【正文】 市場調(diào)研、訪問顧客等前期溝通 ,通過產(chǎn)品要求的確定與評審實現(xiàn)中期溝通 ,通過售后服務(wù)收集顧客反饋顧客滿意度實現(xiàn)后期溝通 。 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 湖北省咸寧市 鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 采購 版 本 A 共 2 頁 第 1 頁 對采購過程及供方進(jìn)行控制 ,確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 供銷科負(fù)責(zé)組織合格供方評定及制定采購計劃并執(zhí)行采購作業(yè)。 4 對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證 。 3 對供方產(chǎn)品質(zhì)量價格、交付情況及處理問題能力進(jìn)行評審 。 2 對供方的質(zhì)量管理體系要求 ,要求提供體系運(yùn)行的客觀證據(jù) 。 評價的結(jié)果及評價所引發(fā)的任何必要措施 ,應(yīng)記錄并保持。 根據(jù)供方按本廠要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方 : 1 對供方的相關(guān)經(jīng)驗進(jìn)行評價 。 2 對供方定期進(jìn)行評價 。 廠長批準(zhǔn)合格供方及采購計劃或采購合同。 3 對顧客反饋 ,包括顧客投訴做出反應(yīng)收集顧客滿意程度信息作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù) 。 d 在某些情況下 :如網(wǎng)上銷售對每個訂單進(jìn)行正式的評審可能是不實際的 ,但要對有關(guān)的產(chǎn)品信息如 :產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等進(jìn)行評審 。 3)與以前表述不一致的 ,含糊的合同或訂單要求 ,已予以澄清和確認(rèn) 。 評審的時機(jī)應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前進(jìn)行 。 廠長負(fù)責(zé)簽訂合同。 《質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 與顧客有關(guān)的過程 版 本 A 共 2 頁 第 1 頁 對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行確認(rèn)和評審 ,以及與顧客進(jìn)行溝通 ,確保顧客的需求和期望得到充分理解和實施。 確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視活動以及接收準(zhǔn)則。 現(xiàn)有體系文件未能覆蓋的特殊事項 。 長期提供的產(chǎn)品常規(guī)產(chǎn)品 ,體系文件能滿足質(zhì)量要求的 ,可以不編質(zhì)量計劃。 各部門負(fù)責(zé)編制并實施質(zhì)量計劃。 適用于與特定產(chǎn)品、項目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃及形成的質(zhì)量計 劃的編制、實施和控制。 4 環(huán)境控制 按 質(zhì)量管理定置圖擺放所有設(shè)施。 適用于對辦公室環(huán)境、生產(chǎn)環(huán)境的控制。 設(shè)備的使用必須定人、定機(jī)、定操作方法 。 4 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施包括 辦公設(shè)施包括 :電話機(jī)、傳真機(jī)、檔案柜、電腦等辦公用品和辦公場所 。 廠長負(fù)責(zé)提供必要的辦公設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)施和安全 設(shè)施。 建立激勵機(jī)制 ,激勵員工參與質(zhì)量管理 ,為實現(xiàn)本廠的質(zhì)量目標(biāo)做出自己的貢獻(xiàn) 。 提供培訓(xùn)或采取措施 ,確保滿足崗位要求 。 辦公室負(fù)責(zé)編制《年度培訓(xùn)計劃》并組織實施。 5 相關(guān)文件 人力資源 工作環(huán)境 基礎(chǔ)設(shè)施 () 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 人力資源 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 確保員工具備滿足規(guī)定要 求的能力和意識。 對資源的需求 確保資源與體系運(yùn)行需要相適應(yīng) 。 《管理評審程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 資源提供 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 為實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各過程 ,滿足顧客的要求 ,增強(qiáng)顧客滿意提供必要資源。 本廠的外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化時 ,如市場行情等 。 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn) 。 可能影響質(zhì)量管理體系系列化的變更 ,包括因外部環(huán)境及內(nèi)部條件的重大變化而可能引起的體系的變更 。 質(zhì)量管理體系過程 的業(yè)績 ,即過程活動的結(jié)果達(dá)到預(yù)期結(jié)果的程度情況 。 管理評審輸入 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實施情況及持續(xù)適宜性 ,包括變更的需要 。 管理者代表負(fù)責(zé)向廠長報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況 ,提出改進(jìn)建議 ,組織編寫相應(yīng)的管理評審報告。 溝通方式 利用簡報、各種會議、內(nèi)部刊物、電視、電話和電子媒 體等形式。 b 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 。 協(xié)助廠長召開重要的質(zhì)量分析會 ,審核重大產(chǎn)品質(zhì)量問題及不合格品 。 領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)工作 。 負(fù)責(zé)本廠各類收支費(fèi)用的審批 。 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備 。 