【導讀】湖北某橡膠廠質(zhì)量手冊58頁。湖北省咸寧市鄂南橡膠廠編號。質(zhì)量管理體系過程職能分。以顧客為關注焦點質(zhì)量方針。監(jiān)視和測量裝置的控制。章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核批準。共1頁第1頁本本廠依據(jù)。冊》A版,現(xiàn)予以批準頒布。管理體系的綱領和行動準則,全體員工必須遵照執(zhí)行。確保在本廠范圍內(nèi)提高滿足顧客要求的意識;就上述事項的執(zhí)行,本廠予以充分授權,全體同仁需同心協(xié)力,充分配合,的“設計和開發(fā)”要求本廠目前不涉及到,其它的全部采用;均由辦公室統(tǒng)一負責,未經(jīng)管理者代表批準,任何人不得將手冊提供給本廠以外。手冊持有者應對手冊妥善保管,不得損壞、丟失、隨意涂抹。手冊使用期間,如有修改建議,各有關部門負責人應將其意見收集,及時反饋。到辦公室;辦公室應定期對手冊適宜性、充分性、有效性進行評審,必要時應對。手冊予以修訂,并執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。向顧客證實本廠有能力提供顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品。

　　

【正文】 。 對所需培訓進行策劃 ,包括培訓計劃、方式、內(nèi)容和安排 ,通過培訓、再教育考核 ,使有關人員掌握本崗位所需知識和技能 。 評價培訓的有效性 ,通過理論考試 ,操作、技能考核、業(yè)績評定和個別考察等方式 ,評價經(jīng)過培訓的人員是否具備所需的能力 。 確保本廠員工包括領導充分意識到其所從事的質(zhì)量活動與本廠發(fā)展的相關性、重要性和滿足顧客法律、法規(guī)要求的重要性以及不滿足所造成的 后果 。 建立激勵機制 ,激勵員工參與質(zhì)量管理 ,為實現(xiàn)本廠的質(zhì)量目標做出自己的貢獻 。 保持教育、經(jīng)驗、培訓和技能的適當記錄。 5 相關文件 《人力資源控制程序》湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 基礎設施 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 確定提供和維護為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的設施。 適用于對本廠所有辦公設施、生產(chǎn)設施和安全設施的控制。 廠長負責提供必要的辦公設施、生產(chǎn)設施和安全 設施。 辦公室負責辦公設施和辦公場所安全設施的控制。 設備科負責生產(chǎn)設施和生產(chǎn)車間安全設施的控制。 倉庫負責倉庫安全設施的控制。 4 基礎設施 基礎設施包括 辦公設施包括 :電話機、傳真機、檔案柜、電腦等辦公用品和辦公場所 。 生產(chǎn)設施包括 :煉膠設備、成型設備、動力設備、運輸設備及各工作臺位、工裝模具和生產(chǎn)場所 。 安全設施包括 :防盜門、消防設備。 設施控制 消防設備應專人保管并定期送往消防部門進行檢定 。 設備的使用必須定人、定機、定操作方法 。 按維保計劃定期進行維護 ,保養(yǎng) 。 設備購置 與報廢必須符合有關文件要求。 《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 工作環(huán)境 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 對工作環(huán)境進行控制 ,為員工提供安全、舒適的工作環(huán)境。 適用于對辦公室環(huán)境、生產(chǎn)環(huán)境的控制。 廠長負責提供辦公、生產(chǎn)環(huán)境所需的資源。 辦公室負責辦公環(huán)境的控制。 生產(chǎn)科負責生產(chǎn)環(huán)境的控制。 4 環(huán)境控制 按 質(zhì)量管理定置圖擺放所有設施。 所有環(huán)境必須做到整齊、整潔、舒適。 生產(chǎn)車間、倉庫必須確保安全通道的暢通。 《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 版 本 A 共 2 頁 第 1 頁 對特定的產(chǎn)品、項目或合同進行質(zhì)量策劃以及質(zhì)量計劃的編制和實施 ,以確保滿足規(guī)定的要求。 適用于與特定產(chǎn)品、項目及合同有關的質(zhì)量策劃及形成的質(zhì)量計 劃的編制、實施和控制。 廠長批準各部門編制的質(zhì)量計劃。 生產(chǎn)科負責組織質(zhì)量計劃的編制。 管理者代表負責對各部門編制的質(zhì)量計劃進行審核。 各部門負責編制并實施質(zhì)量計劃。 辦公室負責對質(zhì)量計劃實施情況進行監(jiān)督檢查 ,形成記錄并存檔。 策劃要求 對特定項目或合同進行質(zhì)量策劃 ,策劃的結(jié)果應以適合于本廠運行的方式形成文件 ,如質(zhì)量計劃。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應與質(zhì)量管理體系策劃要求相一致。 長期提供的產(chǎn)品常規(guī)產(chǎn)品 ,體系文件能滿足質(zhì)量要求的 ,可以不編質(zhì)量計劃。 策劃時機 新項目開發(fā)時 ,采用新技術、新設備時 。 顧客對產(chǎn)品有特殊要求時 。 參與投標的項目在投標前編制質(zhì)量計劃大綱 ,以提高中標率 。 現(xiàn)有體系文件未能覆蓋的特殊事項 。 策劃內(nèi)容 特定產(chǎn)品項目或合同的質(zhì)量目標和要求 。 針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需的過程特別是關鍵過程、特殊過程 ,確定這些過程和活動的途徑 ,對這些途徑進行評審并形成文件 。 確定并提供上述過程所需資源配置、運行階段的劃分、人員和部門的職責、權限和相互關系 。 確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需要求的驗證、確認、監(jiān)視活動以及接收準則。 