【正文】 及審批 采購信息的形式可以是合同、訂單、技術(shù)協(xié)議、詢價單、口頭電話、傳真等接領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后采購清單實施，在認(rèn)定的合格供方內(nèi)進(jìn)行采購。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 對本公司產(chǎn)品制造過程中的質(zhì)量得到有效控制，確保生產(chǎn)、裝配、交付和服務(wù)過程的質(zhì)量符合要求。 b)生產(chǎn)科分管人員根據(jù)制造規(guī)范表編制生產(chǎn)作業(yè)計劃單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 ，下達(dá)各有關(guān)生產(chǎn)部門。 c) 外協(xié)噴涂的表面防護(hù)層加工質(zhì)量的控制，經(jīng)生產(chǎn)科在合格供方選擇外協(xié)加工單位進(jìn)行加工，依照外協(xié)噴涂技術(shù)和檢驗規(guī)程進(jìn)行驗收。 f) 生產(chǎn)設(shè)備的配置和維護(hù)，配置和使用合適的生產(chǎn)安裝和服務(wù)設(shè)備，包括工藝裝備，工裝、卡裝、量具的配備應(yīng)滿足生產(chǎn)需要。 i) 應(yīng)獲得必要的監(jiān)視和測量裝置，并按規(guī)定進(jìn)行檢定、校驗，獲得合格的裝置貼上合格標(biāo)識，生產(chǎn)現(xiàn)場確保使用合格的和在檢定校準(zhǔn)周期內(nèi)的監(jiān)視和測量裝置。承運人應(yīng)負(fù)責(zé)接收產(chǎn)品的顧客代表簽收依據(jù)才算結(jié)束。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 需確認(rèn)的過程 ,公司在產(chǎn)品實施過程中對焊接過程和噴涂過程必須給于確認(rèn)。 標(biāo)識的方式 分產(chǎn)品標(biāo)識，包括生產(chǎn)過程中的標(biāo)識和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識，產(chǎn)品標(biāo)識有產(chǎn)品銘牌，產(chǎn)品工序流轉(zhuǎn)檢驗卡，標(biāo)簽。對完工的另部件和外殼，按不同進(jìn)展情況分別按規(guī)定掛上待檢、合格、不合格牌。如木箱包裝應(yīng)在木箱 外指明物品、名稱、體積、重量、發(fā)站、到站、防雨、倒置、小心輕放等標(biāo)志。 產(chǎn)品防護(hù) 公司的原材料，在制品、成品在搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程中必須加以控制。 貯存的控制 各種元器件，原輔材料、半成品貯存要求適宜場地或庫房貯存環(huán)境條件應(yīng)與產(chǎn)品要求相適應(yīng)，防止產(chǎn)品在交付使用前受損，標(biāo)識明顯狀態(tài)不混，記錄準(zhǔn)確完整。 監(jiān)視和測量裝置的控制 在產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)中使用的影響產(chǎn)品或過程規(guī)定特性的所有檢測設(shè)備（包括自制的，租用的和客戶提供的）必須確保精度，滿足需要配備，和計量管理滿足生產(chǎn)和檢測的需要。 監(jiān)視和測量裝置的控制要求 質(zhì)管科負(fù)責(zé)制訂計量管理制度，確保計量、檢測設(shè)備有效控制。 計量檢測設(shè)備的管理 a) 質(zhì)量科依據(jù)計量檢測設(shè)備的類型，檢測設(shè)備量值傳遞，溯源國家基準(zhǔn)，送法定計量校準(zhǔn)檢測單位承擔(dān)校準(zhǔn)任務(wù)。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)使用中的計量檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)立即檢修、校準(zhǔn)。 公司總務(wù)部負(fù)責(zé)持申請書和認(rèn)證證書副本向指定機(jī)構(gòu)申請使用認(rèn)證標(biāo)志。 管理者代表負(fù)責(zé)在廣告、產(chǎn)品介紹等宣傳材料中正確使用認(rèn)證標(biāo)志。 4 程序概要 策劃 本公司應(yīng)規(guī)定、策劃并實施所需的測量和監(jiān)控活動，以確保其符合性和實現(xiàn)改進(jìn)。 內(nèi)部審核 為驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃、程序的安排及確定質(zhì)量管理體系的有效性和符合性，管理者代表依據(jù)《內(nèi)部審核程序》負(fù)責(zé)策劃和定期實施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。 顧問師論壇有限公司 編號： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊 測量、分析和改進(jìn) 日期： 021001 版本： A/0 頁次： 32/34 產(chǎn)品測量和監(jiān)控 質(zhì)管科負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品（包括外協(xié)產(chǎn)品），過程產(chǎn)品（半成品）和最終產(chǎn)品的驗證，提供產(chǎn)品是否滿足要求的依據(jù)。 