【正文】 定，包括：產(chǎn)品的各種技術(shù)和性能指標(biāo)、規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)、價(jià)格、交貨時(shí)間及其他約定事項(xiàng)等得到確定；b） 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；c）工廠有能力滿足顧客規(guī)定的要求，如工程機(jī)械結(jié)構(gòu)件的數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量、供貨期、售后服務(wù)等。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 應(yīng)確定與工程機(jī)械結(jié)構(gòu)件制造/銷售有關(guān)要求，包括：a）顧客明示的要求，如工程機(jī)械結(jié)構(gòu)件名稱、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、材質(zhì)、數(shù)量、價(jià)格、供貨時(shí)間、售后服務(wù)要求等；b）在合同中顧客沒有明示的要求，但規(guī)定的用途或已知所必須的要求，如產(chǎn)品的安全性、可靠性等；c） 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d）工廠對(duì)工程機(jī)械結(jié)構(gòu)件銷售及服務(wù)有關(guān)的附加要求，如送貨上門等。 需要時(shí)，廠辦公室對(duì)策劃的結(jié)果應(yīng)予以記錄。 策劃的內(nèi)容a）確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，包括性能指標(biāo)、技術(shù)參數(shù)、成本、交貨期等；b）確定關(guān)鍵過(guò)程及其監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程；如采購(gòu)、焊接、酸洗、噴涂、檢測(cè)等；c）確定所需的圖紙、工藝、驗(yàn)收準(zhǔn)則及作業(yè)文件等，編制生產(chǎn)計(jì)劃/生產(chǎn)通知單；d）確定過(guò)程所需的設(shè)施、資源以及適宜的環(huán)境；e）確定所需的驗(yàn)證、檢驗(yàn)活動(dòng)的控制手段及提供滿足要求所需的記錄。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃通過(guò)會(huì)議或電話溝通的方式，其策劃的依據(jù)是行業(yè)規(guī)定、圖紙工藝、客戶的要求等。 工廠應(yīng)充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性，糾正員工違紀(jì)失職行為，防止不良行為的產(chǎn)生，實(shí)施獎(jiǎng)懲措施以確保工廠質(zhì)量目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。酸洗磷化、油缸噴涂、檢驗(yàn)場(chǎng)地應(yīng)保持清潔。 工作環(huán)境 將本組織的宗旨、方向和內(nèi)部環(huán)境統(tǒng)一起來(lái)，并創(chuàng)造使員工能夠充分參與實(shí)現(xiàn)工廠目標(biāo)的環(huán)境。 各使用部門/人員應(yīng)進(jìn)行日常的清潔維護(hù)，使其具有較好的過(guò)程作業(yè)能力。 基礎(chǔ)設(shè)施 工廠應(yīng)確定、提供和維護(hù)工程機(jī)械結(jié)構(gòu)件的制造、銷售及服務(wù)所需的設(shè)施、設(shè)備?；谶@一原則，工廠應(yīng)力求做到：a），確定從事影響質(zhì)量活動(dòng)的相關(guān)人員的能力要求；b）提供培訓(xùn)（無(wú)論是內(nèi)部還是外部）或采取其他措施以滿足這些需求；c）評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性（可以是定期的績(jī)效評(píng)估，如面試、筆試、處理問題的能力，也可以是通過(guò)內(nèi)審或工程機(jī)械結(jié)構(gòu)件的制造、銷售服務(wù)過(guò)程中監(jiān)視和測(cè)量得到的有關(guān)的信息來(lái)判斷）；d）確保員工充分認(rèn)識(shí)所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性；e）支持并激勵(lì)員工為實(shí)現(xiàn)工廠的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 為了對(duì)員工實(shí)施有效培訓(xùn)，確保參與工廠質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)人員具有相應(yīng)的意識(shí)和能力，工廠應(yīng)充分了解有關(guān)需求，制定并執(zhí)行《員工培訓(xùn)管理辦法》。：a）中專以上學(xué)歷；b）受過(guò)上崗前培訓(xùn)且符合要求； c）具備所從事崗位的熟練工作技能； d）具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 人力資源 總則 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是勝任的，對(duì)是否勝任的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷四個(gè)方面綜合考慮。6 資源管理 資源提供廠長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)確定并提供工廠運(yùn)營(yíng)所需的資源，以：a）確保質(zhì)量管理體系過(guò)程的實(shí)施、運(yùn)行和改進(jìn)；b）確保工程機(jī)械結(jié)構(gòu)件的制造、銷售及服務(wù)滿足顧客要求。