【正文】 生 產(chǎn) 科煉膠車間膠管車間軟管車間辦 公 室倉 庫供 銷 科 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 質(zhì)量管理體系過程分配表 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 最高管理層 供 銷 科 生 產(chǎn) 科 設(shè) 備 科 質(zhì) 檢 科 辦 公 室 財(cái) 務(wù) 科 4 質(zhì)量管理體系 ▲ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ △ △ ▲ △ 質(zhì)量記錄控制 △ △ △ △ △ ▲ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ △ △ ▲ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △▲ ▲ △ 工作環(huán)境 △ △ ▲ △ △ ▲ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△ ▲ △ △ 與顧客有關(guān)的過程▲ △△ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購 △ ▲ △△ 生產(chǎn)和服務(wù)提供△ ▲ △ △△ 監(jiān)視和測量裝置控制 △ △ ▲ 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ 監(jiān)視和測量△ △ △ ▲ 不合格品控制△ △ △ ▲△ 數(shù)據(jù)分析△ △ △ △▲ 改進(jìn) △ △ △ △ ▲ △ △ 注 : 主管部門▲ 相關(guān)部門△ 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 1 范 圍 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 總則 本手冊按 ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》的規(guī)定 ,并結(jié)合本廠實(shí)際 情況編制而成。 目的 向顧客證實(shí)本廠有能力提供顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品。 范圍 本手冊適用于企業(yè)內(nèi)部和外部 包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)、上級(jí)主管部門、顧客評(píng)價(jià)企業(yè)滿足顧客、法律、法規(guī)和企業(yè)自身要求的能力 應(yīng)用 本廠是對(duì)橡膠制品 (膠板 ,膠管 ,雜品 ,橡舷 )生產(chǎn)、安裝及服務(wù) 。 新模具設(shè)計(jì) /開發(fā)和制造屬于外包過程 ,按《采購控制程序》進(jìn)行控制。 適用于對(duì)本廠質(zhì)量管理體系的控制。 管理者 代表 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持 。 確保在整個(gè)本廠內(nèi)提高滿足顧客要求意識(shí)的形成 。 質(zhì)檢科 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下 ,確保本廠質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行 。 本廠按標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系 ,形成文件加以實(shí)施和保持 ,為此必須做到 : 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本廠中的應(yīng)用見第 1 章 根據(jù)顧客要求、本廠的經(jīng)驗(yàn)和資源狀況 ,以過程方法來識(shí)別 質(zhì)量管理體系所需的過程。 為體系配備必要的資源人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境 ,以支持這些過程 的有效運(yùn)行。 監(jiān)視、測量和分析這些過程 : 通過內(nèi)審和管理評(píng)審確保體系有效運(yùn)行 。 通過數(shù)據(jù)分析 ,尋找改進(jìn)方向 。 采取措施 ,確保持續(xù)改進(jìn) 管理和使用這些數(shù)據(jù)和信息 ,與預(yù)定質(zhì)量方針和目標(biāo)或競爭對(duì)手的水平進(jìn)行比較找出差距 ,提交管理評(píng)審采取必要措施 ,以實(shí)現(xiàn)以這些過程的策劃和對(duì)它們持續(xù)改進(jìn)。 本廠的主要外包過程有 :(1)計(jì)量器具檢定外包給法定的計(jì)量器具檢測所 (2)新模具設(shè)計(jì) /開發(fā)和制造 5 相關(guān)文件 無 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 文件要求 版 本 A 共 4 頁 第 1 頁 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)的要求及本廠的實(shí)際情況 ,編制的適宣的文件 ,及對(duì)文件進(jìn)行有效控制。 廠長 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。 批準(zhǔn)程序文件及第三級(jí)文件。 組織編制并審核有關(guān)第三級(jí)文件。 為體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ溥\(yùn)用情況 。 明確手冊的編制、批準(zhǔn)、修改、發(fā)放的控制要求。 