6）程序應(yīng)規(guī)定策劃、進(jìn)行審核、報告結(jié)果及維持記錄的職責(zé)和要求。本公司根據(jù)顧客滿意度調(diào)查情況采取相應(yīng)的糾正和改進(jìn)措施。 2 范圍 適用于顧客滿意度、質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品的測量分析和改進(jìn)。 質(zhì)管科對認(rèn)證標(biāo)志的使用情況進(jìn)行記錄存檔。 認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用 ，確保不合格品和未經(jīng)認(rèn)證的產(chǎn)品不加貼認(rèn)證標(biāo)志。 c) 加強(qiáng)計量檢測設(shè)備的維護(hù)管理，確保不因搬運、防護(hù)、貯存、環(huán)境影響和使用不當(dāng)，調(diào)正不當(dāng)而失準(zhǔn)。 計量、檢測設(shè)備的添置，由各使用部門提出申請，質(zhì)管科審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，供應(yīng)科采購，計量管理員驗收入庫 建帳。供應(yīng)科負(fù)責(zé)新設(shè)備的采購。所有包裝應(yīng)確保產(chǎn)品在交付搬運過程中不受損，包裝均需檢驗合格，滿足合同規(guī)定要求。對搬運操作工根據(jù)需要進(jìn)行培訓(xùn)，對搬運設(shè)備做好維護(hù)保養(yǎng)工作。 可追溯性 當(dāng)必須時需要追溯，以產(chǎn)品合同號和產(chǎn)品編號為起點，可追趕溯到工序操作人員元器件生產(chǎn)廠家，其追趕溯依據(jù)為工序流轉(zhuǎn)檢驗卡，采購清單和相應(yīng)的質(zhì)量記錄。 d) 電器車間裝配過程中把外殼合格牌取下，換上工序流轉(zhuǎn)檢驗卡，裝配結(jié)束掛上待檢牌，最終檢驗合格的產(chǎn)品掛上合格牌。 標(biāo)識的實施 a) 采購物資到公司后 ,由庫房管理員對物資放待檢牌 ,經(jīng)檢驗驗證合格后入庫、登記、建卡。 噴涂過程的確認(rèn) 噴涂過程是由外協(xié)供方組織實施，公司供應(yīng)科組織有關(guān)部門必須對合格證供方過程能力的確認(rèn)；對技 術(shù)協(xié)議的確認(rèn)；對供方例次供貨記錄的分析進(jìn)行確認(rèn)。 公司建立來電、來函、來訪登記，及時解決用戶及反饋的問題。 k) 放行、交付和交付后活動的控制 ⑴ 未經(jīng)驗證合格的采購品不得投入生產(chǎn)或使用； ⑵ 未經(jīng)驗證或試驗后未滿足要求的產(chǎn)品（半成品）不得放行或交付 。 g) 對焊接特殊工序應(yīng)確保設(shè)備完好，并制訂焊接工藝文件，對操作人員培訓(xùn)，并持證上崗，正確操作和維護(hù)設(shè)備。 e) 合格成品由電器車間負(fù)責(zé)包裝并做好標(biāo)識，包裝后由電器車間主任辦理入庫手續(xù)，報銷售科有關(guān)人員登記入帳。 編號： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊 產(chǎn)品實現(xiàn) 日期： 021001 版本： A/0 頁次： 28/34 生產(chǎn)過程的控制 a) 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人按生產(chǎn)作業(yè)計劃單及時安排產(chǎn)品制造，在生產(chǎn)過程中各位操作工應(yīng)嚴(yán)格按程序文件、工藝文件、生產(chǎn)圖樣及相關(guān)規(guī)程的要求執(zhí)行，確保過程受控。程序應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、質(zhì)量計劃和文件化程序規(guī)定。 若需要到供方供貨處驗證，應(yīng)在采購合同或協(xié)議中規(guī)定驗證的安排與產(chǎn)品放行的方式。 c) 供方設(shè)備方面的要求及人員資格要求。 d) 若生產(chǎn)急需超越合格供方采購時，只允許對 C類產(chǎn)品，并應(yīng)單獨報告總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。 采購過程 供應(yīng)科制訂并執(zhí)行采購控制程序，保證采購物資符合本公司規(guī)定的要求。 b) 對某一過程的更改，由技術(shù)科填寫文件更單，負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門會同進(jìn)行評審，評價更改部分對產(chǎn)品整體功能、性能和結(jié)構(gòu)等方面的影響，是否能滿足質(zhì)量要求。 確認(rèn)方式 a) 新產(chǎn)品的確認(rèn)，委托由國家指定的檢測機(jī)構(gòu)，按國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。 c) 裝配驗證，按電器裝配工序操作規(guī)程中的質(zhì)量要求進(jìn)行。 技術(shù)科負(fù)責(zé)組織各階段有 關(guān)部門或人員，對本階段的設(shè)計成果進(jìn)行評價。 