【正文】 為此，本 廠 制訂 Q/《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) /服務(wù)提供和過程確認(rèn)控制。 顧客的驗(yàn)證不能免除本 廠 為顧客提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 當(dāng)本 廠 或顧客擬對(duì)供方提供的產(chǎn)品實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，供銷科應(yīng)在《采購文件》中規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方式。 在與供方溝通前，本 廠 供銷科需確保所規(guī)定的要求是充分與適宜的，并按規(guī)定權(quán)限進(jìn)行 審批。 3）供方的重新評(píng)價(jià) a)供銷科根據(jù)供方提供產(chǎn)品、服務(wù)記錄建立供方質(zhì)量檔案和聯(lián)絡(luò) 渠道，每年底評(píng)價(jià)一次并作好記錄； b)當(dāng)發(fā)現(xiàn)供方提供產(chǎn)品有質(zhì)量下降或出現(xiàn)不合格時(shí)，由供銷科按（ 1）和（ 2）要求重新選擇評(píng)價(jià)。 2）供方的評(píng)價(jià) a)根據(jù)采購產(chǎn)品對(duì)成品的影響程度，一般分為“重要物資”和“一般物資”； b)供銷科組織技檢科、技檢科對(duì)預(yù)選供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括： a)、原有供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況； b)、預(yù)選供方的資質(zhì)，人員資格； c)、預(yù)選供方的資源、信譽(yù)、業(yè)績(jī)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人資格證明； d)、預(yù)選供方的質(zhì)量管理體系建立、認(rèn)證情況。合格供方的質(zhì)量記錄由供銷科收集、歸檔保存； c)對(duì)合格供方每年 12 月份由供銷科復(fù)評(píng)一次，對(duì)復(fù)評(píng)不合格的，限期一個(gè)月整改，一個(gè)月后還未能滿足要求的另行選擇供方。一般控制的產(chǎn)品是指重點(diǎn)控制以外的產(chǎn)品，如：包裝材料、輔助材料等。 供方 的評(píng)價(jià) a)根據(jù)滿足合同規(guī)定要求（包括質(zhì)量管理體系及特定的質(zhì)量技術(shù)要求）的能力評(píng)價(jià)和選擇供方，評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括供方產(chǎn)品的符合性、供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力（包括生產(chǎn)過程、交貨期限和交付后的服務(wù)等），以及認(rèn)為必要的其它方面（如價(jià)格等）； b)本 廠 對(duì)供方實(shí)行重點(diǎn)控制和一般控制兩種方式。 b)價(jià)值在一千元以下的采購合同由供銷科長(zhǎng)審批，超過一千元的采購合同由 廠長(zhǎng) 審批。 采購 采購過程 本 廠 對(duì)采購過程進(jìn)行控制，確保采購的物資符合規(guī)定要求。 相關(guān)文件 1) 《中華人民共和國(guó)合同法》 記錄 1) 合同臺(tái)帳記錄表 2) 合同評(píng)審記錄表 3) 非正式合同記錄表 4） 合同修訂記錄表 5) 顧客來電 (函 )登記表 6) 顧客項(xiàng)目單 7) 質(zhì)量信息反饋單 Q/KD90012020 25 8) 產(chǎn)品 (服務(wù) )征求意見書 9） 顧客滿意度的信息評(píng)價(jià) 設(shè)計(jì)和開發(fā) 刪減說明 ： 本 廠 均采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的有關(guān)圖紙及圖樣進(jìn)行生產(chǎn)。本 廠 確保在產(chǎn)品售前、售中以及售后，與顧客進(jìn)行溝通。 評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄由供銷科保存。 每次合同評(píng)審都應(yīng)作好記錄，并由專人保存，第二年初與合同一并存檔。 產(chǎn)品要求發(fā)生變更 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，除在接受合同或訂單前作評(píng)審?fù)猓€應(yīng)將變更的信息及時(shí)傳遞到有關(guān)部門，確保相關(guān)文件（如質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)文件、過程規(guī)范等）得到相應(yīng)的更改，確保相關(guān)人員獲悉已變更的要求。 合同的實(shí)施 供銷科將合同中的有關(guān)條款通知生產(chǎn)科、技檢科、供銷科、技檢科、車間按合同Q/KD90012020 24 要求組織實(shí)施。 特殊要求的產(chǎn)品（合同）評(píng)審后，由供銷科長(zhǎng)審核， 廠長(zhǎng) 審批，因特殊情況無法審批時(shí)，由 廠長(zhǎng) 授權(quán)人員審批。 供銷科在以口頭或電話方式接到訂單，對(duì)要求無書面說明的情況下，應(yīng)填寫“非正式合同記錄表”，并及時(shí)與本 廠 有關(guān)部門聯(lián)系，經(jīng)協(xié)商取得一致意見后即可視為合同評(píng)審，必要時(shí)口頭或電話合同須征得顧客的書面同意。 對(duì)于在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) /服務(wù)提供的質(zhì)量、周期、價(jià)格等方面有特殊要求的合同或訂單，簽訂前應(yīng)由供 銷科組織技檢科、生產(chǎn)科、技檢科及車間參與評(píng)審，并經(jīng) 廠長(zhǎng)審批后，方可簽訂合同。 合同評(píng)審 為使顧客要求得到滿足，本 廠 供銷科負(fù)責(zé)進(jìn)行合同評(píng)審，評(píng)審必須在本 廠向顧客正式簽定合同之前進(jìn)行（如提交投標(biāo)書、接受合同或訂單前，以及接受合同或訂單的更改前）。 記錄 1) 質(zhì)量計(jì)劃申請(qǐng)單 2) 質(zhì)量計(jì)劃任務(wù)書 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) /服務(wù)提供有關(guān)的要求的確定 本 廠 供銷科通過與客戶洽談、招標(biāo)文件、顧客口頭或電話記錄、市場(chǎng)信息、產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告、顧客反饋，包括法律、法規(guī)、相關(guān)規(guī)定等方面，確定與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) /服Q/KD90012020 23 務(wù)提供有關(guān)的要求。 在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，本 廠 重點(diǎn)考慮以下各個(gè)方面： a) 確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)要求（如顧客和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求）； b）針對(duì)確定所需的過程，配備文件和資源； c）產(chǎn)品所需要的檢驗(yàn)、確認(rèn)、監(jiān)視、監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； d）提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程滿足要求的記錄。 