【正文】 ，顧客在合同其內(nèi)或商定的期限內(nèi)可以查閱記錄，但需經(jīng)記錄保管部門領(lǐng)導(dǎo)批準并登記。4．3為實現(xiàn)上述要求，本章編制了下列文件：標題 GB／T 19001 文件控制程序 　 記錄控制程序 編號：DS/QM4201版本：A生效期：1 目的和范圍對文件的編制、批準、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收等進行控制，確保相關(guān)部門及時得到并使用有效版本。本程序適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制。3 工作程序3．1文件的分類3．1．1按文件性質(zhì)分類a)質(zhì)量手冊（含程序文件、形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的聲明）；b)公司為確保其過程有效策劃、運行和控制所需的文件(如作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、圖樣、技術(shù)文件等)；c)標準要求的記錄；e)外來文件(包括法律法規(guī)、標準和顧客提供的圖樣等)。3．2．7外來文件編號按各自原來的編號。3．3．2部門質(zhì)量文件由相關(guān)部門編寫，部門經(jīng)理審核，管理者代表批準。3．4文件的發(fā)放3．4．1文件管理部門根據(jù)對體系有效運行的需要填制《文件配備表》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，發(fā)放文件。3．4．3文件在小范圍內(nèi)使用或臨時使用，可傳閱文件，要求閱讀者在文件上簽字確認，不用再發(fā)放。向顧客提供的文件為“非受控”文件，不蓋印章。3．4．6若文件丟失，應(yīng)向發(fā)放部門說明丟失原因，申請補發(fā)。3．4．7提供的認證機構(gòu)和供方的文件，按內(nèi)部受控文件處理。3．6文件的更改3．6．1文件需更改時，應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門的負責人填寫《文件更改申請單》，應(yīng)有更改理由與相應(yīng)的證據(jù)；3．6．2文件更改若指定其他人員審批時，該人員應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)材料；3．6．3文件更改經(jīng)批準后，由文件編寫部門組織更改。對不換頁或不換版的更改還應(yīng)發(fā)放《文件更改申請單》告知文件使用人。需作資料保留的作廢文件，經(jīng)文件批準人批準后由文件管理員加蓋“保留”印章方可保留。綜合部負責分發(fā)并控制其版本。各部門負責保存相關(guān)的帶有受控標識的文件，文件應(yīng)有序、分類的加以保存以便于識別、存取和查閱。3．8．4需臨時借閱或復(fù)制文件的人員，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門負責人按規(guī)定權(quán)限審批后向文件管理部門借閱、復(fù)制文件，借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，原版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。3．9 外部文件的控制直接執(zhí)行的各類外部文件，由文件歸口批準人員批準后列入《受控文件清單》。2． 適用范圍： 本程序適用證明產(chǎn)品、過程和體系符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。4． 工作程序4．1記錄格式4．1．1綜合部制訂《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，內(nèi)容包括記錄的名稱、編號、產(chǎn)生部門、保存期限、保存部門等。4．2記錄的標識：見《文件控制程序》4．3收集、編目、移交4．3．1記錄分別由各部門負責收集和整理編目，保證各項記錄完整。4．3．3填寫要求：填寫及時，內(nèi)容正確完整，字跡應(yīng)清晰，能準確識別，簽全名；不得隨意更改、涂抹，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯誤，要用劃線的方式進行更正，并簽名、注上日期。4．4保管、貯存、歸檔4．4．1記錄指定專人保管，歸檔記錄在歸檔時由保管人員進行審查，內(nèi)容有：記錄是否齊全、填寫是否缺漏、不署姓名和日期和傳真件。保管方式要分類、分項，易于查找，便于存取，為有關(guān)方面查閱提供方便，借閱參照《文件控制程序》。4．6處理4．6．1記錄保存期滿，沒有再保存價值時，由保管人員提出申請?zhí)顚憽段募N毀申請表》,經(jīng)管理者代表審批后，統(tǒng)一銷毀。5．相關(guān)文件5．1《文件控制程序》 6．標準表格6．1《質(zhì)量記錄清單》6．2《文件領(lǐng)用、回收記錄》6．3《文件借閱、復(fù)制登記表》 6．4《文件銷毀申請表》章節(jié)號：5．0管理職責受控號：版本號：A生效日期：1．目的確定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動。3．要求3．1管理承諾公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)；3．1．1向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；A．總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識、清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；B．總經(jīng)理應(yīng)清楚了解質(zhì)量管理體系的有效性與公司每一個成員對質(zhì)量的認識緊密相關(guān)；C．總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物、例會等各種方式使全體員工能樹立質(zhì)量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量意識；使他們積極參與提高質(zhì)量的有關(guān)的活動中來。3．1．2總經(jīng)理負責制定和批準公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，參見《質(zhì)量方針和目標》、《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》。應(yīng)按策劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。3．2以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理應(yīng)以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，為此應(yīng)做到：3．2．1確定顧客的需求和期望通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。如對產(chǎn)品特性的要求、各種檢驗規(guī)范等。3．3為實現(xiàn)上述要求，本章編制了下列文件：標題 GB／T 19001 5．1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 　 5．3, 5．4．15．2質(zhì)量管理體系策劃控制程序 5. 45．3職責、權(quán)限和溝通 5. 55．4 管理評審控制程序 5．6 章節(jié)號：5．3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標發(fā)行號：版本號： A生效日期：1． 為確定組織在質(zhì)量方面追求的宗旨和方向，特確定公司的質(zhì)量方針為：重信守約、品質(zhì)達標、持續(xù)發(fā)展、用戶滿意。本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。2． 實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，確定組織的質(zhì)量目標是：生產(chǎn)安裝驗收合格率100%。保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的運行。3． 各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。5． 對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的批準、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。章節(jié)號：5．4質(zhì)量管理體系策劃控制程序編號：DS/QM5401版本號：A生效日期：1．目的進行質(zhì)量管理體系的策劃，以制定質(zhì)量目標并規(guī)定必要的運行過程和相關(guān)資源以實現(xiàn)目標。2． 職責3．1總經(jīng)理根據(jù)年度質(zhì)量目標，配置必要的資源，負責批準手冊、質(zhì)量管理體系文件。3．3各部門主要負責人負責組織本部門的質(zhì)量管理體系策劃的實施。4．1質(zhì)量管理體系策劃的時機：組織在下列情況下需進行質(zhì)量管理體系策劃：a. 按照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系；b. 組織的質(zhì)量方針、目標或組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；c. 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d. 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：A．