【正文】 ?質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重 不合格時(shí)。 管理評(píng)審活動(dòng)順序?yàn)椋? a) 評(píng) 審計(jì)劃 于每次管理評(píng)審前編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核， 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)。 管理評(píng)審工作一般均定在內(nèi)部審核后，第三方審核前進(jìn)行。評(píng)審的內(nèi)容可包括本 廠 質(zhì)量管理體系，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。以增強(qiáng)全員參與，為實(shí)現(xiàn)本 廠 質(zhì)量目標(biāo)取得 共識(shí)。 相關(guān)文件 Q/《各部門、崗位職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定》 管理者代表 廠長(zhǎng) 授權(quán) 李自芳 為管理者代表 ,見(jiàn) Q/《關(guān)于管理者代表、內(nèi)審員任職授權(quán)通知》，管理 者代表的職責(zé)和權(quán)限為： a)確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b）向 廠長(zhǎng) 報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求； c）確保在本 廠 內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； d）就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 本 廠 質(zhì)量管理體系控制見(jiàn) (07)質(zhì)量管理體系控制機(jī)構(gòu)圖 圖 2。 質(zhì)量管理體系策劃 a)廠長(zhǎng) 親自或授權(quán)管理者代表，按 的要求對(duì)本 廠 的質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)的要求。 相關(guān)文件 1) Q/《關(guān)于發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的通知》 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 廠長(zhǎng) 通過(guò)貫徹、溝通等形式確保在本 廠 各部門的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)分解到哪些部門、哪一層次上，本 廠 將根據(jù) 廠 質(zhì)量方針提供的框架進(jìn)行決定，并使質(zhì)量目標(biāo)包含滿足產(chǎn)品 /服務(wù)要求所需的內(nèi)容，質(zhì)量目標(biāo)是可以進(jìn)行測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 質(zhì)量方針 廠長(zhǎng) 負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)本 廠 的質(zhì)量方針，質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則是制定本 廠 質(zhì)量方針的基礎(chǔ)。 b）制定質(zhì)量方針（見(jiàn) 05） Q/《關(guān)于發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)Q/KD90012020 14 的通知》及考評(píng)記錄； c）確定質(zhì)量目標(biāo)（見(jiàn) 05） Q/《關(guān)于發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的通知》及考評(píng)記錄； d）進(jìn)行管理評(píng)審 —— 保存管理評(píng)審記錄； e)為本 廠 質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供資源保障實(shí)施并執(zhí)行 Q/《能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序》及培訓(xùn)、考核、能力測(cè)試記錄、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境考查報(bào)告。 g).質(zhì)量記錄除按合同要求向顧客或其代表提供查閱和向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供查閱外，不得向外提供。 e).生產(chǎn)科負(fù)責(zé)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)量記錄的收集、保管。 c).質(zhì)量記錄填寫要求字跡清晰、準(zhǔn)確、完整，要有記錄人和按規(guī)定層次審核或?qū)徟说暮炞旨坝涗浀臅r(shí)間。 控制要點(diǎn) Q/KD90012020 13 a).質(zhì)量記錄的填報(bào)人應(yīng)按本 廠 規(guī)定的格式和內(nèi)容，及時(shí)填寫并注意收集整理，避免丟失。只要具有產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量管理體系與要求的符合性或證明質(zhì)量管理體系是否已得到有效運(yùn)行的記錄，都屬記錄控制的范疇。 更改文件發(fā)布的同時(shí)收回失效或作廢的受控文本。外來(lái)文件加蓋“外來(lái)文件及分發(fā)號(hào)”Q/KD90012020 12 印章； g.) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件加蓋“作廢留存” 印章予以標(biāo)識(shí)。 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布 質(zhì)量管理手冊(cè)由 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)和發(fā)布；程序文件由 廠長(zhǎng) 審批和發(fā)布；作業(yè)文件由相關(guān)各職能部門負(fù)責(zé)人審核、本 廠 管理層會(huì)審后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)布并在辦公室或技檢科備案；技術(shù)文件和外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)由 廠長(zhǎng) 負(fù)責(zé)審批。 文件控制 總則 文件的控制是指對(duì)文件的編制、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收和作廢等全過(guò)程活動(dòng)的管理。 作業(yè)文件 ： 是某項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)的方法或要求的文件 ,是程序文件的支持性文件 ,包括了作業(yè)程序、工作細(xì)則、規(guī)章制度、質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量記錄、質(zhì)量報(bào)告、標(biāo)準(zhǔn)化表式等。程序文件應(yīng)定期評(píng)審 并貫徹實(shí)施，以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 程序文件： 是標(biāo)準(zhǔn)要求以及本 廠 為確保質(zhì)量管理體系過(guò)程有效運(yùn)行和得以控制所編制的文件，也是質(zhì)量管理手冊(cè)的基礎(chǔ)性文件。 