【導(dǎo)讀】模式與國際接軌，向社會、顧客證實(shí)本企業(yè)具有提供滿足產(chǎn)品質(zhì)量的能力，特編制本《質(zhì)量手冊》B版。28日起正式頒布，望全體員工遵照執(zhí)行。向，充分發(fā)揮全員參與的基本原則，向顧客提供滿意的產(chǎn)品。投訴率≤2%，顧客投訴處理率100%。鳳凰嶺腳下，環(huán)境優(yōu)美、交通便利。主導(dǎo)產(chǎn)品為鋼絲繩芯膠帶斗式提升機(jī)、HS型回轉(zhuǎn)篩系列產(chǎn)品，經(jīng)國內(nèi)眾多企業(yè)使用受到好評贏得信賴。

　　

【正文】 10 頁 b) 確立和評審質(zhì)量目標(biāo)，以明確不斷改進(jìn)的方向； c) 通過對數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核等活動，不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會； d) 實(shí)施糾正 /預(yù)防措施以及其他有效方法，不斷進(jìn)行改進(jìn)； e) 在管理 評審中，評價改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。 ，確定改進(jìn)的重大項目，由辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行策劃，以質(zhì)量改進(jìn)計劃的形式予以明確。確定改進(jìn)項目時應(yīng)考慮以下因素： a) 人、財、物等資源投入的可能性和適宜性； b) 改進(jìn)帶來的工作效率及企業(yè)效益的提高； c) 技術(shù)及實(shí)施的難易程度； d) 改進(jìn)過程中可能遇到的問題。 （廠長）批準(zhǔn)后，調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源予以執(zhí)行，創(chuàng)造質(zhì)量改進(jìn)的環(huán)境。包括： a) 建立各個方面聯(lián)絡(luò)渠道，使顧客的需求和期望、管理層的設(shè)想和要求、職工建議及有關(guān)信息得以順暢、 準(zhǔn)確、及時地得到傳遞和反饋。 b) 在質(zhì)量改進(jìn)的活動中，各部門之間及部門內(nèi)部要相互協(xié)調(diào)，將改進(jìn)項目的職責(zé)明確到部門和落實(shí)到人，并相互合作、促進(jìn)，確保改進(jìn)項目達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。 37 XXXXXXXXX 機(jī)械廠 章 節(jié) 號 發(fā)行版次 B 本頁狀態(tài) 0 測量、分析和改進(jìn) 發(fā)布日期 2020 年 8 月 28 日 實(shí)施日期 2020 年 9 月 1 日 第 8 頁 共 10 頁 a) 針對所確定改進(jìn)項目的實(shí)施及結(jié)果，由辦公室負(fù)責(zé)重新收集相關(guān)信息和數(shù)據(jù)，考核改進(jìn)項目和活動是否達(dá)到預(yù)定的目標(biāo) 。 b) 改進(jìn)活動的有效性在管理評審中進(jìn)行評價，并確定新的改進(jìn)目標(biāo)。堅持持續(xù)改進(jìn)采用 PDCA 循環(huán)的方法，確保本產(chǎn)品和服務(wù)提供，不斷地滿足于顧客和相關(guān)方的要求。 c) 在質(zhì)量改進(jìn)結(jié)果確定后，辦公室負(fù)責(zé)確定對質(zhì)量文件和過程更改的需求，以及對員工是否進(jìn)行必要的培訓(xùn)。 為消除已發(fā)現(xiàn)不合格的原因，避免類似問題再發(fā)生，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，制定并執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施程序》。 ，辦公室、技術(shù)科負(fù)責(zé)組織有關(guān)責(zé)任部門，通過對檢驗(yàn)記錄、不合格報告、員工的意見、顧客信息反饋、管理評審結(jié)果等 對不合格原因進(jìn)行調(diào)查和分析，根據(jù)不合格現(xiàn)狀對企業(yè)影響的大小，采取相應(yīng)的糾正措施。 產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)不合格或顧客投訴處理仍不滿意時，由技術(shù)科組織有關(guān)人員，必要時邀請管理者代表參加，進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 38 XXXXXXXXX 機(jī)械廠 章 節(jié) 號 發(fā)行版次 B 本頁狀態(tài) 0 測量、分析和改進(jìn) 發(fā)布日期 2020 年 8 月 28 日 實(shí)施日期 2020 年 9 月 1 日 第 9 頁 共 10 頁 管理評審提出的整改建議及內(nèi)審中的不合格項，由 辦公室負(fù)責(zé)組織按《管理評審程序》和《內(nèi)部審核程序》執(zhí)行相應(yīng)規(guī)定。 糾正措施完成后，各責(zé)任部門負(fù)責(zé)人檢查實(shí)施效果，技術(shù)科或辦公室組織驗(yàn)證。 ，按《文件控制程序》的規(guī)定實(shí)施。 、辦公室分別負(fù)責(zé)對產(chǎn)品和體系糾正措施的實(shí)施情況收集、整理，將結(jié)果提交管理評審。 《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定歸檔保存。 質(zhì)檢科、銷售科、供應(yīng)科分 別對產(chǎn)品檢驗(yàn)合格情況、顧客反饋情況、供方提交的采購物資合格情況進(jìn)行統(tǒng)計及數(shù)據(jù)分析研究，存在潛在不合格時，提交辦公室分析問題的重要性及所承受風(fēng)險程度，確定采取預(yù)防措施。 辦公室責(zé)成責(zé)任部門制定預(yù)防措施計劃，報管理者代表審批后實(shí)施。 