【導(dǎo)讀】實(shí)際情況編制了《質(zhì)量管理手冊(cè)》B/0版?！顿|(zhì)量管理手冊(cè)》闡述了本公。行了描述;本手冊(cè)適用于公司所承擔(dān)的防火門等產(chǎn)品的生產(chǎn)、安裝與售后服務(wù),自發(fā)布之日起實(shí)施。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件,是指導(dǎo)公司建。手冊(cè)是公司全員應(yīng)盡的責(zé)任。本手冊(cè)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)即生效公司全體員工必須。天津市津南區(qū)國(guó)聯(lián)防火門廠始建于1993年,現(xiàn)已搬遷至天津市北辰區(qū),本廠具有精良的生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備,同時(shí)對(duì)新材料具有較強(qiáng)的分析能力,大新老客戶的歡迎和支持;確保加貼標(biāo)志的產(chǎn)品符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求;建立文件化的程序,確保不合格和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)過認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn),審核,任命內(nèi)審組長(zhǎng);、機(jī)構(gòu)等發(fā)生變化時(shí),應(yīng)及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)反映;報(bào)獲得批準(zhǔn)后,方可執(zhí)行。

　　

【正文】 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào) :GLQM2021 標(biāo)題 2 文件和記錄 頁次 :6/9 版次 :B/ 0 記錄的控制 : 為保證和證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求、體系有效運(yùn)行以及產(chǎn)品、相關(guān)活動(dòng)或服務(wù)的可追溯性 及采取糾正預(yù)防和改進(jìn)措施提供依據(jù) ,對(duì)適用于質(zhì)量管理體系的記錄進(jìn)行控制 。 質(zhì)量記錄在質(zhì)量管理手冊(cè)和相關(guān)程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書中作出的規(guī)定 。 各部門負(fù)責(zé)保存與其相關(guān)的質(zhì)量記錄的空白表格 ,所有的記錄表格都應(yīng)有唯一的名稱 ,以記錄表格的編號(hào)或名稱作為記錄的標(biāo)識(shí) ,并列出《質(zhì)量記錄清單》 。 各部門負(fù)責(zé)規(guī)定本部門質(zhì)量記錄的保存期限 ,并監(jiān)督記錄保存的執(zhí)行情況 。 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的收集 ,并按記錄的分類進(jìn)行整理及保管 ,保證記錄不被損壞與丟失 ,確保記錄方便查閱 ,并按保存期限要求對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、保存與處置 。 技術(shù)、質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)關(guān)于產(chǎn) 品質(zhì)量記錄的保管 ,產(chǎn)品質(zhì)量記錄應(yīng)存貯于適宜的環(huán)境中 ,以防損壞、變質(zhì)或丟失 ,其存貯方式應(yīng)便于查閱和存取 。 所有的質(zhì)量記錄都應(yīng)真實(shí)、清晰和完整 ,記錄內(nèi)容若因?qū)戝e(cuò)等原因需要修改時(shí) ,應(yīng)在修改處簽上修改人的名字及日期 。 任何部門若對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量記錄格式有任何增加或刪減 ,應(yīng)通知技術(shù)、質(zhì)檢部門進(jìn)行備案 ,并填寫《文件更改 /作廢申請(qǐng)單》 ,技術(shù)、質(zhì)檢部門對(duì)增加、刪減或修改的記錄及時(shí)通知其他使用部門 。 合同要求時(shí) ,質(zhì)量記錄可提供給顧客及其代表查閱 。 記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報(bào)告 。也可以是拷貝、磁帶、軟盤或膠片 ,這些記錄也應(yīng) 標(biāo)識(shí)清楚 。 供應(yīng)方的記錄、也應(yīng)按上述的要求進(jìn)行控制 ,并貯存于各相關(guān)部門 。 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào) :GLQM2021 標(biāo)題 2 文件和記錄 頁次 :7/9 版次 :B/ 0 當(dāng)記錄超過保存期后 ,經(jīng)過所在部門主管核實(shí)后方能處置。 7 相關(guān)文件無 8 相關(guān)記錄 《質(zhì)量記錄清單》 《文件更改 /作廢申請(qǐng)單》 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào) :GLQM2021 標(biāo)題 2 文件和記錄 頁次 :8/9 版次 :B/ 0 認(rèn)證標(biāo)志的保管使用控制 : 目的 :確保加貼認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品保持與認(rèn)證時(shí)的正確性和一致性 ,以使認(rèn)證 產(chǎn)品持續(xù)符合強(qiáng)制性認(rèn)證的質(zhì)量要求。 適用范圍 :適用于本單位對(duì)認(rèn)證標(biāo)志的管理。 職責(zé) : 認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的申請(qǐng)和購買事宜 ,并監(jiān)督認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用 。 業(yè)務(wù)、安裝部指定專人負(fù)責(zé)所購買或印刷的認(rèn)證標(biāo)志的保管 ,并控制其使用 。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的使用、并予以記錄和保存。 