【正文】 記錄控制 e) 辦公室編制《質(zhì)量記錄控制程序》對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄進(jìn)行控制和管理。 e) 受控文件的發(fā)放應(yīng)有審批和簽收手續(xù)，做好受控標(biāo)識(shí)，并由文件發(fā)放部門(mén)建立文件發(fā)放檔案，確保文件處于受控狀態(tài)。 文件控制 辦公室編制《文件控制程序》對(duì)文件管理進(jìn)行控制和管理。 質(zhì)量手冊(cè) 辦公室負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量手冊(cè)》，經(jīng)管理者代表審核，最高管理者（廠長(zhǎng)）批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 本廠將按照 PDCA循環(huán)的方式，對(duì)以上這一循環(huán)過(guò)程進(jìn)行管理，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。并以支持性過(guò)程的有效運(yùn)作對(duì)其進(jìn)行管理。 d) 質(zhì)量記錄應(yīng)按要求及時(shí)歸檔，記錄管理人員應(yīng)做好質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)、貯存、保護(hù)工作，確保記錄保存有效期內(nèi)的完整有效。 b) 在所有要求填寫(xiě)質(zhì)量記錄的場(chǎng)合，各部門(mén)人員必須按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量記錄的填寫(xiě)。 c) 受控文件的更改應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)的審批手續(xù)，更改時(shí)應(yīng)做更改標(biāo)記，按規(guī)定的要求進(jìn)行文件更改，不得隨意涂改。 a) 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文件（包括質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量管理體系文件、技術(shù)文件、管理制度和質(zhì)量記錄）必須經(jīng)過(guò)必要的審批方可發(fā)布實(shí)施，其中，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、 管理制度由辦公 17 XXXXXXXXX 機(jī)械廠 章 節(jié) 號(hào) 發(fā)行版次 B 本頁(yè)狀態(tài) 0 質(zhì)量管理體系 發(fā)布日期 2020 年 8 月 28 日 實(shí)施日期 2020 年 9 月 1 日 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 室編制，管理者代表審核，最高管理者（廠長(zhǎng)）批準(zhǔn)后方可發(fā)布實(shí)施； 技術(shù)文件由技術(shù)科編制、管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括： a) 建立質(zhì)量管理體系的目的和范圍以及對(duì)刪減的說(shuō)明； b) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 本廠組織機(jī)構(gòu)和部門(mén)職責(zé)描述； d) 質(zhì)量管理體系過(guò)程的識(shí)別及過(guò)程間的相互作用； e) 對(duì)質(zhì)量管理體系程序文件的概括說(shuō)明或引用； f) 有關(guān)質(zhì)量手冊(cè)的管理規(guī)定。 文件要求 總則 16 XXXXXXXXX 機(jī)械廠 章 節(jié) 號(hào) 發(fā)行版次 B 本頁(yè)狀態(tài) 0 質(zhì)量管理體系 發(fā)布日期 2020 年 8 月 28 日 實(shí)施日期 2020 年 9 月 1 日 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 根據(jù) ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》的要求，本廠制定了質(zhì)量 方針和質(zhì)量目標(biāo)，編制了《質(zhì)量手冊(cè)》及程序文件，并對(duì)這些文件進(jìn)行控制。具體管理方法是： a）識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其應(yīng)用； b）確定實(shí)現(xiàn)過(guò)程應(yīng)開(kāi)展的活動(dòng)的順序和接口關(guān)系； c）確定有效控制過(guò)程所需的準(zhǔn)則和方法； d）明確并確保所需的資源和信息； e）對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析； f）采取必要的改進(jìn)措施，確保過(guò)程結(jié)果并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 本手冊(cè)采用供應(yīng)鏈術(shù)語(yǔ)如下： 供方 —— 組織 —— 顧客 15 XXXXXXXXX 機(jī)械廠 章 節(jié) 號(hào) 發(fā)行版次 B 本頁(yè)狀態(tài) 0 質(zhì)量管理體系 發(fā)布日期 2020 年 8 月 28 日 實(shí)施日期 2020 年 9 月 1 日 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 總要求 為了使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，本廠按照 GB/T19001— 2020 標(biāo) 準(zhǔn)的要求，識(shí)別并確定了質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程：物資采購(gòu)過(guò)程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程、顧客滿意程度測(cè)量過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程，以及關(guān)鍵過(guò)程即機(jī)械加工過(guò)程和特殊過(guò)程即焊接過(guò)程。 根據(jù)本企業(yè)的生產(chǎn)作業(yè)特點(diǎn)，生產(chǎn)過(guò)程一律不使用顧客財(cái)產(chǎn)（包括顧客提供的原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、配套件、技術(shù)資料等），故刪減 GB/T19001— 2020 idt ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)中 顧客財(cái)產(chǎn)的內(nèi)容和要求。 刪減 根據(jù)本企業(yè)產(chǎn)品的行業(yè)特點(diǎn)，產(chǎn)品一律采用國(guó)家、 行業(yè)或其它有關(guān)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)。 