文件控制 本廠內(nèi)部編制文件的控制 a 本廠內(nèi)部編制文件控制流程圖 (見圖 5) b 具體操作按程序文件《文件控制程序》執(zhí)行 外來文件的控制 外來 文件控制流程圖 (見圖 6) 具體操作按《文件控制程序》第 條執(zhí)行 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 文件要求 版 本 A 共 4 頁 第 3 頁 編制、編號(hào) 審核 批準(zhǔn) 標(biāo)識(shí) 發(fā)放 文件修訂 修訂 作廢文件銷 毀 標(biāo) 識(shí) 評(píng)審 編目 存檔 圖 (5)內(nèi)部編制文件控制流程圖 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 文件要求 版 本 A 共 4 頁 第 4 頁 接收 (收集 ) 登 記需傳閱文件 部門指導(dǎo)文件 傳閱發(fā)放 回收復(fù)印 領(lǐng)導(dǎo)批示需下發(fā)時(shí) 原件 編目 發(fā)放 存檔 (原件 )部門留存 (復(fù)印 ) 圖 (6)外來文件控制流程圖 記錄控制 記錄是一種特殊類型的質(zhì)量管理體系文件 ,它為產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 本廠制定了《質(zhì)量記錄控制程序》 ,對(duì)記錄的填寫、收集、標(biāo)識(shí)、歸檔、保存、銷毀、借閱以及特殊媒體形式的記錄的控制等做了明確規(guī)定 ,以確保記錄保持清晰、易于識(shí)別和檢索 ,并在需要時(shí)能夠作為客觀證據(jù)及時(shí)提供。 質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 建立質(zhì)量和法規(guī)方面的規(guī)章制度 ,持續(xù)地加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)教育 ,并貫徹于各層次的具體工作中 ,促使所有員工都能積極地參與有關(guān)提高質(zhì)量的活動(dòng)。 廠長應(yīng)使員工充分理解 ,并為實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)而努力。 管理評(píng)審的輸出應(yīng)予記錄 ,以便對(duì)進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)控 ,并將它作為下次評(píng)審的輸入。 《質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo)》 《管理評(píng)審程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 增強(qiáng)顧客滿意 ,使本廠不斷發(fā)展。 4 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 確定顧客的需求和期望 本廠通過市場調(diào)研和預(yù)測 ,定期走訪顧客或通過各種渠道了解顧客當(dāng)前和未來的期望 ,以此作為改進(jìn)和開發(fā)新項(xiàng)目的依據(jù) 。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 顧客對(duì)產(chǎn)品的要求 ,通過對(duì)顧客要求的識(shí)別、評(píng)審以及顧客的溝通予以確認(rèn)作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的依據(jù) 。 在確定產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系要求時(shí) ,除指標(biāo)外 ,還包括價(jià)格和交貨期等要求。 當(dāng)顧客要求包括滿意程度、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)隨時(shí)發(fā)生變化時(shí) ,對(duì)已轉(zhuǎn)化的要求和已建立的質(zhì)量管理體系應(yīng)隨之更新。 適用于本廠質(zhì)量管理體系活動(dòng)中所有人員。 全體員工應(yīng)充分理解質(zhì)量方針。 創(chuàng)新圖精 :質(zhì)量是本廠生存的根本 ,沒有過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量 ,本廠無法生存 ,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下 ,不斷開發(fā)新產(chǎn)品 ,以滿足顧客當(dāng)前的和未來的期望。持續(xù)改進(jìn) :通過內(nèi)審 ,管理評(píng)審及考核發(fā)現(xiàn)本廠存在的問題 ,采取糾正和預(yù)防措施 ,使本廠的管理水平不斷提高 ,從而使本廠不斷健康、穩(wěn)定的發(fā)展。 b 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次 ,使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行 。 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制 ,執(zhí)行《文件控制程序》。 。 負(fù)責(zé)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)提供必要的資源。 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn) 行質(zhì)量管理體系策劃 ,編制相應(yīng)的策劃文件 。 其它部門 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解 ,并組織實(shí)施 。 本廠質(zhì)量目標(biāo) 顧客滿意度達(dá) 98%以上 。 按 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系 ,爭取一次性通過認(rèn)證 。 設(shè)施完好率達(dá) 95%以上 。 部門質(zhì)量目標(biāo) 供銷科 交貨準(zhǔn)時(shí)率達(dá) 98%。 成品交付合格率達(dá) 100%。 e 對(duì)合格供方每年至少進(jìn)行一次評(píng)價(jià) 。 設(shè)備完好率達(dá) 95%以上 。 重大安全事故為零 。 確保生產(chǎn)環(huán)境做到每天一小掃、每周一大掃。 計(jì)量器具完好率達(dá) 100%。 d 對(duì)成品進(jìn)行全檢 。