【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 XXXXXX 機(jī)械廠 章 節(jié) 號(hào) 發(fā)行版次 B 本頁狀態(tài) 0 質(zhì)量管理體系 發(fā)布日期 2020 年 8 月 28 日 實(shí)施 日期 2020 年 9 月 1 日 第 2 頁 共 3 頁 根據(jù) ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》的要求，本廠制定了質(zhì)量 方針和質(zhì)量目標(biāo)，編制了《質(zhì)量手冊(cè)》及程序文件，并對(duì)這些文件進(jìn)行控制。 質(zhì)量手冊(cè) 辦公室負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量手冊(cè)》，經(jīng)管理者代表審核，最高管理者（廠長(zhǎng)）批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括： g) 建立質(zhì)量管理體系的目的和范圍以及對(duì)刪減的說明； h) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； i) 本廠組織機(jī)構(gòu)和部門職責(zé)描述； j) 質(zhì)量管理體系過程的識(shí)別及過程間的相互作用； k) 對(duì)質(zhì)量管理體系程序文件的概括說明或 引用； l) 有關(guān)質(zhì)量手冊(cè)的管理規(guī)定。 文件控制 辦公室編制《文件控制程序》對(duì)文件管理進(jìn)行控制和管理。 d) 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文件（包括質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量管理體系文件、技術(shù)文件、管理制度和質(zhì)量記錄）必須經(jīng)過必要的審批方可發(fā)布實(shí)施，其中，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理制度由辦公 20 XXXXXXXXX 機(jī)械廠 章 節(jié) 號(hào) 發(fā)行版次 B 本頁狀態(tài) 0 質(zhì)量管理體系 發(fā)布日期 2020 年 8 月 28 日 實(shí)施日期 2020 年 9 月 1 日 第 3 頁 共 3 頁 室編制，管理者代表審核，最高管理者（廠長(zhǎng)）批準(zhǔn)后方可發(fā)布實(shí)施； 技術(shù)文件由技術(shù)科編制、管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 e) 受控文件的發(fā)放應(yīng)有審批和簽收手續(xù)，做好受控標(biāo)識(shí)，并由文件發(fā)放部門建立文件發(fā)放檔案，確保文件處于受控狀態(tài)。 f) 受控文件的更改應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)的審批手續(xù)，更改時(shí)應(yīng)做更改標(biāo)記，按規(guī)定的要求進(jìn)行文件更改，不得隨意涂改。 記錄控制 e) 辦公室編制《質(zhì)量記錄控制程序》對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄進(jìn)行控制和管理。 f) 在所有要求填寫質(zhì)量記錄的場(chǎng)合，各部門人員必須按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量記錄的填寫。 g) 質(zhì)量記錄應(yīng)清晰、完整、準(zhǔn)確。 h) 質(zhì)量記錄應(yīng)按要求及時(shí)歸檔，記錄管理人員應(yīng)做好質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)、貯存、保護(hù)工作，確保記錄保存有效期內(nèi)的完整有效。 21 XXXXXXXXX 機(jī)械廠 章 節(jié) 號(hào) 發(fā)行版次 B 本頁狀態(tài) 0 資源管理 發(fā)布日期 2020 年 8 月 28 日 實(shí)施日期 2020 年 9 月 1 日 第 1 頁 共 2 頁 最高管理者應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品的需要，提供必要的資源（包括人力資源、工作環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施及技術(shù)等），并對(duì)資源進(jìn)行管理。 人力資源 根據(jù)所從事崗位的需要，工廠應(yīng)確定各崗位人員所必須的能力，由辦公室編制《崗位責(zé)任制》。 提供必要的崗位培訓(xùn)，補(bǔ)充員工崗位知識(shí)及對(duì)本崗位工作重要性的認(rèn)識(shí)。 各崗位人員培訓(xùn)結(jié)束后，均應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的考試，以確認(rèn)培訓(xùn)工作的有效性。 所有與質(zhì)量有關(guān)人員的培訓(xùn)記錄均應(yīng)按規(guī)定的要求歸檔保存。 ，具體包括： 1）生產(chǎn)所需的廠房、 場(chǎng)地及倉儲(chǔ)等輔助設(shè)施； 2）生產(chǎn)所需的機(jī)械設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量裝置； 3）辦公、運(yùn)輸、通訊及相適應(yīng)的軟件等設(shè)施。 ，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，安排采購。 、監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理，確保設(shè)施的完好。 22 XXXXXXXXX 機(jī)械廠 章 節(jié) 號(hào) 發(fā)行版次 B 本頁狀態(tài) 0 資源管理 發(fā)布日期 2020 年 8 月 28 日 實(shí)施日期 2020 年 9 月 1 日 第 2 頁 共 2 頁 《設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī) 程》進(jìn)行維護(hù)和 保養(yǎng)。 ，即人的因素和物理因素： 1）人的因素是開發(fā)員工們的創(chuàng)造性意識(shí)以及安全操作使用意識(shí)； 2）物理因素做到衛(wèi)生清潔、空氣濕度適中、無振動(dòng)及污染。 工廠為員工們提供適宜的工作環(huán)境，以滿足國(guó)家的有關(guān)安全、環(huán)保、勞動(dòng)法的有關(guān)規(guī)定要求，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 23 XXXXXXXXX 機(jī)械廠 章 節(jié) 號(hào) 發(fā)行版次 B 本頁狀態(tài) 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 發(fā)布日期 2020 年 8 月 28 日 實(shí)施日期 2020 年 9 月 1 日 第 1 頁 共 7 頁 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 技術(shù)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的需要，策劃所需過程：采購過程、產(chǎn)品和服務(wù)提供過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過程，并滿足質(zhì)量管理體系 總要求。在進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)，本組織確定了以下內(nèi)容： a) 明確產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品要求； b) 根據(jù)產(chǎn)品確定的過程，編寫了《物資采購控制程序》、《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》和《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》及支持性文件，以及對(duì)資源的需求。 c) 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)等活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。 d) 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證 據(jù)，應(yīng)形成所需的記錄及予以保持。 根據(jù)產(chǎn)品的要求與顧客要求，責(zé)任部門組織相關(guān)部門進(jìn)行識(shí)別并評(píng)審，以確保滿足顧客要求。 ，包括習(xí)慣上隱含的、無需明示的要求， 24 XXXXXXXXX 機(jī)械廠 章 節(jié) 號(hào) 發(fā)行版次 B 本頁狀態(tài) 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 發(fā)布日期 2020 年 8 月 28 日 實(shí)施日期 2020 年 9 月 1 日 第 2 頁 共 7 頁 。 、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)評(píng)審生產(chǎn)能力及交貨期限、廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)《合同評(píng)審記錄》的審批。 ，銷售科組織相關(guān)部門對(duì)顧客要求進(jìn)行評(píng)審。 ，并確保本企業(yè)有能力滿足顧客的要求。 ，銷售人員應(yīng)將變更情況通知相關(guān)人員，統(tǒng)一顧客和本企業(yè)意見，確保滿足顧客要求。 《與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審控制程序》和《質(zhì)量記 錄控制程序》的要求做好相應(yīng)的記錄，其結(jié)果經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可與顧客簽訂正式銷售合同。 ，銷售科負(fù)責(zé)搜集顧客需求的產(chǎn)品信息，向顧客介紹公司產(chǎn)品，為顧客提供售前咨詢。 ，因任何原因需要更改時(shí)，必須取得顧客的同意。由銷售科負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通。 