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出至少應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的改進(jìn)措施或決定：a）質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；b）與顧客要求有關(guān)的工程機(jī)械結(jié)構(gòu)件的制造、銷售及服務(wù)過(guò)程的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有過(guò)程符合相關(guān)要求的評(píng)價(jià)；c）工程機(jī)械結(jié)構(gòu)件的制造、銷售及服務(wù)過(guò)程運(yùn)行和改進(jìn)所需資源的決定。 管理評(píng)審會(huì)議 a）廠長(zhǎng)主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；b）廠長(zhǎng)對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證）。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次：a）工廠組織機(jī)構(gòu)、銷售服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b）發(fā)生重大質(zhì)量問題或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c）當(dāng)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d）市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e）即將進(jìn)行第三方審核時(shí)。 廠辦公室于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。每年7月進(jìn)行管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 廠辦公室負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部溝通的有關(guān)《 會(huì)議記錄》進(jìn)行整理和存檔。 內(nèi)部溝通的方式：a）會(huì)議及通知；b）內(nèi)部審核；c)管理評(píng)審；d）文件傳閱、電話聯(lián)系、報(bào)表、傳真等。 內(nèi)部溝通的內(nèi)容a）質(zhì)量管理體系的過(guò)程及其有效性，包括各過(guò)程的輸入與輸出的有關(guān)規(guī)定及存在的問題和糾正情況； b）質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中的相關(guān)要求及其符合性、有效性及改進(jìn)方案。 管理者代表的職責(zé)和權(quán)限：a）建立并保持工廠質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行，并對(duì)其主管的質(zhì)量職能開展活動(dòng)；b）負(fù)責(zé)工廠內(nèi)部審核的策劃和領(lǐng)導(dǎo)，向廠長(zhǎng)匯報(bào)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性和符合性負(fù)責(zé)；c）協(xié)助廠長(zhǎng)進(jìn)行工廠質(zhì)量管理活動(dòng)，向廠長(zhǎng)匯報(bào)工廠的質(zhì)量工作狀況和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況以及持續(xù)改進(jìn)的有關(guān)需求；d）負(fù)責(zé)對(duì)工廠員工的質(zhì)量意識(shí)、競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和顧客意識(shí)的培訓(xùn)，在工廠內(nèi)形成強(qiáng)烈的質(zhì)量意識(shí)、競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和顧客意識(shí)氛圍；e）協(xié)助廠長(zhǎng)按策劃的時(shí)間間隔召開管理評(píng)審會(huì)議，負(fù)責(zé)在工廠不同職能和層次之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程及其有效性進(jìn)行溝通；f）全權(quán)代表工廠，就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。，工廠編制了《質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖》和《質(zhì)量管理體系職能分配表》。：a）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程及產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)與產(chǎn)品標(biāo)識(shí)；b）負(fù)責(zé)計(jì)量器具、檢測(cè)設(shè)備的管理，按期進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)；c）認(rèn)真執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢、試驗(yàn)記錄與報(bào)告的填寫、整理、歸檔工作，做到真實(shí)、齊全、完整。 生產(chǎn)部 a) 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃并按計(jì)劃組織生產(chǎn)；b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的控制和設(shè)備的管理，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律及各種管理制度；c) 負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理,組織安全生產(chǎn)檢查；d) 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)工作環(huán)境的管理和控制。 