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某機(jī)械廠質(zhì)量手冊(cè)-在線(xiàn)瀏覽

2025-01-12 15:23本頁(yè)面
  

【正文】 關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 △ △ ▲ △ △ △ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 △ △ ▲ △ △ △ 顧客溝通 △ △ ▲ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 △ △ ▲ △ △ △ 采購(gòu)信息 △ △ ▲ △ △ △ 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 △ △ △ ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ △ △ ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) △ △ △ △ ▲ △ 標(biāo)識(shí)和可 追溯性 △ △ △ △ ▲ △ 顧客提供財(cái)產(chǎn) △ △ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ △ △ ▲ △ 注: ▲負(fù)責(zé) △配合 Q/KD90012020 9 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 職能部門(mén) 體系要求 廠長(zhǎng) 管理者代表 供銷(xiāo) 科 技檢 科 生產(chǎn) 科 辦公室 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 △ △ △ ▲ △ △ 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 ▲ △ △ △ △ △ 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿(mǎn)意 △ △ ▲ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ △ △ △ △ ▲ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ ▲ △ △ 不合格品控制 △ △ △ ▲ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ ▲ △ △ 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) △ △ △ ▲ △ △ 糾正措施 △ △ △ ▲ △ △ 預(yù)防措施 △ △ △ ▲ △ △ 注: ▲負(fù)責(zé) △配合 Q/KD90012020 10 1 范圍 1. 1 本手冊(cè)適用于本 廠 : a) 證實(shí)具有穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和適用法律、法規(guī)要求的 電動(dòng)伸縮門(mén)、不銹鋼加工安裝、各種電動(dòng)門(mén)、電器安裝、智能遙控車(chē)庫(kù)門(mén)、電動(dòng)卷簾門(mén)的生產(chǎn)和售后服務(wù)。 1. 2 本 廠 所有產(chǎn)品均采用國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),因此,刪減 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的要求,不影響本 廠 提供的產(chǎn)品和服務(wù),滿(mǎn)足顧客和適用的法律、法規(guī)的要求。 4 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系的總要求 按照 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)建立本 廠 的質(zhì)量管理體系 ,其總要求包括四個(gè)大的過(guò)程: 管理職責(zé) ; 資源管理;產(chǎn)品實(shí)現(xiàn);測(cè)量、分析和改進(jìn) 。本 廠 建立質(zhì)量管理體系確定了過(guò)程控制的方法, 并形成適宜的程序文件及支持性的作業(yè)文件,本 廠 全體從事產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)提供的職工均要求充分理解質(zhì)量管理體系文件,并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn),確保四大過(guò)程及其相關(guān)子過(guò)程的有效運(yùn)行和有效控制,實(shí) 現(xiàn)本 廠 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 e).本標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件 質(zhì)量管理手冊(cè) : 是向本 廠 內(nèi)部或外部闡明本 廠 : a)質(zhì)量管理體系的范圍,包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性; b)為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫?c)質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述的綱領(lǐng)性文件。程序文件描述和規(guī)定為實(shí)施質(zhì)量管理體系所涉及到的本 廠 各職能部門(mén)的活動(dòng)和控制方法。本 廠 質(zhì)量管理體系程序文件目錄見(jiàn)附錄 A。例如:作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝、圖紙、操作規(guī)程等。為確保文件的適用性、有效性、系統(tǒng)性和完整性,本 廠 對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的所 有文件制定并執(zhí)行 Q/《文件控制程序》,確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所使用的有關(guān)文件和資料為有效版本。 文件的控制應(yīng)確保: a.) 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn),以確保文件是充分與適宜的; b.) 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新,并再次批準(zhǔn); c.) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別; d) .確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本; e.) 確保文件保持清晰、易于識(shí)別; f.) 確保外來(lái)文件得到識(shí)別,并控制其分發(fā)。 文件的更改 .文件的更改由原提出部門(mén)提出更改稿,經(jīng)原審批部門(mén)審批,若指定其它部門(mén)審批時(shí),應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 引用程序 /相關(guān)文件 Q/《文件控制程序》 Q/《質(zhì)量管理體系文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)控制清單》 記錄 1) 質(zhì)量文件發(fā)放計(jì)劃 2 ) 收發(fā)文記錄 3) 文件修改記錄 4 ) 文件更改申請(qǐng)單 5 ) 文件更改通知單 6 ) 工藝文件更改通知單 7 ) 文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)控制清單 8 ) 文件借閱登記表 9 ) 文件銷(xiāo)毀審批表 10) 文件歸檔登記表 記錄的控制 總則 記錄是指“闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件”。