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 版 本 A 共 2 頁 第 2 頁 質(zhì)量計劃 對應用于特定產(chǎn)品項目或合同的質(zhì)量管理體系的過程和資源作出規(guī)定的文件作為質(zhì)量計劃 ,它是策劃的結(jié)果 。 根據(jù)上述策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定質(zhì)量計劃的內(nèi)容 ,它應符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 ,并與體系文件內(nèi)容協(xié)調(diào)一致 。 只需編制特殊要求所需的內(nèi)容 ,其余可采用體系文件中的內(nèi)容。 《質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 與顧客有關的過程 版 本 A 共 2 頁 第 1 頁 對與產(chǎn)品有關的要求進行確認和評審 ,以及與顧客進行溝通 ,確保顧客的需求和期望得到充分理解和實施。 適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 供銷科負責市場調(diào)研 。充分了解顧客的要求和需求 ,并負責組織與產(chǎn)品有關的要求的評審和與顧客溝通。 廠長負責簽訂合同。 與產(chǎn)品有關的要求的確定 顧客規(guī)定產(chǎn)品的 要求 :包括交貨期、價格、品名、型號、規(guī)格等方面的要求 。 顧客規(guī)定產(chǎn)品用途或已知的預期用途所必須的要求 :如 :膠板、膠管等產(chǎn)品的要求 。 與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求 : 與產(chǎn)品有關的要求評審 評審范圍包括已識別的顧客要求和本廠規(guī)定的附加要求 。 評審的時機應在向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前進行 。 評審結(jié)果應保持。 1)產(chǎn)品要求得到規(guī)定 :如在合同、項目或有關文件上作出規(guī)定 。 2)在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下 ,顧客要求在接受前應得到確認 :如電話、訂單、口頭協(xié)議等 。 3)與以前表述不一致的 ,含糊的合同或訂單要求 ,已予以澄清和確認 。 4)本廠有能力滿足規(guī)定要求 。 5)合同或訂單必須評審 ,并得到批準 。 6)當合同要求發(fā)生變更時、更改前應得到確認并應確保相關文件得到修改、更改的要求應及時通知相關部門和人員 。 d 在某些情況下 :如網(wǎng)上銷售對每個訂單進行正式的評審可能是不實際的 ,但要對有關的產(chǎn)品信息如 :產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等進行評審 。 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 與顧客有關的過程 版 本 A 共 2 頁 第 2 頁 顧客溝通 與顧客溝 通的范圍涉及到產(chǎn)品實現(xiàn)之前、過程中及售后服務實現(xiàn)后的各階段 。 與顧客溝通的內(nèi)容 : 1 有關產(chǎn)品信息的溝通 ,通過市場調(diào)研、訪問顧客等前期溝通 ,通過產(chǎn)品要求的確定與評審實現(xiàn)中期溝通 ,通過售后服務收集顧客反饋顧客滿意度實現(xiàn)后期溝通 。 2 通過詢問、合同或訂單的處理 ,包括對其修改方式實施溝通 。 3 對顧客反饋 ,包括顧客投訴做出反應收集顧客滿意程度信息作為持續(xù)改進的依據(jù) 。 溝通要求 :對溝通的方式、時間、內(nèi)部協(xié)調(diào)做出安排 ,雙方對溝通內(nèi)容達成共識并理解一致。 《與顧客有關的過程控制程序》 湖北省咸寧市 鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 采購 版 本 A 共 2 頁 第 1 頁 對采購過程及供方進行控制 ,確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 適用于本廠對采購產(chǎn)品及供方控制。 廠長批準合格供方及采購計劃或采購合同。 管理者代表負責審核合格供方名錄。 供銷科負責組織合格供方評定及制定采購計劃并執(zhí)行采購作業(yè)。 4 采購 采購過程 對供方及采購物資控制的程度影響隨后的產(chǎn)品 ,因此要控制采購 過程 ,以確保采購產(chǎn)品符合要求 : 1 識別采購產(chǎn)品對隨后產(chǎn)品的影響程度 。 2 對供方定期進行評價 。 3 確定采購文件 。 4 對采購產(chǎn)品進行驗證 。 5 對不合格的采購產(chǎn)品進行控制 。 根據(jù)供方按本廠要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方 : 1 對供方的相關經(jīng)驗進行評價 。 2 對其質(zhì)量管理體系進行審核 ,并對其產(chǎn)品的能力進行評價 。 3 對供方產(chǎn)品質(zhì)量價格、交付情況及處理問題能力進行評審 。 4 相關方對供方滿意程度、財務、服務等保障能力的評價 。 評價的結(jié)果及評價所引發(fā)的任何必要措施 ,應記錄并保持。 采購信息 采購信息包 括表述擬采購的產(chǎn)品的有關信息 ,即對產(chǎn)品的質(zhì)量要求 ,接收準則及其他要求如價格、數(shù)量、交付情況等 : 1 對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設備和人員能力提出批準和資格鑒定的要求 。 2 對供方的質(zhì)量管理體系要求 ,要求提供體系運行的客觀證據(jù) 。 為確保采購文件規(guī)