設(shè)計和開發(fā)評審 評價本階段的設(shè)計成果能否滿足質(zhì)量要求的能力，識別發(fā)現(xiàn)設(shè)計中的問題和不足，并提出必要措施，明確有效解決期限。 編號： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊 產(chǎn)品實現(xiàn) 日期： 021001 版本： A/0 頁次： 26/34 貯存和搬運的要求。 b) 其它管理文件由各主管職能部門或主管人員編寫，有關(guān)執(zhí)行部門會簽，負(fù)責(zé)人審核，管理者代表團(tuán)批準(zhǔn)發(fā)布。 主管部門是技術(shù)科，主管領(lǐng)導(dǎo)是技術(shù)科長。征求意見和建議，使產(chǎn)品質(zhì)量能持續(xù)改進(jìn)。 c) 售后熱血活動。 c) 了解在產(chǎn)品實現(xiàn) 過程 中經(jīng)及向顧客提供 產(chǎn)品后的顧客信息反饋，包括顧客的抱怨 與顧客溝通的方法 a) 公司的形象宣傳。 顧客溝通 與顧客溝通使產(chǎn)品質(zhì)量能符合國家和行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，能提示顧客的滿意，掌握顧客對公司產(chǎn)品、服務(wù)的滿意度的有關(guān)信息，作為持續(xù)改進(jìn)的輸入。 評審的時機(jī)，方法和實施 a) 評審時機(jī)，在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前，包括投標(biāo)前，接受每項合同或訂單前，接受每一次合同或訂單修 改前。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審。 與顧客有關(guān)的過程 認(rèn)別顧客的要求和期望，銷售科通過投標(biāo)、報價、合同洽談活動，進(jìn)行溝通確定滿足 顧客要求的產(chǎn)品擴(kuò)對產(chǎn)品的質(zhì)量要求，必須時會同技術(shù)科一起參加，以達(dá)到顧客滿意。 生產(chǎn)科組織有關(guān)部門確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所需的子過程，確定過程所需的資源、設(shè)施、確定建立過程所需的 程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，確保過程有效運行并得到控制。 5 相關(guān)文件 《人力資源控制程序》 SHD620 《設(shè)備控制程序》 SHD630 《 監(jiān)視和測量裝置控制程序》 SHD760 顧問師論壇有限公司 編號： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊 產(chǎn)品實現(xiàn) 日期： 021001 版本： A/0 頁次： 24/34 1 目的 通過產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃和一系列過程的控制管理 ,使公司的各部門明確顧客的要求，使本公司合同簽訂、設(shè)計、采購、生產(chǎn)、保 管、交付和售后服務(wù)在受控狀態(tài)，以實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 工作環(huán)境 實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，必須具備必要的良好環(huán)境，公司對環(huán)境進(jìn)行策劃，并組織實現(xiàn)和保護(hù)。 b) 由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對公司內(nèi)所存的過程設(shè)備進(jìn)行管理、維護(hù)和保養(yǎng)。 e) 培訓(xùn)記錄的保管 所有培訓(xùn)教育檔案均由辦公室管理、舊檔 基礎(chǔ)設(shè)施 公司的廠房、各生產(chǎn)工作場所和相關(guān)的設(shè)施，過程設(shè)備、運輸工具及通訊設(shè)備 能確保生產(chǎn)、裝配、交付和服務(wù)過程的質(zhì)量。 培訓(xùn)的實施 a) 由管理者代表根據(jù)各工作崗位對人員能力的要求或各部門提出的培訓(xùn)要求，編制年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施。 為滿足顧客要求的變更而引起對資源需求的變更 ,及時提供所需資源 ,滿足顧客的要求 ,達(dá)到增進(jìn)顧客的滿意。 2 范圍 適用于本公司的人力資源、設(shè)施以及工作環(huán)境的管理。 有關(guān)資源需求的決定和措施。 信息輸入的提供 由各職能部門負(fù)責(zé)提供本部門所涉及以上 輸入的信息的有關(guān)資料和記錄。 c) 過程的業(yè)績（如對某一產(chǎn)品不合格情況的數(shù)據(jù)收集和分析，實施糾正措施后，合格率的分析）。 當(dāng)市場的要求或公司管理體制，組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化或發(fā)生生產(chǎn)大質(zhì)量事故，顧客邊疆申訴經(jīng)及總經(jīng)理認(rèn)為有必要時，可適時增加管理評審。 