【導讀】模式與國際接軌，向社會、顧客證實本企業(yè)具有提供滿足產(chǎn)品質(zhì)量的能力，特編制本《質(zhì)量手冊》B版。28日起正式頒布，望全體員工遵照執(zhí)行。向，充分發(fā)揮全員參與的基本原則，向顧客提供滿意的產(chǎn)品。投訴率≤2%，顧客投訴處理率100%。鳳凰嶺腳下，環(huán)境優(yōu)美、交通便利。主導產(chǎn)品為鋼絲繩芯膠帶斗式提升機、HS型回轉(zhuǎn)篩系列產(chǎn)品，經(jīng)國內(nèi)眾多企業(yè)使用受到好評贏得信賴。

　　

【正文】 10 頁 b) 確立和評審質(zhì)量目標，以明確不斷改進的方向； c) 通過對數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核等活動，不斷尋求改進的機會； d) 實施糾正 /預防措施以及其他有效方法，不斷進行改進； e) 在管理 評審中，評價改進效果，確定新的改進目標。 ，確定改進的重大項目，由辦公室負責進行策劃，以質(zhì)量改進計劃的形式予以明確。確定改進項目時應(yīng)考慮以下因素： a) 人、財、物等資源投入的可能性和適宜性； b) 改進帶來的工作效率及企業(yè)效益的提高； c) 技術(shù)及實施的難易程度； d) 改進過程中可能遇到的問題。 （廠長）批準后，調(diào)配適當?shù)馁Y源予以執(zhí)行，創(chuàng)造質(zhì)量改進的環(huán)境。包括： a) 建立各個方面聯(lián)絡(luò)渠道，使顧客的需求和期望、管理層的設(shè)想和要求、職工建議及有關(guān)信息得以順暢、 準確、及時地得到傳遞和反饋。 b) 在質(zhì)量改進的活動中，各部門之間及部門內(nèi)部要相互協(xié)調(diào)，將改進項目的職責明確到部門和落實到人，并相互合作、促進，確保改進項目達到預期的目標。 37 XXXXXXXXX 機械廠 章 節(jié) 號 發(fā)行版次 B 本頁狀態(tài) 0 測量、分析和改進 發(fā)布日期 2020 年 8 月 28 日 實施日期 2020 年 9 月 1 日 第 8 頁 共 10 頁 a) 針對所確定改進項目的實施及結(jié)果，由辦公室負責重新收集相關(guān)信息和數(shù)據(jù)，考核改進項目和活動是否達到預定的目標 。 b) 改進活動的有效性在管理評審中進行評價，并確定新的改進目標。堅持持續(xù)改進采用 PDCA 循環(huán)的方法，確保本產(chǎn)品和服務(wù)提供，不斷地滿足于顧客和相關(guān)方的要求。 c) 在質(zhì)量改進結(jié)果確定后，辦公室負責確定對質(zhì)量文件和過程更改的需求，以及對員工是否進行必要的培訓。 為消除已發(fā)現(xiàn)不合格的原因，避免類似問題再發(fā)生，確保質(zhì)量管理體系有效運行，制定并執(zhí)行《糾正和預防措施程序》。 ，辦公室、技術(shù)科負責組織有關(guān)責任部門，通過對檢驗記錄、不合格報告、員工的意見、顧客信息反饋、管理評審結(jié)果等 對不合格原因進行調(diào)查和分析，根據(jù)不合格現(xiàn)狀對企業(yè)影響的大小，采取相應(yīng)的糾正措施。 產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)不合格或顧客投訴處理仍不滿意時，由技術(shù)科組織有關(guān)人員，必要時邀請管理者代表參加，進行原因分析，提出糾正措施，經(jīng)管理者代表批準后實施。 38 XXXXXXXXX 機械廠 章 節(jié) 號 發(fā)行版次 B 本頁狀態(tài) 0 測量、分析和改進 發(fā)布日期 2020 年 8 月 28 日 實施日期 2020 年 9 月 1 日 第 9 頁 共 10 頁 管理評審提出的整改建議及內(nèi)審中的不合格項，由 辦公室負責組織按《管理評審程序》和《內(nèi)部審核程序》執(zhí)行相應(yīng)規(guī)定。 糾正措施完成后，各責任部門負責人檢查實施效果，技術(shù)科或辦公室組織驗證。 ，按《文件控制程序》的規(guī)定實施。 、辦公室分別負責對產(chǎn)品和體系糾正措施的實施情況收集、整理，將結(jié)果提交管理評審。 《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定歸檔保存。 質(zhì)檢科、銷售科、供應(yīng)科分 別對產(chǎn)品檢驗合格情況、顧客反饋情況、供方提交的采購物資合格情況進行統(tǒng)計及數(shù)據(jù)分析研究，存在潛在不合格時，提交辦公室分析問題的重要性及所承受風險程度，確定采取預防措施。 辦公室責成責任部門制定預防措施計劃，報管理者代表審批后實施。 39 XXXXXXXXX 機械廠 章 節(jié) 號 發(fā)行版次 B 本頁狀態(tài) 0 測量、分析和改進 發(fā)布日期 2020 年 8 月 28 日 實施日期 2020 年 9 月 1 日 第 10 頁 共 10 頁 預防措 施由責任部門負責實施，實施完成，各責任部門負責人檢查實施效果，由辦公室進行驗證，辦公室實施預防措施的效果由管理者代表負責驗證。 ，按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 、整理預防措施實施情況，將結(jié)果提交管理評審。 《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定收集、保存。 40 XXXXXXXXX 機械廠 章 節(jié) 號 附錄 1 發(fā)行版次 B 本頁狀態(tài) 0 組織機構(gòu)圖 發(fā)布日期 2020 年 8 月 28 日 實施日期 2020 年 9 月 1 日 第 1 頁 共 1 頁 最高管理者（廠長） 辦 公 室 供 應(yīng) 科 銷 售 科 倉 庫 質(zhì) 檢 科 生 產(chǎn) 科 技 術(shù) 科 設(shè) 備 科 財 務(wù) 科 41 XXXXXXXXX 機械廠 章 節(jié) 號 附錄 2 發(fā)行版次 B 本頁狀態(tài) 0 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 發(fā)布日期 2020 年 8 月 28 日 實施日期 2020 年 9 月 1 日 第 1 頁 共 1 頁 最高管理者（廠長） 辦 公 室 供 應(yīng) 科 銷 售 科 倉 庫 質(zhì) 檢 科 生 產(chǎn) 科 技 術(shù) 科 設(shè) 備 科 管理者代表 42 XXXXXXXXX 機械廠 章 節(jié) 號 附錄 3 發(fā)行版次 B 本頁狀態(tài) 0 質(zhì)量管理職能分配表 發(fā)布日期 2020 年 8 月 28 日 實施 日期 2020 年 9 月 1 日 第 1 頁 共 1 頁 領(lǐng)導層、部門 標 準 最高管理者 管理者代表 辦 公 室 質(zhì) 檢 科 技 術(shù) 科 生 產(chǎn) 科 設(shè) 備 科 供 應(yīng) 科 銷 售 科 倉 庫 4 質(zhì)量管理體系 總要求 □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 總則 ○ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊 □ ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量記 錄的控制 ○ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 管理職責 管理承諾 □ 以顧客為中心 □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ □ ○ ○ 質(zhì)量目標 ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 □ ○ ○ 職責和權(quán)限 □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 □ ○ 內(nèi)部溝通 ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 資源管理 資源的提供 □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ○ ○ ○ ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ □ 設(shè)計和開發(fā) 本企業(yè)不涉及此過程，予以刪除 采購過程 ○ □ ○ □ ○ 采購信息 ○ □ ○ ○ ○ ○ □ ○ ○ 采購產(chǎn)品的驗證 ○ ○ □ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ○ □ ○ ○ ○ □ ○ □ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 ○ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ 標識和可追溯性 ○ ○ ○ □ ○ ○ ○ ○ 顧客財產(chǎn) 本企業(yè)不涉及此過程，予以刪除 產(chǎn)品防護 □ ○ ○ □ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測量裝置的控制 □ ○ ○ ○ ○ □ ○ ○ 8 測量、分析和改進 總則 ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ○ □ ○ □ 內(nèi)部審核 □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ □ ○ □ ○ ○ ○ 不合格品控制 ○ □ ○ ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ □ □ ○ ○ 持續(xù)改進 □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ □ □ ○ □ ○ ○ ○ ○ ○ 預防措施 ○ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 說明： □ 主要責任部門 /人員；○ 相關(guān)部門 /人員。