25 XXXXXXXXX 機(jī)械廠 章 節(jié) 號(hào) 發(fā)行版次 B 本頁狀態(tài) 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 發(fā)布日期 2020 年 8 月 28 日 實(shí)施日期 2020 年 9 月 1 日 第 3 頁 共 7 頁 ，銷售科向顧客了解產(chǎn)品使用情況，收集顧客反饋意見（包括顧客投訴和報(bào)怨），并將反饋信息傳遞技術(shù)科，及時(shí)采取相應(yīng)有效的措施進(jìn)行處理，以顧客滿意為原則。 根據(jù)本企業(yè)行業(yè)特點(diǎn)，產(chǎn)品一律采用國(guó)家行業(yè)或其它有關(guān)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)，無設(shè)計(jì)和開發(fā)內(nèi)容，故刪減此條款相關(guān)要求。 采購過程 ，并對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。依據(jù)公司采購物資對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，采取不同的方式對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定，將合格供方列入合格供方 名冊(cè)。 供應(yīng)科按照采購物資的要求選擇合格供方實(shí)施采購。 ，以確保該供方提供的產(chǎn)品仍能符合本企業(yè)采購物資的要求。 ：品名、數(shù)量、質(zhì)量要求、驗(yàn)收準(zhǔn)則、交付情況等。 ，制定采購計(jì)劃，報(bào)廠長(zhǎng) 26 XXXXXXXXX 機(jī)械廠 章 節(jié) 號(hào) 發(fā)行版次 B 本頁狀態(tài) 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 發(fā)布日期 2020 年 8 月 28 日 實(shí)施日期 2020 年 9 月 1 日 第 4 頁 共 7 頁 審批，確保采購要求的充分性和適宜性，方可與供方進(jìn)行溝通，實(shí)施采購。 由質(zhì)檢科按《原材料檢驗(yàn)規(guī)程》對(duì)采購物資進(jìn)行驗(yàn)證。 ，執(zhí)行《不合格品控制程序》。 ，應(yīng)在采購文件中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定，由采購員或顧客進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。采購物資回廠后，檢驗(yàn)科仍需要對(duì)其進(jìn)行重新檢驗(yàn)。 、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn) 和服務(wù)提供過程進(jìn)行策劃，編制相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)計(jì)劃，有特殊要求的產(chǎn)品應(yīng)形成產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃，以保證特殊要求可以得到滿足，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后提供生產(chǎn)執(zhí)行。 ，是在技術(shù)、工藝、設(shè)備及檢驗(yàn)等有效條件下進(jìn)行的。 a) 在生產(chǎn)過程中，操作者應(yīng)使用有效的作業(yè)文件，并嚴(yán)格按《工藝規(guī)程》進(jìn)行操作，由生產(chǎn)科、質(zhì)檢科進(jìn)行監(jiān)督； b) 提供適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置，并有相應(yīng)的人員進(jìn)行操作。 c) 過程的測(cè)量及產(chǎn)品的放行按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》執(zhí)行，不合格品按 27 XXXXXXXXX 機(jī)械廠 章 節(jié) 號(hào) 發(fā)行版次 B 本頁狀態(tài) 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 發(fā)布日期 2020 年 8 月 28 日 實(shí)施日期 2020 年 9 月 1 日 第 5 頁 共 7 頁 不合格品控制程序》執(zhí)行； d) 設(shè)備科確保生產(chǎn)設(shè)施滿足生產(chǎn)要求，提供使用適宜的設(shè)備，督促操作者按《設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)定》對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)； e) 產(chǎn)品交付和交付后的服務(wù)提供按《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》執(zhí)行。 根據(jù)本廠生產(chǎn)工藝狀況，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量或生產(chǎn)安全起著關(guān)鍵作用過程確認(rèn)為關(guān)鍵過程（機(jī)械加工過程）；對(duì)生產(chǎn)中不能以監(jiān)視和測(cè)量等措施 加以驗(yàn)證的過程，確認(rèn)為特殊過程（焊接過程），對(duì)于這些過程，由生產(chǎn)科應(yīng)采取下列措施加以控制和管理： a) 嚴(yán)格按工藝要求及作業(yè)指導(dǎo)書操作，工藝參數(shù)控制在最佳范圍；