【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 圖 (見(jiàn)圖 5) b 具體操作按程序文件《文件控制程序》執(zhí)行 外來(lái)文件的控制 外來(lái) 文件控制流程圖 (見(jiàn)圖 6) 具體操作按《文件控制程序》第 條執(zhí)行 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 文件要求 版 本 A 共 4 頁(yè) 第 3 頁(yè) 編制、編號(hào) 審核 批準(zhǔn) 標(biāo)識(shí) 發(fā)放 文件修訂 修訂 作廢文件銷 毀 標(biāo) 識(shí) 評(píng)審 編目 存檔 圖 (5)內(nèi)部編制文件控制流程圖 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 文件要求 版 本 A 共 4 頁(yè) 第 4 頁(yè) 接收 (收集 ) 登 記需傳閱文件 部門指導(dǎo)文件 傳閱發(fā)放 回收復(fù)印 領(lǐng)導(dǎo)批示需下發(fā)時(shí) 原件 編目 發(fā)放 存檔 (原件 )部門留存 (復(fù)印 ) 圖 (6)外來(lái)文件控制流程圖 記錄控制 記錄是一種特殊類型的質(zhì)量管理體系文件 ,它為產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。檔案室負(fù)責(zé)確定并匯總本本廠所需建立并保持的記錄種類以及各種記錄樣本。 本廠制定了《質(zhì)量記錄控制程序》 ,對(duì)記錄的填寫、收集、標(biāo)識(shí)、歸檔、保存、銷毀、借閱以及特殊媒體形式的記錄的控制等做了明確規(guī)定 ,以確保記錄保持清晰、易于識(shí)別和檢索 ,并在需要時(shí)能夠作為客觀證據(jù)及時(shí)提供。 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 管理承諾 版 本 A 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 。 質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 向本廠員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 首先廠長(zhǎng)要樹立質(zhì)量意識(shí) ,應(yīng)意識(shí)到讓顧客滿意是本廠生存和發(fā)展的最基本要求 ,應(yīng)充分理解產(chǎn)品質(zhì)量與本廠每個(gè)員工對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān) ,以便采取必要措施 ,如培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議方式 ,向員工傳達(dá)和宣貫顧客和法律法規(guī)要求 ,使員工理解其對(duì)本廠的重要性 。 建立質(zhì)量和法規(guī)方面的規(guī)章制度 ,持續(xù)地加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)教育 ,并貫徹于各層次的具體工作中 ,促使所有員工都能積極地參與有關(guān)提高質(zhì)量的活動(dòng)。 制定質(zhì)量方針和目標(biāo) 廠長(zhǎng)主持制 訂質(zhì)量方針和目標(biāo) ,闡明本廠的發(fā)展方向和宗旨 ,通過(guò)體系運(yùn)行實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo) ,達(dá)到滿足顧客要求 ,增強(qiáng)顧客滿意 ,以及向外部組織提供信任 。 廠長(zhǎng)應(yīng)使員工充分理解 ,并為實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)而努力。 進(jìn)行管理評(píng)審 為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行 ,保持體系的適宜性、充分性、有效性和高效率 ,以及達(dá)到預(yù)期的目標(biāo) ,廠長(zhǎng)應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審 。 管理評(píng)審的輸出應(yīng)予記錄 ,以便對(duì)進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)控 ,并將它作為下次評(píng)審的輸入。 確保獲得必要的資源 必要的適宜的資源是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ) ,廠長(zhǎng) 湖北省咸 寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 管理承諾 版 本 A 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 策劃資源的提供 ,以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和提高運(yùn)行效率。 《質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo)》 《管理評(píng)審程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 版 本 A 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 增強(qiáng)顧客滿意 ,使本廠不斷發(fā)展。 適用于本廠所有員工在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和與顧客有關(guān)過(guò)程中的所有活動(dòng)。 4 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 確定顧客的需求和期望 本廠通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè) ,定期走訪顧客或通過(guò)各種渠道了解顧客當(dāng)前和未來(lái)的期望 ,以此作為改進(jìn)和開發(fā)新項(xiàng)目的依據(jù) 。 確保質(zhì)量目標(biāo)與顧客需求和期望包括法律、法規(guī)、規(guī)定相一致 ,顧客需求和期望包括規(guī)定的要求、已知預(yù)期的要求應(yīng)予以滿足。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 顧客對(duì)產(chǎn)品的要求 ,通過(guò)對(duì)顧客要求的識(shí)別、評(píng)審以及顧客的溝通予以確認(rèn)作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的依據(jù) 。 顧客對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程的要求 ,通過(guò)管理來(lái) 實(shí)現(xiàn)和支持相關(guān)過(guò)程 。 在確定產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)量管理體系要求時(shí) ,除指標(biāo)外 ,還包括價(jià)格和交貨期等要求。 