Q/KD90012020 22 生產(chǎn)科不定期對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行檢查，對(duì)未滿足要求的要監(jiān)督整改，使之達(dá)到符合規(guī)定的要求。 生產(chǎn)科和車間應(yīng)確保產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)現(xiàn) /服務(wù)提供現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境應(yīng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性和行為規(guī)范、法律、法規(guī)的要求。 e)各部門負(fù)責(zé)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和管理。為確?；A(chǔ)設(shè)施滿足需要并加以維護(hù)，本 廠 明確規(guī)定： a）供銷科負(fù)責(zé)建筑物 、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施（如水、汽、電供應(yīng)的設(shè)施）的管理工作； b）供銷科、生產(chǎn)科、技檢科、車間負(fù)責(zé)過程設(shè)施（如各類過程運(yùn)行設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量裝置等）的管理工作； c）供銷科負(fù)責(zé)支持性服務(wù)（如售后服務(wù)、配套用的運(yùn)輸或通訊服務(wù)等）的管理工作。 d.)質(zhì)和科負(fù)責(zé)保留每位員工的教育、培訓(xùn)、崗位（或工種）資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)?shù)挠涗洠约叭绾螢閷?shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)的證實(shí)情況的記錄。培訓(xùn)內(nèi)容包括：產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn) /服務(wù)提供技術(shù)人員知識(shí)更新、繼續(xù)教育、技術(shù)工人崗位技能，特殊技能培訓(xùn)。 其它與質(zhì)量有關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)： a) .技檢科協(xié)助 辦公室 負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，由管理者代表審核， 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)后，辦公室 組織實(shí)施，并建立、保管培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)證書進(jìn)行登記管理。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) /服務(wù)提供業(yè)務(wù)培訓(xùn) a).技檢科協(xié)助 辦公室 擬定技能、經(jīng)驗(yàn)要求的年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 總則 本 廠 要求對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，應(yīng)具備完成規(guī)定職責(zé)的能力。本 廠 還將根據(jù)顧客要求的不斷變更而引起對(duì)資源需求的變更，及時(shí)通過提供所需的資源，滿足顧客的要求，進(jìn)而達(dá)到顧客滿意。 記錄 1) 《管理評(píng)審計(jì)劃》 2) 《會(huì)議簽到表》 3) 《會(huì)議記錄表》 4) 《 管理評(píng)審報(bào)告》 5) 《管理評(píng)審報(bào)告分發(fā)記錄》 6 資源管理 資源的提供 本 廠 對(duì)建立和實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)提供的質(zhì)量管理體系及時(shí)提供所需資源（包括人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作壞境及資金）并確定可以借用或獲得的外部資源及自身措施有效性跟蹤 辦公室、管代 編制評(píng)審報(bào)告 技檢科 a） 質(zhì)量管理體 管代審核 系及其過程有 效性的改進(jìn)； b）與顧客有關(guān) 的產(chǎn)品改進(jìn)； 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn) c）資源需求。 管理評(píng)審工作流程圖 管理評(píng)審 計(jì)劃編制 辦公室 審核 管代 批準(zhǔn) 廠長(zhǎng) 計(jì)劃下發(fā) 領(lǐng)導(dǎo)層、各部門負(fù)責(zé)人 a）審核結(jié)果； 技檢科 b）顧客反饋； 供銷科 評(píng) c）過程業(yè)績(jī)和產(chǎn) 質(zhì)檢、審 品的符合性； 各部門 輸 d）預(yù)防和糾正措 技檢科、 入 施的狀況； 管代 準(zhǔn) e）以往管理評(píng) 技檢科、 備 審的跟蹤措施。包括： 1）如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 f）改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。 e）評(píng)審報(bào)告 會(huì)議結(jié)束后，由辦公室管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)，發(fā)至相關(guān)部門并由辦公室監(jiān)控執(zhí)行。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定與措施： 1） 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)和改進(jìn)； 2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，包括顧客規(guī)定的要求、顧客雖未明示但產(chǎn)品的規(guī)定用途或已知預(yù)期用途所必需的要求、法律、法規(guī)的要求。 3）辦公室向參加評(píng)審的人員發(fā)放本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 C）評(píng)審準(zhǔn)備 1)評(píng)審前辦公室以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核， 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)。 b）評(píng)審頻次 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次 : ?本 廠 組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； ?發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； ?當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； ?市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； ?即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；