39 XXXXXXXXX 機(jī)械廠 章 節(jié) 號 發(fā)行版次 B 本頁狀態(tài) 0 測量、分析和改進(jìn) 發(fā)布日期 2020 年 8 月 28 日 實(shí)施日期 2020 年 9 月 1 日 第 10 頁 共 10 頁 預(yù)防措 施由責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施，實(shí)施完成，各責(zé)任部門負(fù)責(zé)人檢查實(shí)施效果，由辦公室進(jìn)行驗(yàn)證，辦公室實(shí)施預(yù)防措施的效果由管理者代表負(fù)責(zé)驗(yàn)證。 ，按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 、整理預(yù)防措施實(shí)施情況，將結(jié)果提交管理評審。 《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定收集、保存。 40 XXXXXXXXX 機(jī)械廠 章 節(jié) 號 附錄 1 發(fā)行版次 B 本頁狀態(tài) 0 組織機(jī)構(gòu)圖 發(fā)布日期 2020 年 8 月 28 日 實(shí)施日期 2020 年 9 月 1 日 第 1 頁 共 1 頁 最高管理者（廠長） 辦 公 室 供 應(yīng) 科 銷 售 科 倉 庫 質(zhì) 檢 科 生 產(chǎn) 科 技 術(shù) 科 設(shè) 備 科 財 務(wù) 科 41 XXXXXXXXX 機(jī)械廠 章 節(jié) 號 附錄 2 發(fā)行版次 B 本頁狀態(tài) 0 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 發(fā)布日期 2020 年 8 月 28 日 實(shí)施日期 2020 年 9 月 1 日 第 1 頁 共 1 頁 最高管理者（廠長） 辦 公 室 供 應(yīng) 科 銷 售 科 倉 庫 質(zhì) 檢 科 生 產(chǎn) 科 技 術(shù) 科 設(shè) 備 科 管理者代表 42 XXXXXXXXX 機(jī)械廠 章 節(jié) 號 附錄 3 發(fā)行版次 B 本頁狀態(tài) 0 質(zhì)量管理職能分配表 發(fā)布日期 2020 年 8 月 28 日 實(shí)施 日期 2020 年 9 月 1 日 第 1 頁 共 1 頁 領(lǐng)導(dǎo)層、部門 標(biāo) 準(zhǔn) 最高管理者 管理者代表 辦 公 室 質(zhì) 檢 科 技 術(shù) 科 生 產(chǎn) 科 設(shè) 備 科 供 應(yīng) 科 銷 售 科 倉 庫 4 質(zhì)量管理體系 總要求 □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 總則 ○ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊 □ ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量記 錄的控制 ○ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 管理職責(zé) 管理承諾 □ 以顧客為中心 □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ □ ○ ○ 質(zhì)量目標(biāo) ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 □ ○ ○ 職責(zé)和權(quán)限 □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 □ ○ 內(nèi)部溝通 ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 資源管理 資源的提供 □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ ○ ○ ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ □ 設(shè)計和開發(fā) 本企業(yè)不涉及此過程，予以刪除 采購過程 ○ □ ○ □ ○ 采購信息 ○ □ ○ ○ ○ ○ □ ○ ○ 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 ○ ○ □ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ○ □ ○ ○ ○ □ ○ □ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ○ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ 標(biāo)識和可追溯性 ○ ○ ○ □ ○ ○ ○ ○ 顧客財產(chǎn) 本企業(yè)不涉及此過程，予以刪除 產(chǎn)品防護(hù) □ ○ ○ □ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測量裝置的控制 □ ○ ○ ○ ○ □ ○ ○ 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ○ □ ○ □ 內(nèi)部審核 □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ □ ○ □ ○ ○ ○ 不合格品控制 ○ □ ○ ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ □ □ ○ ○ 持續(xù)改進(jìn) □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ □ □ ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ 預(yù)防措施 ○ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 說明： □ 主要責(zé)任部門 /人員；○ 相關(guān)部門 /人員。