需達到的質(zhì)量目標及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定；B．識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置；C．對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標、指標和階段或局部的質(zhì)量目標評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進；D．根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；E．策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量計劃等。4．5質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放4．5．1質(zhì)量管理體系策劃輸出文件由綜合部組織各部門負責人編制，經(jīng)常管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。4．6質(zhì)量管理體系策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改4．6．1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到綜合部。4．6．3對質(zhì)量管理體系策劃的更改A．策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。4．6．4質(zhì)量管理體系策劃所形成的相關(guān)文件，由綜合部負責存檔保存。2．范圍適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責、權(quán)限的規(guī)定及溝通。3．4綜合部A．負責質(zhì)量管理體系建立、實施運行過程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查與審核工作；B．負責組織有關(guān)部門起草質(zhì)量管理體系文件；C．負責質(zhì)量管理體系的監(jiān)控和測量；D．負責糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗證；E．協(xié)助總經(jīng)理開展有關(guān)的行政管理工作；F．負責本公司文件資料管理工作；G．制訂、檢查、組織落實公司年度人員培訓(xùn)計劃；H．負責公司人力資源管理及培訓(xùn)工作；3．5技術(shù)生產(chǎn)部A．負責按公司要求完成生產(chǎn)安裝任務(wù)；B．負責進場物資采購及驗證；C．負責采購安裝設(shè)施，并設(shè)施進行維護與保養(yǎng)；4． 內(nèi)部溝通4．1組織的最高管理者應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。4．2內(nèi)部溝通的分類4．2．1自上而下的溝通公司每周由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開公司例會，討論質(zhì)量、顧客反饋、市場等各方面的情況，及時采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理管理體系的正常運作。4．2．3部門內(nèi)部的溝通各部門應(yīng)經(jīng)常召開例會，討論部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況及存在的問題，以便及時采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，加強對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及產(chǎn)品本身質(zhì)量的監(jiān)視和測量。對于日常事務(wù)的溝通，可以采用部門間傳遞《信息聯(lián)絡(luò)單》方式溝通，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》的有關(guān)規(guī)定；4．2．5其他的溝通方式5．相關(guān)文件5．1《不合格品控制程序》 5．2《改進控制程序》 5．3《文件控制程序》 6．記錄6．1《信息聯(lián)絡(luò)單》6． 2《糾正和預(yù)防措施處理單》章節(jié)號：5．6管理評審控制程序編號：DS/QM5601版本號：A生效日期：1．目的公司應(yīng)按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，確保公司質(zhì)量方針和目標適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要，以不斷完善質(zhì)量管理體系。3．職責3．1總經(jīng)理主持管理評審活動，批準管理評審計劃和管理評審報告與改進措施；3．2管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，組織編寫相應(yīng)的管理評審報告，批準糾正與預(yù)防措施；3．3綜合部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預(yù)防和改進措施進行跟蹤和驗證；3．4各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4．1．2當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。4．1．3綜合部在每次管理評審前一個月編制管理評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。4．2管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會：A．審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；B．顧客的反饋，包括滿意程序的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；C．過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果；D．改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及有效性的監(jiān)控結(jié)果；E．以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；F．可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；G．質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和目標的適宜性和有效性；H．重大質(zhì)量事故的處理或改進的建議。4．3．2綜合部負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，要求各部門準備參加評審會議的討論提綱等必要的文件。4．4管理評審會議A．總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預(yù)防或改進措施，確定責任人和整改時間。4．5管理評審輸出4．5．1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：A．質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進，包括對質(zhì)量方針和目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；B．與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；C．資源需求等。4．6改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證綜合部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。4．8管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由綜合部按《記錄控制程序》保管，包括管理評審計劃、管理評審輸入資料、管理評審報告等。2．資源可包括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等，必要時還可能包括利用外部供方提供的資源。4．公司應(yīng)提供適宜的生產(chǎn)、工作環(huán)境。2．范圍適用于質(zhì)量管理體系中從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有人員，包括臨時雇用的人員。3．2綜合部A．負責審核各部門的《崗位工作人員任職要求》，并采取必要的措施以滿足要求；B．負責《公司年度培訓(xùn)計劃》的制定及監(jiān)督實施；C．負責上崗基礎(chǔ)教育； D．負責組織對培訓(xùn)效果進行評估。4．程序4．1人員能力4．1．1從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員應(yīng)是勝任的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等各方面考慮。4．1．3《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為綜合部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。4．2．2新員工與在崗員工必須經(jīng)過以下培訓(xùn) A．公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和目標