溝通的方式和渠道 本公司在組織內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，包括召開各種會議、下發(fā)文件等形式進(jìn)行溝通，確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 a) 溝通內(nèi)部：確保質(zhì)量管理體系有效性，促進(jìn)過程輸 入和輸出的有效性。 b) 領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量體系審核，向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行情況，以供管理評審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。 b) 負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)管理，按質(zhì)如期完成生產(chǎn)任務(wù)。 總務(wù)科 a) 負(fù)責(zé)對公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括廠房、生產(chǎn)和辦公場所及周圍環(huán)境的管理。 財務(wù)科 a) 財務(wù)科長負(fù)責(zé)貫徹和執(zhí)行國家和地方的法律法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)財務(wù)制度。 c) 負(fù)責(zé)組織對合格供方評定，進(jìn)行現(xiàn)場評價或歷次供貨質(zhì)量記錄。 j) 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過程中交付前的產(chǎn)品貯存、防護(hù)和搬運。 e) 負(fù)責(zé)對設(shè)備操作人員培訓(xùn)。嚴(yán)格控制生產(chǎn)過程，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 參與質(zhì)量管理體系審核。負(fù)責(zé)制定各類產(chǎn)品技術(shù)條件和檢驗規(guī)程。 d) 負(fù)責(zé)對特定產(chǎn)品、項目及合同進(jìn)行質(zhì)量策劃，提出方案和相應(yīng)的質(zhì)量計劃。 f) 歸口管理公司內(nèi)監(jiān)視和計量檢測的設(shè)備的工作，負(fù)責(zé)組織周期檢定，校驗和現(xiàn)場使用的監(jiān)督。 b) 負(fù)責(zé)組織編制產(chǎn)品的檢驗規(guī)程和試驗規(guī)范，負(fù)責(zé)采購物資和生產(chǎn)過程的檢驗和最終產(chǎn)品的檢驗和試驗。 顧問師論壇有限公司 編號： GLTQMB20xx 質(zhì)量手冊 管理職責(zé) 日期： 021001 版本： A/0 頁次： 18/34 銷售副總經(jīng)理 a)組 織領(lǐng)導(dǎo)公司的產(chǎn)品銷售，有效的開展市場調(diào)查，開發(fā)市場，不斷擴(kuò)大市場占有率。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 :見組織機(jī)構(gòu)圖及職能分配表 : 總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)貫徹國家的質(zhì)量法律法規(guī)及相關(guān)的政策，主持制定和貫徹本 公司的質(zhì)量方針、目標(biāo) ，組織建立并保持符合要求的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊，建立健全質(zhì)量責(zé)任制，明確各部門的質(zhì)量職責(zé)。 質(zhì)量管 理體系策劃由總經(jīng)理主持，管理者代表組織各相關(guān)部門參與進(jìn)行。 b) 明確質(zhì)量職責(zé) ,確定各部門質(zhì)量職能。 本公司的質(zhì)量目標(biāo)是： 交付產(chǎn) 品 100%合格。各級主管應(yīng)將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為： 質(zhì)量贏市場 信譽爭顧客 改進(jìn)求發(fā)展 ，嚴(yán)要求來管理企業(yè)，通過提高每一位員工的質(zhì)量意識，認(rèn)真對待每一件產(chǎn)品，把一萬件產(chǎn)品當(dāng)一件產(chǎn)品來做，強(qiáng)化過程控制，不斷提 高產(chǎn)品的檔次，來滿足市場的需求，并力爭不斷超越顧客需求；以最好的產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量來保持公司的生命力；公司的各部門工作均以讓顧客滿意成為自覺行動來贏得顧客的信譽。 2 范圍 適用于本公司產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程相關(guān)的質(zhì)量策劃，組織和職責(zé)、權(quán)限，信息溝通。 記錄的確定 a) 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄：各種元器件、原輔材料進(jìn)貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗和試驗報告，新產(chǎn)品檢測鑒定報告，產(chǎn)品抽檢報告，過程監(jiān)控記錄，不合格品處置，產(chǎn)品售后報務(wù)記錄，與用