【正文】 5 相關(guān)文件《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》6 記錄a）《不合格品通知單》 。由責(zé)任人根據(jù)不合格處置要求采取相應(yīng)的糾正或糾正措施，并填寫在《不合格品通知單》的相應(yīng)欄目中。數(shù)量較大的，由管理者代表責(zé)成責(zé)任人分析原因，制定糾正措施，防止此類問題再發(fā)生。（各工序）經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品（半成品及成品），按其性質(zhì)、規(guī)模大小、對產(chǎn)品的影響程度，直接損失的大小分為以下四類：a) 輕微不合格品：局部的，通過責(zé)任人自己的返工（工、材損失很?。┠芎芸爝_到規(guī)定要求的不合格品；b) 一般不合格品：局部對產(chǎn)品的性能、功能無影響經(jīng)返工能達到規(guī)定要求的，直接損失在2000元以下的，或返工后只在外觀方面未達到規(guī)定要求的，也得到顧客的讓步能接受的；c) 嚴(yán)重不合格品：較大范圍的不合格品，對產(chǎn)品的性能、功能有較大影響的，返工前必須先提出返工方案、經(jīng)批準(zhǔn)方能返工的并直接損失費在2000元—10000元的；d) 質(zhì)量事故：對產(chǎn)品性能、功能造成大的影響，通過返修無法達到預(yù)期使用功能或直接損失費在一萬元以上的，對企業(yè)的經(jīng)營造成很壞影響的，或按當(dāng)?shù)卣鞴懿块T規(guī)定為質(zhì)量事故條件的。管理者代表根據(jù)不合格品數(shù)量的多少和嚴(yán)重程度，決定是讓步接收或退貨。 采購的物資不符合采購計劃的要求，如鋼材材質(zhì)，零部件的技術(shù)參數(shù)等，影響正常生產(chǎn)。管理者代表根據(jù)不合格品的情況，作出相應(yīng)的評審結(jié)論。4 程序 不合格品的識別和分類：a）不合格原材料：不符合《采購物資驗收規(guī)程》要求的不合格品；b）不合格半成品（零部件）：生產(chǎn)過程中所發(fā)生的，不符合圖紙及工藝要求的不合格品；c）不合格成品：影響正常銷售的不合格品或在顧客使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品。3 職責(zé) 質(zhì)檢部負責(zé)對不合格品的歸口管理。不合格品控制程序1 目的對工程機械結(jié)構(gòu)件不合格的原材料、半成品、成品進行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 除非得到廠長的批準(zhǔn)并簽字確認(rèn)，必要時經(jīng)顧客的批準(zhǔn)，否則在工程機械結(jié)構(gòu)件的各種檢驗工作未完成前，不得將產(chǎn)品交付。，包括時機、監(jiān)測活動、執(zhí)行人員、驗收準(zhǔn)則等方面：a）原材料的采購驗證依據(jù)《采購物資驗收規(guī)程》進行，銷售部檢驗員應(yīng)填寫《采購物資驗收記錄》，驗收內(nèi)容包括：查驗合格證、品種、規(guī)格、型號、材質(zhì)、數(shù)量、生產(chǎn)廠家，對大批量采購的材料實施抽樣檢驗，小批量采購的材料實施全部檢驗；b）在生產(chǎn)加工過程中，依據(jù)產(chǎn)品特性在過程中逐步形成的實際情況，進行可行的工序監(jiān)視的質(zhì)控點的過程檢驗。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 工廠的產(chǎn)品即工程機械結(jié)構(gòu)件，工廠產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵特性體現(xiàn)在工程機械結(jié)構(gòu)件的實物質(zhì)量和銷售服務(wù)兩個方面，其他的一些因素，如價格、交貨期等，也是工廠產(chǎn)品質(zhì)量的組成部分。 對過程的監(jiān)視和測量，應(yīng)和每個部門的活動、人員、每個具體過程活動結(jié)合起來。 管理者代表通常采用以下方法對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視和測量：a）對管理過程的日常監(jiān)視和測量。確保具備適宜的環(huán)境條件。、。如：各種材質(zhì)的鋼板，標(biāo)準(zhǔn)件、電焊絲、油漆等。如所需的生產(chǎn)設(shè)備，如車床、電焊機、檢測設(shè)備等；辦公設(shè)備，如計算機、打印機、通訊設(shè)備等，都應(yīng)具有能持續(xù)穩(wěn)定提供合格的服務(wù)作業(yè)能力。如電焊工、車工、司機，應(yīng)取得相關(guān)的資格證書；檢驗員應(yīng)熟知各類工程機械結(jié)構(gòu)件的專業(yè)知識，并得到廠長授權(quán)。 對過程監(jiān)視和測量的要求是證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，因此，就是對與影響過程能力的諸因素進行監(jiān)視和測量，也就是對工廠的人、機、料、法、環(huán)進行控制：a）“人”：即影響工廠工程機械結(jié)構(gòu)件制造、銷售及服務(wù)過程能力的有關(guān)人員。通過過程的監(jiān)視和測量可以證實過程業(yè)績，并識別何處需要進行改進，這是質(zhì)量管理體系達到有效性和持續(xù)改進的需要。