為了對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期和處置進(jìn)行有效控制, 本 廠 制定并執(zhí)行 Q/《記錄控制程序》,以確保記錄作為本廠 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)提供的質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù),必要時(shí)作為追溯的證據(jù)。 b).質(zhì)量記錄應(yīng)進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)。 d).本 廠 技檢科負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系和監(jiān)視、測(cè)量控制過(guò)程產(chǎn)生的質(zhì)量記錄 的收集、整理、編目,并按要求歸檔。 f).車(chē)間在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)實(shí)施期間負(fù)責(zé)對(duì)所形成的各種質(zhì)量記錄進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)識(shí)、整理、保管,在批量產(chǎn)品結(jié)束后送生產(chǎn)科。 引用程序 /相關(guān)文件 1) Q/《記錄控制程序》 2) Q/《記錄管理規(guī)程》 3) Q/《記錄編目保存期控制清單》 記錄 1) 記錄編目保存期明細(xì)表 2) 記錄借閱登記表 3) 記錄歸檔清單 4) 案卷目錄 5) 質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀審批表 5. 管理職責(zé) 管理承諾 廠長(zhǎng) 通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù): a)廠長(zhǎng) 向組織傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 —— 保存會(huì)議、培訓(xùn)、布告、內(nèi)部刊物等活動(dòng)的記錄。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 廠長(zhǎng) 確保識(shí)別顧客或顧客雖然沒(méi)有明示,但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期 用途所必須的要求,承擔(dān)與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)及滿(mǎn)足法律法規(guī)方面的要求,并與本 廠 員工始終以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為目的,確保顧客的需求得到確定并予以滿(mǎn)足。質(zhì)量方針(見(jiàn) 05)或 Q/《關(guān)于發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的通知》: ?與本 廠 的宗旨相適應(yīng); ?體現(xiàn)對(duì)滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾; ?提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架; ?在本 廠 內(nèi)得到溝通和理解; ?在持續(xù)的適宜性方面 得到評(píng)審。質(zhì)量目標(biāo)是組織實(shí)現(xiàn)“滿(mǎn)足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意”的具體落Q/KD90012020 15 實(shí),也是評(píng)價(jià)滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效 性的重要的判定指標(biāo)。 b)在對(duì)本 廠 質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí), 廠長(zhǎng) 通過(guò)管理評(píng)審,保持質(zhì)量管理體系的完整性。 相關(guān)文件 1) Q/《關(guān)于發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的通知》 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 廠長(zhǎng) 按照 GB/T190012020 的內(nèi)容,簽發(fā)本 廠 文件見(jiàn) Q/《各部門(mén)、崗位職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定》明確本 廠 內(nèi)各部門(mén)人員和崗位職責(zé)及權(quán)限,在本手冊(cè)( 08)《質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表》中明確各部門(mén)對(duì)各項(xiàng)活動(dòng)的“主要負(fù)責(zé)”和“配合執(zhí)行”關(guān)系。 相關(guān)文件 1) Q/《關(guān)于管理者代表、內(nèi)審員任職授權(quán)的通知》 內(nèi)部溝通 廠長(zhǎng) 通過(guò)與員工交流、辦公會(huì)、質(zhì)量例會(huì)、布告欄、黑板報(bào)、管理評(píng)審會(huì)等形式,對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 Q/KD90012020 16 記錄 1) 內(nèi)部溝通記錄 管理評(píng)審 總則 廠長(zhǎng) 每年至少按計(jì)劃進(jìn)行一次管理評(píng)審,評(píng)審時(shí)間一般在內(nèi)部審核后,亦可根據(jù)實(shí)際需要安排,以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審記錄由辦公室保存。評(píng)審方式一般為召開(kāi)廠長(zhǎng) 主持的評(píng)審會(huì)議的形式予以實(shí)施。計(jì)劃主要內(nèi)容包括: ?評(píng)審時(shí)間; ?評(píng)審目的; ?評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn); ?參加評(píng)審部門(mén)(人員); ?評(píng)審依據(jù); ?評(píng)審內(nèi)容。 Q/KD90012020 17 評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì): ?審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果; ?顧客的反饋,包括滿(mǎn)意程度的測(cè)量結(jié)果和與顧客溝通及顧客投訴的結(jié)果等; ?過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性,包括(生產(chǎn)和服務(wù))過(guò)程、產(chǎn)品評(píng)價(jià)和監(jiān)控的結(jié)果; ?預(yù)防和糾正措施的狀況,包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和針對(duì)潛在不合格因素所采取預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果; ?以往管理評(píng)審所需跟蹤措施的實(shí)施及有效性; ?可能 影響質(zhì)量管理體系的各種變化,包括內(nèi)外環(huán)境的
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