標(biāo)志的使用管理辦法 : 中國(guó)強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志只有在產(chǎn)品獲得產(chǎn)品認(rèn)證證書后才可加貼 ,標(biāo)志的獲得按一下步驟操作 : 從“消防產(chǎn)品身份信息管理系統(tǒng)”購買 ,粘貼在產(chǎn)品沿開啟方向門扇的右上角 ,應(yīng)保持標(biāo)志平整、完好 ,防止損壞、丟失 。 購買認(rèn)證標(biāo)志 :申請(qǐng)人向“消防產(chǎn)品身份信息管理系統(tǒng)”提出購買標(biāo)志的申請(qǐng) ,內(nèi)容應(yīng)包括 : 1)申領(lǐng)人、申領(lǐng)單位、聯(lián)系人 。 2)產(chǎn)品名稱、型號(hào) 。 3)申領(lǐng)標(biāo)志的數(shù)量 。 5)申領(lǐng)人的付款方式及標(biāo)志發(fā)放方式 。 6)單位蓋章或授權(quán)人簽字。 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào) :GLQM2021 標(biāo)題 2 文件和記錄 頁次 :9/9 版次 :B/ 0 如果是代理人購買 ,還須附申請(qǐng)人的委托書 。 購買標(biāo)志需支付標(biāo)志工本費(fèi) ,由公安部消防產(chǎn)品合格評(píng)定中心向申請(qǐng)人寄送標(biāo)志或由申請(qǐng)人直接領(lǐng)取標(biāo)志 。 認(rèn)證標(biāo) 志購買回來以后 ,必須交本單位質(zhì)量負(fù)責(zé)人授權(quán)的標(biāo)志由管理員進(jìn)行統(tǒng)一保管及發(fā)放 。并建立《消防產(chǎn)品認(rèn)證證書及標(biāo)志的使用管理制度》 ,并認(rèn)真作好進(jìn)、出的使用記錄于《認(rèn)證標(biāo)志使用情況一覽表》中 ,記錄應(yīng)包含獲證產(chǎn)品的證書號(hào)、產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)、以及產(chǎn)品流向、年度總產(chǎn)銷量 ,使用標(biāo)志的方式、數(shù)量 ,該表業(yè)務(wù)、安裝部負(fù)責(zé)報(bào)告 。 產(chǎn)品獲證后 ,對(duì)獲證產(chǎn)品的變更的規(guī)定 :凡是涉及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) ,關(guān)鍵元器件和材料 ,結(jié)構(gòu) ,工藝 (作業(yè)指導(dǎo)書 )等可能影響與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性或型式試驗(yàn)樣機(jī)的一致性的認(rèn)證產(chǎn)品變更文件 ,必須經(jīng)過質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后 ,由認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé) 向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào) 。只有在獲得認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可由工程部執(zhí)行更改 ,否則 ,該產(chǎn)品不得繼續(xù)加貼強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志。 《消防產(chǎn)品認(rèn)證證書及標(biāo)志的使用管理制度》 產(chǎn)品技術(shù)文件、圖紙、工藝文件 《關(guān)鍵原材料一覽表》 《認(rèn)證標(biāo)志使用情況一覽表》 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào) :GLQM2021 標(biāo)題 3 采購和進(jìn)貨檢驗(yàn) 頁次 :1/9 版次 :B/ 0 供應(yīng)商的選擇和日常管理 : 目的 : 通過對(duì)供應(yīng)商選擇評(píng)定和日常管理 ,確保所采購的物資符合規(guī)定的要求。 適 用范圍 : 適用于對(duì)關(guān)鍵元器件和材料的供方進(jìn)行調(diào)查、選擇、評(píng)定 ,以對(duì)采購過程實(shí)施控制 ,確保供應(yīng)商具有保證生產(chǎn)關(guān)鍵元器件和材料滿足要求的能力。 職責(zé) : 供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行供方評(píng)定 ,建立《合格供應(yīng)商一覽表》 ,并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估 。 技術(shù)、質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)編制關(guān)鍵原材料采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 。負(fù)責(zé)在供方評(píng)定時(shí)進(jìn) 行樣品測(cè)試或驗(yàn)證 。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)建立供方檔案 ,技術(shù)、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商提供的物資進(jìn)行驗(yàn)證 ,重點(diǎn)是關(guān)鍵部件的一致性驗(yàn)證并出具報(bào)告 ,生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在供方評(píng)定時(shí) ,進(jìn)行小批量試用測(cè)試 。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審 核生產(chǎn)物料的驗(yàn)證報(bào)告。 工作程序 : 采購物資分類 : 技術(shù)、質(zhì)檢部門制定關(guān)鍵原材料采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) ,根據(jù)其對(duì)最終產(chǎn)品性能的影響程度 ,將采購物資分為如下三類 : 關(guān)鍵 (重要 )件 :對(duì)形成產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的 ,直接影響產(chǎn)品最終使用或安全性能 ,可能導(dǎo)致顧客投訴的物資 。 