù)防性維護(hù)A． 工廠制訂并實施《設(shè)備控制程序》，對工裝、設(shè)備進(jìn)行有效的、有計劃的上海廠質(zhì) 量 手 冊版次：B版修訂狀態(tài)：0次 主 題過程控制第 23 頁共 41 頁 全面預(yù)防性維護(hù)。見《偶發(fā)性事故應(yīng)急制度》 特殊特性的確定A． 工廠必須在特殊特性的確定、文件化和控制方面滿足顧客的所有要求。 生產(chǎn)制造科負(fù)責(zé)按技術(shù)要求組織生產(chǎn)，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的管理。，相關(guān)部門或人員必須在接收、生產(chǎn)、交付前恢復(fù)相應(yīng)標(biāo)識并做好記錄。 措施和方法 工廠負(fù)責(zé)制定并實施《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》。 相關(guān)文件 LY/QP0701 《顧客提供產(chǎn)品的控制程序》上海廠質(zhì) 量 手 冊版次：B版修訂狀態(tài)：0次 主 題產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性第 21 頁共 41 頁8. 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 目的 為防止采購產(chǎn)品、半成品、成品的混淆和錯用，對產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，保持唯一性，在有規(guī)定要求時實現(xiàn)可追溯性。、貯存和維護(hù)，以保證這些產(chǎn)品的原始質(zhì)量。 范圍 本要素適用于工廠對顧客提供產(chǎn)品的控制活動； 范圍 經(jīng)營科負(fù)責(zé)對顧客提供產(chǎn)品的控制管理； 各相關(guān)部門配合。B． 采購文件在發(fā)放前應(yīng)進(jìn)行審批其適用性。并組成審核小組以規(guī)定的頻次對分供方進(jìn)行評定。 分供方的選擇與評價A. 對分供方控制的方式和程度取決于分供方產(chǎn)品對本工廠成品質(zhì)量的影響；B. 供應(yīng)科、生產(chǎn)制造科提出分供方的有關(guān)質(zhì)量資料和質(zhì)量業(yè)績，經(jīng)質(zhì)管科組織評價，管理者代表批準(zhǔn)。 范圍 本要素適用于工廠對采購（外協(xié)）活動的控制。技術(shù)科負(fù)責(zé)編號存檔、轉(zhuǎn)換、分發(fā)和執(zhí)行，并記錄每項更改在生產(chǎn)中實施日期?？尚袝r，應(yīng)在文件或相應(yīng)附件上標(biāo)明更改標(biāo)記。（包括適當(dāng)范圍的外來文件和資料，分供方文件的控制）。B． 對經(jīng)市場調(diào)研的情況實施統(tǒng)計、分析和評價，并將市場調(diào)研的分析結(jié)果傳遞給相關(guān)的職能部門，以便改善具體的質(zhì)量活動。A． 合同修改時，應(yīng)按規(guī)定重新評審；B． 修改和評審結(jié)果的有關(guān)信息應(yīng)及時傳遞到相關(guān)部門。 范圍 適用于工廠生產(chǎn)的所有產(chǎn)品銷售合同的評審活動。適當(dāng)?shù)淖詣踊藱C工程與人的因素，操作者與l 生產(chǎn)線的平衡、貯存和周轉(zhuǎn)庫存量、增值勞動含量、加工工藝文件等。l 工廠圍繞降低成本，減少各種形式的浪費為持續(xù)改進(jìn)活動的重要內(nèi)容諸如： 提供有缺陷的產(chǎn)品； 多余的庫存； 多余的加工； 多余的搬運； 等候； 多余的動作； 生產(chǎn)不需要的產(chǎn)品等；A． 工廠確保掌握適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量技術(shù)以使用于持續(xù)改進(jìn)過程，持續(xù)改進(jìn)技術(shù)的運用一般為：l 控制l 試驗設(shè)計l PPM分析l 基準(zhǔn)確定l 動作/人機工程分析l 防錯等上海廠質(zhì) 量 手 冊版次：B版修訂狀態(tài)：0次 主 題質(zhì)量體系第 13 頁共 41 頁A． 設(shè)施、設(shè)備和過程策劃有