確保顧客規(guī)定的要求得到滿足 通過(guò)管理評(píng)審和內(nèi)審來(lái)證實(shí)要求是否得到滿足 。 當(dāng)顧客要求包括滿意程度、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)隨時(shí)發(fā)生變化時(shí) ,對(duì)已轉(zhuǎn)化的要求和已建立的質(zhì)量管理體系應(yīng)隨之更新。 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 《顧客滿意度測(cè)量程序》 《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 質(zhì)量方針 版 本 A 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) ,確保顧客的需求和期望得到確定 ,并轉(zhuǎn)化為本廠的產(chǎn)品要求 ,為本廠發(fā)展提供方向。 適用于本廠質(zhì)量管理體系活動(dòng)中所有人員。 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定并發(fā)布質(zhì)量方針。 全體員工應(yīng)充分理解質(zhì)量方針。 4 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針內(nèi)容 : 講誠(chéng)求信創(chuàng)新圖精 管理嚴(yán)謹(jǐn)持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量方針解釋 講誠(chéng)求信 :充分體現(xiàn)以“顧客為中心”與供方互利的原則 ,通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和與顧客溝通 ,了解顧客現(xiàn)在的和未來(lái)的需求 ,把滿足顧客需求 和讓顧客滿意放在第一位。 創(chuàng)新圖精 :質(zhì)量是本廠生存的根本 ,沒(méi)有過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量 ,本廠無(wú)法生存 ,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下 ,不斷開發(fā)新產(chǎn)品 ,以滿足顧客當(dāng)前的和未來(lái)的期望。 管理嚴(yán)謹(jǐn) :建立一套質(zhì)量管理體系文件 ,該套文件就是本廠的最高法律 ,本廠所有人員都必須認(rèn)真做到“有法可依”、“有法必依”、“執(zhí)法必嚴(yán)”、“違法必究”。持續(xù)改進(jìn) :通過(guò)內(nèi)審 ,管理評(píng)審及考核發(fā)現(xiàn)本廠存在的問(wèn)題 ,采取糾正和預(yù)防措施 ,使本廠的管理水平不斷提高 ,從而使本廠不斷健康、穩(wěn)定的發(fā)展。 質(zhì)量方針控制 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 質(zhì)量方針 版 本 A 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) a 本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架 。 b 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次 ,使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行 。 本廠應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審 ,必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)本廠內(nèi)外環(huán)境的變化 ,執(zhí)行《管理評(píng)審程序》 。 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制 ,執(zhí)行《文件控制程序》。 《質(zhì)量目標(biāo)》 《文件控制程序》 《管理評(píng)審程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 策 劃 版 本 A 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) ,確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 。 3 職責(zé) 廠長(zhǎng) 負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量目標(biāo)和批準(zhǔn)相關(guān)部門編制的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件 。 負(fù)責(zé)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)提供必要的資源。 管理者代表 負(fù)責(zé)審核各部門為質(zhì)量管理體系策劃編制的有關(guān)文件。 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn) 行質(zhì)量管理體系策劃 ,編制相應(yīng)的策劃文件 。 負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。 其它部門 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解 ,并組織實(shí)施 。 負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量管理體系策劃。 本廠質(zhì)量目標(biāo) 顧客滿意度達(dá) 98%以上 。 顧客投訴處理達(dá) 100%,產(chǎn)品出廠合格率達(dá) 90%。 按 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系 ,爭(zhēng)取一次性通過(guò)認(rèn)證 。 每年至少一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核和管理評(píng)審 ,不合格項(xiàng)整改率達(dá) 100%。 設(shè)施完好率達(dá) 95%以上 。 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 策 劃 版 本 A 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) f 重大安全事故為零。 部門質(zhì)量目標(biāo) 供銷科 交貨準(zhǔn)時(shí)率達(dá) 98%。 顧客投訴處理率達(dá) 100%。 成品交付合格率達(dá) 100%。 每年至少對(duì)顧客進(jìn)行一次走訪 。 e 對(duì)合格供方每年至少進(jìn)行一次評(píng)價(jià) 。 生產(chǎn)科、設(shè)備科 設(shè)備按期維保率達(dá) 100%。 設(shè)備完好率達(dá) 95%以上 。 生產(chǎn)過(guò)程中自檢率達(dá) 100%。 重大安全事故為零 。 入庫(kù)品合格率為 100%。 確保生產(chǎn)環(huán)境做到每天一小掃、每周一大掃。 質(zhì)檢科 計(jì)量器具 按計(jì)劃 100%送檢 。