標(biāo)準(zhǔn)件 :結(jié)構(gòu)、尺寸等已標(biāo)準(zhǔn)化和系列化 ,可直接選用 ,不影響使用性能或即使稍有影響但可采取措施予以彌補(bǔ)的物資 。 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào) :GLQM2021 標(biāo)題 3 采購和進(jìn)貨檢驗(yàn) 頁次 :2/9 版次 :B/ 0 輔助件 :包 裝材料及在生產(chǎn)過程中起輔助作用的物資。 供方的評(píng)定 : 供應(yīng)部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和單位發(fā)展的需要 ,通過與同類物資的質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行比較 ,初定候選供方的名單 ,并將有關(guān)資料填入《供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告》 ,對(duì)于關(guān)鍵物資的供方 ,盡可能由技術(shù)、質(zhì)檢部門組織對(duì)其進(jìn)行實(shí)地考查 ,供方能夠提供充分的書面材料 (如體系認(rèn)證證書 ,產(chǎn)品認(rèn)證證書等 ),證實(shí)其質(zhì)量保證能力 ,方可將其列為候選供方 。 對(duì)于關(guān)鍵物資 ,需要經(jīng)過樣品測(cè)試或驗(yàn)證及小批量試用測(cè)試或驗(yàn)證 : 供應(yīng)部向供方提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙 ,或要求其提供適量的樣品 (一般數(shù)量不少 于 3 件 )?；蚴怯晒┓教嵯鄳?yīng)的檢測(cè)報(bào)告給本單位的技術(shù)、質(zhì)檢部確認(rèn) 。 供應(yīng)部將樣品以及《供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告》送技術(shù)、質(zhì)檢部門對(duì)樣品進(jìn)行測(cè)試或驗(yàn)證 ,填寫《供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告》中相關(guān)欄目 。 技術(shù)、質(zhì)檢部門將結(jié)果反饋給供應(yīng)部 ,測(cè)試不合格時(shí) ,允許供方重新送樣 ,但最多不能超過兩次 。 樣品測(cè)試合格 ,供應(yīng)部通知供方小批量送貨 ,經(jīng)技術(shù)、質(zhì)檢部們進(jìn)貨檢驗(yàn)合格后 ,交生產(chǎn)部試用 ,試用后的 (半 )成品 ,由技術(shù)、質(zhì)檢部出具相應(yīng)測(cè)試報(bào)告 ,填寫《供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告》中相關(guān)欄目 。 小批量送樣檢驗(yàn)或測(cè)試不合格允許重新送樣 ,但最多不超過兩次 ,樣品測(cè)試及小批量試 用測(cè)試均合格的供方經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后 ,列入《合格供應(yīng)商一覽表》。 對(duì)于一般物資 ,需要經(jīng)過樣品測(cè)試 。經(jīng)樣品測(cè)試合格 ,質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) ,即可 將其列入《合格供應(yīng)商一覽表》 。 對(duì)于輔助物資 ,采用使用前對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證的方式作出評(píng)價(jià) ,并且保存檢 質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào) :GLQM2021 標(biāo)題 3 采購和進(jìn)貨檢驗(yàn) 頁次 :3/9 版次 :B/ 0 驗(yàn)或驗(yàn)證記錄 ,評(píng)價(jià)合格的由供應(yīng)部主管批準(zhǔn)后 ,即可列入《合格供應(yīng)商一覽 表》 。 體系建立前 ,已經(jīng)有業(yè)務(wù)往來的供方 ,經(jīng)技術(shù)或品質(zhì)部門出具相應(yīng)測(cè)試報(bào)告 , 評(píng)定合格的情況下 ,可經(jīng) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后 ,列入《合格供應(yīng)商一覽表》 。 由供應(yīng)部負(fù)責(zé)建立并及時(shí)更新外協(xié)、外購件的《合格供應(yīng)商一覽表》 ,發(fā)放給 單位相關(guān)部門 ,第一次向合格供方采購產(chǎn)品時(shí) ,需與其簽訂《采購合同》 ,明 確質(zhì)量 (保證 )要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容 ,必要時(shí)提 出對(duì)供方的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源等方面的要求 。采購合同需經(jīng)供應(yīng)部 主管簽字及加蓋公章方能生效 。 供應(yīng)部以《供應(yīng)商日常管理記錄》記錄采購物資的到貨情況 ,以及時(shí)跟催采購 進(jìn)度 ,反饋給相關(guān)部門 ,生產(chǎn)部對(duì)供應(yīng)部采購結(jié)果及其管理進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證 ,技 術(shù)、質(zhì)檢部對(duì)關(guān)鍵 元部件的一致性和產(chǎn)品變更進(jìn)行驗(yàn)證 。 當(dāng)業(yè)務(wù)合同有規(guī)定時(shí) ,顧客或其代表有權(quán)在供方處或本單位對(duì)供方的產(chǎn)品進(jìn)行 驗(yàn)證 ,顧客的驗(yàn)證不能免除單位提供其合格產(chǎn)品的責(zé)任 ,也不能排除其后顧客 的拒收。 供方的質(zhì)量監(jiān)控 : 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立供方檔案 (輔助物資可不建檔 ),記錄其每批供貨質(zhì)