廠辦公室：a) 執(zhí)行工廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)內(nèi)外綜合性接待工作及行政事務(wù)；b) 負(fù)責(zé)工廠內(nèi)部質(zhì)量文件、外來(lái)文件及各種記錄的管理和控制；c) 負(fù)責(zé)制定本廠各部門/人員崗位職責(zé)及要求，以及各部門人員能力及意識(shí)的培訓(xùn)和考核；d) 協(xié)助其它部門做好相關(guān)質(zhì)量管理體系要求的有關(guān)活動(dòng)，如內(nèi)部審核，管理評(píng)審。 在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性，如工廠組織機(jī)構(gòu)發(fā)生調(diào)整，應(yīng)對(duì)職責(zé)及權(quán)限做出相應(yīng)的調(diào)整，以確保體系正常運(yùn)行。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容廠長(zhǎng)應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的各項(xiàng)資源加以識(shí)別和策劃。 質(zhì)量管理體系策劃 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)工廠在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃：a）按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b）工廠的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c）工廠的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；d）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。考核結(jié)果將作為管理評(píng)審的輸入。各部門應(yīng)根據(jù)各自的質(zhì)量管理職能建立其質(zhì)量分目標(biāo)，質(zhì)量分目標(biāo)的建立應(yīng)對(duì)工廠總的質(zhì)量目標(biāo)有促進(jìn)性。 對(duì)質(zhì)量方針及其釋意的編制、批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)施控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 廠長(zhǎng)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到全體員工，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 質(zhì)量方針 工廠質(zhì)量方針： 嚴(yán)格管理、精心制造、誠(chéng)信守約、持續(xù)改進(jìn)。 工廠必須將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為具體要求，這些要求包括對(duì)工程機(jī)械結(jié)構(gòu)件的制造、銷售及服務(wù)的要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。不同顧客的需求和期望也會(huì)有所不同、各有側(cè)重。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)工廠的工作績(jī)效取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。 廠長(zhǎng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，找出問題并采取措施。 向工廠全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性：a）廠長(zhǎng)應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，讓員工了解達(dá)到顧客滿意是工廠的目的；b）讓員工了解工程機(jī)械結(jié)構(gòu)件制造、銷售及服務(wù)的質(zhì)量與他們每一個(gè)人緊密相關(guān)；c）采取培訓(xùn)、會(huì)議等方式使全體員工樹立質(zhì)量意識(shí)，認(rèn)識(shí)到滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求對(duì)工廠的重要性，并持續(xù)加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 各部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 記錄的銷毀處理記錄如超過(guò)保存期或因其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由相關(guān)人員填寫《作廢文件銷毀登記表》，管理者代表批準(zhǔn)后，執(zhí)行銷毀。 廠辦公室編制《質(zhì)量管理記錄清單》，將工廠所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期限、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始表樣。 記錄的保存、保護(hù) 各部門必須把所有的記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔、字跡清晰。負(fù)責(zé)人簽名欄目不得空白。 記錄的填寫 記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。4 程序《文件控制程序》執(zhí)行。2 范圍為證明工廠的工程機(jī)械結(jié)構(gòu)件制造、銷售及服務(wù)符合要求，質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 記錄應(yīng)予以建立并保持，以便作為工廠工程機(jī)械結(jié)構(gòu)件制造、銷售及服務(wù)符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)。 記錄作為文件的一種，執(zhí)行《記錄控制程序》。 文件的銷毀對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《作廢文件銷毀登記表》，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施銷毀。