5 相關(guān)文件《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》6 記錄a）《 年度審核計劃》 b）《內(nèi)部審核實施計劃》 c）《內(nèi)審檢查表》 d）《內(nèi)部審核 次會議簽到表》 e）《不符合報告》 f）《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》 g）《不符合項分布表》 過程的監(jiān)視和測量 工廠提供工程機械結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)、銷售服務(wù)，對采購、生產(chǎn)、銷售過程的監(jiān)控是工廠質(zhì)量管理體系過程監(jiān)視和測量的重要內(nèi)容。本次內(nèi)審的結(jié)果要提交工廠管理評審。 現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，內(nèi)審組長完成所有的內(nèi)審報告資料，交管理者代表審核，廠長批準(zhǔn)。 審核報告 現(xiàn)場審核后，內(nèi)審組長召開內(nèi)審組會議，綜合分析檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時結(jié)合顧客的有關(guān)要求，確認(rèn)不符合項，并將《不符合報告》發(fā)放給相關(guān)部門負責(zé)人確認(rèn)后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)內(nèi)審員確認(rèn)后實施，內(nèi)審員負責(zé)對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果。一般不符合是指在質(zhì)量管理體系運行中發(fā)生的偶然的、孤立的不符合；嚴(yán)重不符合是指系統(tǒng)性不符合或區(qū)域性不符合，對質(zhì)量管理體系的運行造成嚴(yán)重影響的不符合；c）內(nèi)審時內(nèi)審員要公正而又客觀地對待問題。 現(xiàn)場審核a）內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對受審核部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中；b）內(nèi)審期間內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會議，全面了解該日內(nèi)審情況，對《不符合報告》進行核對。 內(nèi)審的實施 首次會議 a）參加會議人員：廠長、管理者代表、內(nèi)審組成員、受審核部門領(lǐng)導(dǎo)/代表。 內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時間通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。 在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織內(nèi)審員編寫《內(nèi)審檢查表》，要詳細列出審核項目、審核方法。計劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性。內(nèi)審任務(wù)應(yīng)由與被審核部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員承擔(dān)，原則上是內(nèi)審員不審核自己工作的部門。 根據(jù)需要，可審核質(zhì)量管理體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系所有部門和要求。每年7月份進行內(nèi)部審審，要求覆蓋工廠質(zhì)量管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織進行內(nèi)部審核：組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；b）出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或顧客提出連續(xù)投訴；c）法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；d）在接受第三方審核之前。 內(nèi)審組組長a）編制、實施本次《內(nèi)部審核實施計劃》；b）編寫《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》。 管理者代表 a）全面負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作；b）選定內(nèi)審組組長及內(nèi)審員，并審核《 年度審核計劃》、《內(nèi)部審核實施計劃》和《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》。2 范圍 適用于工廠質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。 內(nèi)部審核為驗證工廠質(zhì)量管理體系是否持續(xù)符合GB/T190012000 idt ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求并有效實施和保持，工廠制定并執(zhí)行“內(nèi)部審核控制程序”。 經(jīng)營部于每季度末對獲取的有關(guān)顧客滿意信息進行統(tǒng)計分析，找出差距并作為改進的依據(jù)。