11 XXXXXXXXX 機(jī)械廠 章 節(jié) 號(hào) 發(fā)行版次 B 本頁(yè)狀態(tài) 0 管理者代表任命書(shū) 發(fā)布日期 2020 年 8 月 28 日 實(shí)施日期 2020 年 9 月 1 日 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 任 命 書(shū) 為保證《質(zhì)量手冊(cè)》被正確貫徹實(shí)施和質(zhì)量體系有效運(yùn)行，依據(jù) GB/T19001— 2020 idt ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)要求，由最高管理者（廠長(zhǎng)）任命 同志為管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限為： a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； c) 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； d) 全權(quán)主持質(zhì)量管理體系運(yùn)行日常工作，負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系事宜與外部的聯(lián)絡(luò)工作； 最高管理者： 2020 年 8 月 28 日 12 XXXXXXXXX 機(jī)械廠 章 節(jié) 號(hào) 發(fā)行版次 B 本頁(yè)狀態(tài) 0 質(zhì)量管理體系范圍 發(fā)布日期 2020 年 8 月 28 日 實(shí)施日期 2020 年 9 月 1 日 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 質(zhì)量管理體系范圍 本《質(zhì)量手冊(cè)》描述了本企業(yè)所建立質(zhì)量管理體系的基本框架，規(guī)定了各過(guò)程的控制要求，以防止生產(chǎn)和服務(wù)提供全過(guò)程出現(xiàn)不合格。 c) 換版：《質(zhì)量手冊(cè)》經(jīng)過(guò)多次更改，或企業(yè)的質(zhì)量管理體系發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，應(yīng)換版。用單劃線劃去原內(nèi)容，并在附近填寫(xiě)新的內(nèi)容。 《質(zhì)量手冊(cè)》采用活頁(yè)裝訂，必要時(shí)采用劃改、換頁(yè)或換版的方式統(tǒng)一更改，劃改或換頁(yè)時(shí)應(yīng)填寫(xiě)“《質(zhì)量手冊(cè)》更改一覽表”。 本企業(yè)受控版本《質(zhì)量手冊(cè)》的持有者，應(yīng)妥善保管《質(zhì)量手冊(cè)》，不得遺失、損壞、外借、擅自更改和復(fù)制，當(dāng)調(diào)離工作或離開(kāi)本企業(yè)時(shí)，應(yīng)辦理交還手續(xù)。 b) 若有其它單位或部門(mén)需要本《質(zhì)量手冊(cè)》，需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室發(fā)放。 通迅地址： 郵政編碼： 電 話： 傳 真： 電子郵件： 聯(lián) 系 人： 9 XXXXXXXXX 機(jī)械廠 章 節(jié) 號(hào) 發(fā)行版次 B 本頁(yè)狀態(tài) 0 《質(zhì)量手冊(cè)》管理 發(fā)布日期 2020 年 8 月 28 日 實(shí)施日期 2020 年 9 月 1 日 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 《質(zhì)量手冊(cè)》管理 《質(zhì)量手冊(cè)》的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布 辦公室依據(jù) GB/T19001— 2020 idt ISO9001： 2020標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，組織編寫(xiě)《質(zhì)量手冊(cè)》，由管理者代表審核，最高管理者（廠長(zhǎng)）批準(zhǔn)發(fā)布。 最高管理者（廠長(zhǎng)）： 2020 年 8 月 28 日 8 XXXXXXXXX 機(jī)械廠 章 節(jié) 號(hào) 發(fā)行版次 B 本頁(yè)狀態(tài) 0 企業(yè)概況 發(fā)布日期 2020 年 8 月 28 日 實(shí)施日期 2020 年 9 月 1 日 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) XXXXXXXXX 機(jī)械廠建于 1990 年，現(xiàn)廠址位于北京市海淀區(qū)北安河鄉(xiāng)鳳凰嶺腳下，環(huán)境優(yōu)美、交通便利。 最高管理者（廠長(zhǎng)）： 2020 年 8 月 28 日 7 XXXXXXXXX 機(jī)械廠 章 節(jié) 號(hào) 發(fā)行版次 B 本頁(yè)狀態(tài) 0 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令 發(fā)布日期 2020 年 8 月 28 日 實(shí)施日期 2020 年 9 月 1 日 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 經(jīng) XXXXXXXXX 機(jī)械廠最高管理者（廠長(zhǎng)）策劃，制定本企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量承諾 ，望全體員工以質(zhì)量方針為宗旨，以質(zhì)量目標(biāo)為方向，充分發(fā)揮全員參與的基本原則，向顧客提供滿意的產(chǎn)品。 1 XXXXXXXXX 機(jī)械廠 CG/QM： B2020 質(zhì) 量 手 冊(cè) 依據(jù) GB/T19001— 2020idt ISO9000： 2020 標(biāo)準(zhǔn) 發(fā)行版次： B 本頁(yè)狀態(tài)： 0 受控狀態(tài)： 分發(fā)號(hào)碼： 批 準(zhǔn)： 2020 年 8 月 28 日 發(fā)布 2020 年 9 月 1 日實(shí)施 XXXXXXXXX 機(jī)械廠 2 XXXXXXXXX 機(jī)械廠 章 節(jié) 號(hào) 發(fā)行版次 B 本頁(yè)狀態(tài) 0 《質(zhì)量手冊(cè)》編輯人員 發(fā)布日期 2020 年 8 月 28 日 實(shí)施日期 2020 年 9 月 1 日 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 《重量手冊(cè)》編寫(xiě)單位： XXXXXXXXX 機(jī)械廠質(zhì)管會(huì) 《質(zhì)量手冊(cè)》編審人員： 主編： 編委： 審核： 批準(zhǔn)： 3 XXXXXXXXX 機(jī)械廠 章 節(jié) 號(hào) 0 發(fā)行版次 B 本頁(yè)狀態(tài) 0 目 錄 發(fā)布日期