質(zhì)量管理體系建立后，應(yīng)不斷完善，持續(xù)改進(jìn)，隨質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的變化，Q/KD90012020 11 應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量 管理體系文件，并定期評(píng)審，確保其有效性、充分性和適宜性。 文件要求 總則 本 廠 質(zhì)量管理體系文件包括： a). Q/； b). Q/KD90012020 質(zhì)量管理手冊(cè)； c). Q/~ 本標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件控制程序 d). 組織為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和得到控制所要求的文件 ,包括控制外來(lái)文件及其分發(fā)。它們之中又有若干個(gè)子過(guò)程，并相互聯(lián)系，相互作用。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T19000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) 3 術(shù)語(yǔ)、定義 本手冊(cè)采用 GB/T19000 質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)中的術(shù)語(yǔ)和定義。 b) b）通過(guò)有效地應(yīng)用 GB/T19001 包括持續(xù)改進(jìn)服務(wù)過(guò)程及保證滿足顧客與法律、法規(guī)要求，實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)顧客滿意。 授權(quán)等同志為內(nèi)部審核員，在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系審核工作。 4 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊(cè)編制引用以下標(biāo)準(zhǔn)： ISO9000 質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) ISO9001 質(zhì)量管理體系 — 要求 中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法 Q/KD90012020 4 關(guān)于發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的文件 企業(yè)宗旨 ： 誠(chéng)信為本 客戶第一 守信合同 取信客戶 質(zhì)量方針： 市場(chǎng)變化 質(zhì)量不變 原材料漲價(jià) 質(zhì)量不變 價(jià)格變化 質(zhì)量不變 產(chǎn)品變化 質(zhì)量不變 質(zhì)量目標(biāo)： 服務(wù)質(zhì)量客戶滿意率 95%以上 保證產(chǎn)品出廠 100%合格； （各部門質(zhì)量 目標(biāo)，另文下達(dá)）。 “非受控”文本對(duì)外使用，例如在投標(biāo)中可發(fā)給顧客，由本 廠 供銷科負(fù)責(zé)發(fā)放，辦公室進(jìn)行編碼、登記。原文件版號(hào)用“ A”，修改文件版本號(hào)用 B、 C、 D…… 依此類推表示，原文件狀態(tài)用“ O”，修改狀態(tài)用 3…… 以此類推表示。持有人應(yīng)妥善保管，不得外借，不許復(fù)制，當(dāng)調(diào)離本 廠 時(shí)應(yīng)予以收回。 本手冊(cè)分為“受控”和“非受控”兩種控制方法，在封面均有明顯標(biāo)識(shí)。 2 適用范圍 《質(zhì)量管理手冊(cè)》適用于生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的質(zhì)量管理，也適用于本 廠 （第一方）、顧客、供方（第二方）、認(rèn)證機(jī)構(gòu)（第三方）對(duì)本 廠 生產(chǎn)和服務(wù)滿足顧客需求和適用法律、法規(guī)要求的能力的評(píng)價(jià)。 地址： 郵編： 電話： 廠長(zhǎng) ： Q/KD90012020 3 手冊(cè)說(shuō)明 1 主要內(nèi)容和適用范圍 1． 1 本 《 質(zhì)量管理手冊(cè)》描述了 康達(dá)機(jī)械廠 覆蓋 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求的 電動(dòng)伸縮門、不銹鋼加工安裝、各種電動(dòng)門、電器安裝、智能遙控車庫(kù)門、電動(dòng)卷簾門 的生產(chǎn)和售后服務(wù)，證明本 廠 提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) /服務(wù)提供的能力。 十幾年來(lái)，本企業(yè)著力打造誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，質(zhì)量第一，用戶第一的方針，堅(jiān)持科技打造品牌，技術(shù)造就產(chǎn)品，服務(wù)贏得客戶。 康達(dá)與軍工企業(yè)浙江先鋒機(jī)械廠強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，牽手共謀，以最先進(jìn)的技術(shù)，最佳的人力資源，最佳的設(shè)計(jì)理念，最優(yōu)秀的設(shè)備。是電動(dòng)門行業(yè)中的正規(guī)知名企業(yè)。我廠立足中原，輻射全國(guó)，產(chǎn)品已銷往全國(guó)各地。Q/KD90012020 1……………………………………………………………………………………… … ..(1) 企業(yè)概況 ……………………………………………………………………………………….(2) 手冊(cè)說(shuō)明 ………………………………………………………………………………………….(3) 關(guān)于發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的文件 ………………………………………………………….(4) 關(guān)于管理者代表、內(nèi)審員授權(quán)的通知 …………………………………………………….…(5) 質(zhì)量管理體系控制機(jī)構(gòu) … ………..……………………………………………. (6) （ 1） 質(zhì)量管理體系組織機(jī) 構(gòu)圖 . ………………………………………………………..….( 6) （ 2） 質(zhì)量管理體系系統(tǒng)圖 ………………………………………………………….……( 6) 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 ………………………………………………………………. (7) 1 范圍 ……………………………………………………………………………………… ...…… (10) 2 引用標(biāo)準(zhǔn) ……………………………………………………………………………… ....…… .(10) 3 術(shù)語(yǔ)、定義 ……………………………………………………………………………… ..….……(1 0) 4 質(zhì)量管理體系 …………………………………………………………………………………..….(1 0) 總要求 …………………………………………………………………………………………....(1 0