獲取顧客滿意相關(guān)信息的渠道包括：a）與顧客的直接溝通；b）采取問卷調(diào)查，如《顧客滿意度調(diào)查表》；c）電話交談；d）顧客報怨；e）通過銷售反饋信息，充分了解顧客對工廠的滿意程度。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 追求顧客滿意是工廠建立和實施質(zhì)量管理體系的目標(biāo)，客觀地、全面地、科學(xué)地對顧客滿意有關(guān)信息進行監(jiān)視，對顧客滿意度進行測量，并根據(jù)顧客反饋信息找到改進的機會和變更的需要，采取改進措施，是質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的重要內(nèi)容。8 測量、分析和改進 總則 廠長應(yīng)組織各部門對工廠生產(chǎn)管理中所需的測量、分析和改進的時機和方法進行策劃，以實現(xiàn)工程機械結(jié)構(gòu)件銷售及服務(wù)、工廠質(zhì)量管理體系和過程的符合性，并得到持續(xù)改進。，應(yīng)從以下幾個方面進行控制：a）對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)和測量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)按檢定周期定期或在使用前進行校準(zhǔn)或檢定，不在校準(zhǔn)有效期內(nèi)的所有監(jiān)視和測量裝置不得使用；b) 當(dāng)某此監(jiān)視和測量裝置不存在國際或國家標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)制定并執(zhí)行檢定規(guī)程和記錄校準(zhǔn)的依據(jù)；c) 監(jiān)視和測量裝置不得隨意調(diào)整，以防止因調(diào)整而使其校準(zhǔn)失效；d) 對監(jiān)視和測量裝置進行必要的校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識，以及識別并防止誤用非檢定校準(zhǔn)設(shè)備；e) 采取適當(dāng)?shù)姆雷o措施確保監(jiān)視和測量裝置在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效，保證檢測設(shè)備的準(zhǔn)確度和適用性；f) 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)評定已監(jiān)視和測量的有關(guān)結(jié)果的有效性，如影響產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)采取必要的措施。由質(zhì)檢部負責(zé)統(tǒng)一編號，建立臺帳，編制周期檢定計劃，進行定期檢定或校準(zhǔn)。 應(yīng)針對產(chǎn)品制造的需要并依據(jù)合同或規(guī)范確定所需的監(jiān)視和測量需求。 監(jiān)視和測量裝置的控制為了確保監(jiān)視和測量裝置處于受控狀態(tài)，質(zhì)檢部負責(zé)監(jiān)視和測量裝置的檢定、校準(zhǔn)的管理工作。2 、按照庫房規(guī)定實施入庫驗收登記，出庫發(fā)貨登記，帳、物、卡相符。 產(chǎn)品防護工廠對工程機械結(jié)構(gòu)件制造、銷售及服務(wù)過程應(yīng)采取必要的防護措施，生產(chǎn)部負責(zé)制定適宜的防護辦法，并加以具體實施。對這些圖紙和資料應(yīng)妥善保管；b）顧客因故未能及時提貨或暫時保存在工廠倉庫的工程機械結(jié)構(gòu)件，工廠應(yīng)提供適宜的倉儲環(huán)境，確保保存期間的完好性。工廠的顧客財產(chǎn)主要包括：顧客提供的加工圖紙、技術(shù)資料以及顧客存放于工廠倉庫的物品。 顧客財產(chǎn) 顧客財產(chǎn)的控制由經(jīng)營部負責(zé)歸口管理。 標(biāo)識應(yīng)保持醒目、清晰、牢固，并達到唯一性。狀態(tài)標(biāo)識主要包括：a）產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標(biāo)識（待檢、合格、不合格、待加工、已加工）； b) 各類設(shè)備的使用狀態(tài)標(biāo)識（運行、檢修、備用、禁用、報廢、封存）；c) 安全警示標(biāo)識。 標(biāo)識和可追溯性。本廠需要確認(rèn)的特殊過程有：焊接和噴漆過程。貨物交付后及時辦理交付、結(jié)算手續(xù)，由經(jīng)營部負責(zé)售后跟蹤服務(wù)。受控條件應(yīng)包括：a) 生產(chǎn)部是工廠的生產(chǎn)指揮調(diào)度中心，在每批產(chǎn)品生產(chǎn)前應(yīng)下達生產(chǎn)計劃，并獲得表述產(chǎn)品特性的信息；b) 生產(chǎn)崗位人員應(yīng)經(jīng)過崗前培訓(xùn)考核合格，；c）根據(jù)生產(chǎn)計劃安排，技術(shù)部要依據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品的圖紙、編制工藝文件，必要時編制作業(yè)指導(dǎo)書，生產(chǎn)工人必須掌握工藝文件的要求并嚴(yán)格執(zhí)行。執(zhí)行《不合格品控制程序》。 對符合驗收要求的采購物資，填寫相應(yīng)的《采購物資驗收記錄》后，辦理入庫。 