4 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 廠長 以顧客為中心制訂并頒布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ,批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量手冊》 。 《質(zhì)量方針》 《質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 職責(zé)、權(quán)限與溝通 版 本 A 共 2 頁 第 1 頁 廠內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通 ,以確保質(zhì)量管理體系的有效性。 所需資源和信息的策劃 ,為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)配備必要的資源和提供適宜的信息 ,以支持產(chǎn)品實現(xiàn)過程 的運(yùn)行和對它的監(jiān)視 。 辦公環(huán)境做到每天一小掃、每周一大掃 。 i 每月組織一次質(zhì)量成本分析會 ,并制定相應(yīng)的改進(jìn)措施。 e 對采購產(chǎn)品、半成品進(jìn)行抽查或巡檢。 質(zhì)檢科 計量器具 按計劃 100%送檢 。 生產(chǎn)過程中自檢率達(dá) 100%。 每年至少對顧客進(jìn)行一次走訪 。 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 策 劃 版 本 A 共 3 頁 第 2 頁 f 重大安全事故為零。 顧客投訴處理達(dá) 100%,產(chǎn)品出廠合格率達(dá) 90%。 負(fù)責(zé)對實施效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。 3 職責(zé) 廠長 負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量目標(biāo)和批準(zhǔn)相關(guān)部門編制的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件 。 本廠應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審 ,必要時可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)本廠內(nèi)外環(huán)境的變化 ,執(zhí)行《管理評審程序》 。 管理嚴(yán)謹(jǐn) :建立一套質(zhì)量管理體系文件 ,該套文件就是本廠的最高法律 ,本廠所有人員都必須認(rèn)真做到“有法可依”、“有法必依”、“執(zhí)法必嚴(yán)”、“違法必究”。 廠長負(fù)責(zé)制定并發(fā)布質(zhì)量方針。 確保顧客規(guī)定的要求得到滿足 通過管理評審和內(nèi)審來證實要求是否得到滿足 。 確保質(zhì)量目標(biāo)與顧客需求和期望包括法律、法規(guī)、規(guī)定相一致 ,顧客需求和期望包括規(guī)定的要求、已知預(yù)期的要求應(yīng)予以滿足。 確保獲得必要的資源 必要的適宜的資源是產(chǎn)品實現(xiàn)、建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ) ,廠長 湖北省咸 寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 管理承諾 版 本 A 共 2 頁 第 2 頁 策劃資源的提供 ,以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和提高運(yùn)行效率。 制定質(zhì)量方針和目標(biāo) 廠長主持制 訂質(zhì)量方針和目標(biāo) ,闡明本廠的發(fā)展方向和宗旨 ,通過體系運(yùn)行實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo) ,達(dá)到滿足顧客要求 ,增強(qiáng)顧客滿意 ,以及向外部組織提供信任 。 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 管理承諾 版 本 A 共 2 頁 第 1 頁 。 程序文件 根據(jù)質(zhì)量手冊的要求和本廠具體情況編制了相應(yīng)的程序文件具體見附錄 1 程序文件清單 第三級文件可分為 : 部門工作手冊 ,作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實施細(xì)則 :包括管理標(biāo)準(zhǔn)各種管理制度等、工作標(biāo)準(zhǔn)崗位責(zé)任制和任職要求等、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)國家有關(guān)法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、質(zhì)量控制規(guī)范等、各部門質(zhì)量記錄文件等 其它質(zhì)量文件 :可以是針對特定項目或合同編制的質(zhì)量計劃、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等文件的組成適用于其特有的活動方式。 負(fù)責(zé)本廠編制文件的印制發(fā)放、更改、銷毀、存檔的控制 負(fù)責(zé)外來文件收集、傳遞、存檔的控制 4 質(zhì)量管理體系文件要求 4質(zhì)量手冊 第一級文件 程序文件第二級文件 作業(yè)文件質(zhì)量記錄 第三級文件圖 (4)體系文件結(jié)構(gòu)圖 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 文件要求 版 本 A 共 4 頁 第 2 頁 質(zhì)量手冊 本廠應(yīng)編制和保持質(zhì)量手冊 ,其內(nèi)容包括 : 質(zhì)量管理體系的范圍 ,包括本廠提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的能力 。 管理者代表 組織編制并審核質(zhì)量手冊 。 當(dāng)本廠有外包過 程時 ,本廠也將從供方的資源、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、采購產(chǎn)品接收準(zhǔn)則、交貨期、價格等方面實施監(jiān)視和控制 ,確保外包產(chǎn)品的符合性。 通過對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制不合格 。圖 1 所示為質(zhì)量管理體系的過程 ,包括一個直接過程 ,即產(chǎn)品實現(xiàn) 7和三個間接過程 5,6,8,直接過程和間接過