如第10頁(yè)修改后，在當(dāng)頁(yè)頁(yè)底著明 “修改一次”字樣。管理者代表在征求意見后填寫《文件更改記錄》，組織各部門實(shí)施更改；b）文件更改可采用“劃改”、“增補(bǔ)”或“換頁(yè)”的方式。 文件的收發(fā)，借閱與復(fù)制a） 廠辦公室根據(jù)文件的使用需求，使用范圍進(jìn)行發(fā)放，并填寫《發(fā)文登記表》；b） 廠辦公室接收外來(lái)文件，應(yīng)填寫《收文登記表》，報(bào)廠長(zhǎng)審批后發(fā)放；c） 各部門對(duì)文件進(jìn)行借閱或復(fù)制時(shí)，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制登記表》。b）“非受控文件” 是指提供給工廠質(zhì)量管理體系運(yùn)行場(chǎng)所以外的文件，當(dāng)體系文件發(fā)生修改時(shí)不再追蹤。a）“受控文件”與“非受控文件”。 文件的編號(hào)a） 文件編號(hào)： TXJX/□—2004——□□文件序號(hào) 發(fā)布年號(hào) 版本通鑫機(jī)械縮寫 b）記錄的編號(hào)：JL □□—□□ 記錄序號(hào) GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)記錄縮寫c) 外來(lái)文件的編號(hào)保持原文件編號(hào)。 文件的編制、審批和發(fā)布a）內(nèi)部文件：《質(zhì)量手冊(cè)》由廠辦公室編制，管理者代表審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布。 各部門負(fù)責(zé)各自使用文件的管理。3 職責(zé) 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各種文件，如《質(zhì)量手冊(cè)》、規(guī)章制度、管理辦法等。文 件 控 制 程 序1 目的 對(duì)工廠各類文件的編制、審批、發(fā)放、使用、更改、標(biāo)識(shí)、歸檔、作廢等活動(dòng)進(jìn)行有效的控制。包括：a）本廠質(zhì)量管理體系所適用的范圍，包括對(duì)質(zhì)量管理體系要求的刪減說(shuō)明；b）按GB/T190012000《質(zhì)量管理體系 要求》和本廠生產(chǎn)控制的需要編制的程序文件，并對(duì)各種標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度、管理辦法及記錄作了引用；c）按GB/T190012000《質(zhì)量管理體系 要求》對(duì)本廠所涉及的工程機(jī)械結(jié)構(gòu)件的制造、銷售及服務(wù)所包括的全部過(guò)程和內(nèi)容及相互關(guān)系進(jìn)行陳述；d）《質(zhì)量手冊(cè)》管理的有關(guān)要求。，音像制品、光盤、照片、電話錄音或其它電子媒體均可作為文件和記錄的載體。 文件要求 總則 ：a）形成文件并正式發(fā)布的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b）依據(jù)GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)編制的質(zhì)量手冊(cè)；c） 本廠按照GB/T190012000要求和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理所需，建立了七個(gè)控制程序文件，包括：“文件控制程序”、“記錄控制程序”、“采購(gòu)控制程序”、“內(nèi)部審核控制程序”、“不合格品控制程序”、“糾正措施控制程序”和“預(yù)防措施控制程序”，以上程序均被編制入《質(zhì)量手冊(cè)》中；d）為確保工程機(jī)械結(jié)構(gòu)件的制造、銷售及服務(wù)過(guò)程的策劃、運(yùn)作和控制的符合性所要求的文件，包括：適用的法律法規(guī)、生產(chǎn)工藝規(guī)程、管理制度、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等，以確保本廠工程機(jī)械結(jié)構(gòu)件制造、銷售及服務(wù)過(guò)程質(zhì)量得到有效控制；e）GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)中要求的及本廠運(yùn)營(yíng)管理所需的各類記錄。、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量過(guò)程實(shí)施管理和控制。4 質(zhì)量管理體系 總要求 本廠按GB/T190012000《質(zhì)量管理體系 要求》建立了質(zhì)量管理體系并已形成文件，工廠全體員工應(yīng)嚴(yán)格實(shí)施、保持并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。不影響本廠提供滿足顧客和適用法律法規(guī)的工程機(jī)械結(jié)構(gòu)件制造、銷售及服務(wù)的能力或責(zé)任。 根據(jù)本廠運(yùn)營(yíng)性質(zhì)和產(chǎn)品特點(diǎn)，對(duì)GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行了適當(dāng)刪減，“設(shè)計(jì)和開發(fā)”。 通過(guò)本廠質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，包括對(duì)體系的持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到顧客與相關(guān)法律法規(guī)要求，并使顧客或其代表滿意?！顿|(zhì)量手冊(cè)》經(jīng)過(guò)重大或多次更改，或本廠組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，由管理者代表提出《質(zhì)量手冊(cè)》換版申請(qǐng)，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。廠辦公室填寫《文件更改記錄》發(fā)放至手冊(cè)持有部門，分別執(zhí)行更改?！顿|(zhì)量手冊(cè)》的更改與換版（限于受控版本）《質(zhì)量手冊(cè)》使用部門將更改理由反饋至管理者代表進(jìn)行更改的可行性評(píng)審，并