采購驗證 采購的物資到貨后，由檢驗員對所采購的物品型號、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、外觀質(zhì)量和合格證等情況進行驗收，執(zhí)行《采購物資驗收規(guī)程》。 采購的實施a）經(jīng)營部根據(jù)批準(zhǔn)的《物資采購計劃》（包括臨時采購），按照所需物資的各項要求在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購；b）向合格供方采購時，應(yīng)簽訂《采購合同》，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、違約責(zé)任及供貨期限等；c）經(jīng)營部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。 采購 采購計劃 經(jīng)營部應(yīng)依據(jù)工廠庫存情況、顧客的訂貨要求以及以往的經(jīng)驗，以滿足生產(chǎn)需求、保持安全庫存的原則制定《物資采購計劃》，報廠長批準(zhǔn)后實施采購。評分總分低于60（或質(zhì)量評分低于48），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況保留時，應(yīng)報廠長，但應(yīng)加強對其供應(yīng)物資的進貨驗證。 合格供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，經(jīng)營部對其發(fā)出質(zhì)量問題通報，如發(fā)出通報而質(zhì)量沒有明顯改進的，應(yīng)取消其供貨資格。 合格供方應(yīng)當(dāng)具備的條件：a）提供營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)許可證的有效復(fù)印件； b）產(chǎn)品質(zhì)量符合國家/行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求；c）通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證的，應(yīng)提供質(zhì)量體系認(rèn)證證書復(fù)印件；d）產(chǎn)品價格合理并能保證按期供貨；e）能夠提供良好的售后服務(wù)；f）在行業(yè)內(nèi)有良好的口碑。4 程序　合格供方的評價、零部件、標(biāo)準(zhǔn)件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，尋找供方并對其自然情況、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力等進行調(diào)查評價，填寫《供方評定記錄表》，和《合格供方名錄》。 技術(shù)部、質(zhì)檢部參與供方評價，質(zhì)檢部負責(zé)對采購物資實施進貨驗證。3 職責(zé) 經(jīng)營部是本程序的歸口管理部門，評價、確定合格供方，制定采購計劃實施采購。采購控制程序1 目的 對原材料、零部件等主要生產(chǎn)物資的采購過程實施控制，確保采購的物資符合工廠的質(zhì)量要求與成本要求，同時滿足顧客要求。 采購物資的驗證 采購的物品應(yīng)按照采購文件的要求進行進貨檢驗，包括以下方面：a）是否為本廠的合格供方；b）數(shù)量、規(guī)格、型號等；c）質(zhì)量的檢驗（如材質(zhì)、有無銹蝕、技術(shù)要求等）；d）所有采購工程機械結(jié)構(gòu)件，經(jīng)檢驗合格后方能入庫，若發(fā)現(xiàn)不合格，按《不合格品控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 采購文件需經(jīng)營副廠長審批，以確保采購文件的各項規(guī)定要求是適宜的和充分的?！恫少徔刂瞥绦颉返囊髮嵤┖细窆┓降倪x擇、評價和重新評價工作，填寫《供方評定記錄表》，確定合格供方。 本工廠的供方為結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)所需的原材料、零部件的生產(chǎn)/經(jīng)營組織。 設(shè)計和開發(fā)本廠工程機械結(jié)構(gòu)件的制造，所依據(jù)的是顧客提供的圖紙，無權(quán)進行修改，因此將本條款進行刪減，在此列出本條款是為與GB/T190012000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的條款號保持一致。 當(dāng)顧客因質(zhì)量問題投訴時，應(yīng)立即安排有關(guān)人員進行調(diào)查并進行妥善處理。 顧客溝通，確保從各個方面獲取有關(guān)顧客信息，并通過這種渠道，將工廠的有關(guān)信息及時傳達給顧客，雙向信息的有效傳遞和溝通，有利于工廠和顧客之間的合作和協(xié)調(diào)。并經(jīng)顧客確認(rèn)，即視為合同評審結(jié)束，可不作評審記錄。 當(dāng)顧客對工程機械結(jié)構(gòu)件銷售服務(wù)有關(guān)要求提出變更時，應(yīng)及時對變更的需求進行評審，并確保其相關(guān)文件得到修改并及時傳遞到有關(guān)人員予以實施。 評審應(yīng)在工廠與顧客正式達成銷售協(xié)議之前進行，經(jīng)營部組織技術(shù)、質(zhì)檢、生產(chǎn)等部門對與產(chǎn)進行評審，以便確保：a） 與工程機械結(jié)構(gòu)件制造、銷售服務(wù)有關(guān)的各項品有關(guān)的要求要求已得到明確規(guī)